抚州市总工会2018年部门预算.doc

总工会部门 2018 年部门预算 目 第一部分 录 总工会部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 总工会部门 2018 年部门预算情况说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 二、2018 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 总工会部门 2018 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 1 第一部分 总工会部门概况 一、部门主要职责 1．第一、参与职能；第二、维护职能；第三、建设职 能；第四、教育职能。 根据工作职责，工会机关内设 5 个机构。 二、部门基本情况 市总工会有预算单位 2 个，包括局本级和 1 个所属二级预算 单位。编制人数 22 人，其中：行政编制 12 人，全部补助事 业编制 9 人；实有人数 21 人，其中：在职人数 21 人，包括 行政人员 12 人，全部补助事业人员 9 人；离退休人员 15 人， 其中离休人员 1 人，退休人员 14 人。 第二部分 总工会部门 2018 年部门预算情况说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2018 年部门收入预算数为 604.54 万元，其中：一般公 共预算拨款收入 442.46 万元，上年财政拨款结转（结余） 162.08 万元。较去年增长 34% （二）支出预算情况 2018 年部门支出预算数为 604.54 万元，其中：一般公 共服务支出 563.83 万元，社保和就业支 40.71 万元。 2 （三）财政拨款支出情况 2018 年部门支出预算数为 442.46 万元，其中：基本支 出预算安排数为 99.5 万元；包括：人员工资 32.91 万元， 公用经费支出 3.32 万元，津贴补贴和绩效工资支出 27.06 万元，五险二金支出 36.21 万元。项目支出预算支出 342.93 万元，包括专项工作经费 31 万元，低收入劳模困难补助 15.2 万元，五一劳动奖表彰经费 6 万元，春节走访慰问经费 80 万元，劳模协会专项工作经费 10 万元，市特殊困难劳模帮 扶经费 15.2 万元，劳模休养专项经费 64 万元，困难职工帮 扶市级配套经费 100 万元， 市级劳模春节慰问金 16.56 万元， 专项工作经费 5 万元。 （四）政府性基金情况 2018 年市总工会未安排政府性基金经费安排。 二、2018 年“三公”经费预算情况说明 2017 年三公经费预算说明: 主要因总工会单位特殊性质, 总工会的资产权均属于全国总工会所有,总工会所有收入来 源于收缴职工工会经费,所以费用开支均在工会经费里面列 支,总工会所有预决算均隶属上级省总工会管辖，财政只征 对几个专项和离休人员工资拨款，故财政预决算只征对离休 工资和几个专项而列. 3 第三部分 市总工会部门 2018 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 群众团体事务科目反应各级人民团体、社会团体、群众团体 以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的 支出。 4