通知公告--广东省归国华侨联合会.doc

部门整体支出绩效自评报告 部门名称:广东省归国华侨联合会 填报人: 喻杰 联系电话:38879253 填报日期:2019 年 6 月 24 日 - 0 - 一、部门基本情况 （一）部门职能 1.主要职能 广东省侨联是在省委直接领导下，由全省归侨、侨眷组成的人民 团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联 有“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘 扬中华文化、参与社会建设”六大基本职能。 2.机构情况 广东省侨联机关内设机构有办公室、联络联谊部、经济科技部、 文化部、基层建设部（权益保障部）、机关党委（组织人事部） ，一个直 属事业单位广东省侨联侨胞服务中心。 3.人员情况 省编委核定我会机关事业编制 48 名；核定广东省侨联侨胞服务中 心（公益一类）编制 21 名。合计 69 名。年末财政供养实有人数省侨联 本级 46 名；事业单位省侨联侨胞服务中心在职人员 12 名、另挂靠人员 8 名(原公益三类事业单位撤销的人员)、临聘人员 5 名。合计 71 名。年 末离退休人员 52 名，其中：省侨联本级离休人员 3 名、退休人员 42 名； 侨胞服务中心退休人员 7 名（含退职人员 1 名）。 （二）年度总体工作和重点工作任务 2018 年，在省委的正确领导和中国侨联的有力指导下，省侨联深入 贯彻学习习近平总书记视察广东重要讲话精神，落实中国侨联“十代会” - 1 - 精神，积极构建“强化侨界思想政治引领、带领侨胞建功立业、深化侨 联组织改革、加强侨联组织党建”工作格局，围绕中心、服务大局，团 结动员广大侨胞为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗 口”和推动构建人类命运共同体作出侨界新贡献。 全年总体工作任务： 一是持之以恒深入学习。围绕贯彻落实“十代会”精神认真谋划明 年工作，思考未来发展，研究推进新时代广东侨联工作的意见。 二是广泛宣传凝聚侨心。结合省委开展的“大学习、深调研、真落 实”活动和省侨联落实直接联系侨界群众制度，深入基层、侨资企业和 侨界群众，广泛宣讲，推动进侨乡、进侨场、进侨企、进侨社。结合出 访、出席侨界活动和会见侨商侨领等机会，结合举办省侨联成立 60 周 年座谈会、海外友好社团负责人研习活动、海外侨青研习班和开展海外 侨胞故乡行等活动，在侨界中持续深入学习宣传贯彻总书记重要讲话精 神。利用侨刊乡讯、网站、微信等宣传阵地，为广大归侨侨眷和海外侨 胞解读精神、交流学习体会提供平台。宣讲中注重坚持用习近平新时代 中国特色社会主义思想团结凝聚侨胞，传达党中央对归侨侨眷、海外侨 胞的亲切关怀和殷切期望，激励归侨侨眷和海外侨胞建功新时代，共圆 中国梦。 三是模范引领正向激励。抓住纪念改革开发 40 周年、省侨联成立 60 周年等契机，引导海外侨胞弘扬中华民族优秀传统文化，艰苦创业、拼 搏进取，积极融入住在国社会，在事业上不断发展进步。在《华夏》杂 志宣传“十代会”受表彰的广东侨界先进人物，大力选树侨界先进典型， - 2 - 充分发挥正向激励作用，在全省侨界形成“学先进、赶先进、当先进” 的良好局面。 四是加强和规范机关基层党组织建设。全面加强机关党的组织建设， 制定《广东省侨联加强党的基层组织建设三年行动方案（2018-2020）》 、 《广东省侨联关于开展模范机关创建活动实施方案》、举办全省侨联系 统基层党组织书记培训班。 五是落实巡视整改工作，全面加强侨联机关思想政治建设。坚决贯 彻省委部署要求，不折不扣抓好中央巡视反馈意见的整改落实，积极主 动配合做好审计、扶贫巡查等工作。 六是做好党风廉政建设和反腐败工作，加强警示教育。党组研究制 定《2018 年省侨联落实全面从严治党主体责任 加强党风廉政建设工作 计划》，制订《广东省侨联扶贫驻村工作经费管理规定》、《广东省侨联 精准帮扶工作巡查反馈意见的整改台帐》 ，加强扶贫领域工作的监管。 全年重点工作任务： 统筹国内海外两个工作平台，发挥优势服务大局服务侨界充分发挥 侨联组织联系广泛、资源密集的特点和优势，广泛调动广大侨胞的积极 性主动性创造性，服务我省经济社会建设。 一是促进新侨创新创业。发挥广东国际华商会、省侨青联、省侨界 海归协会等平台作用，深入开展“创业中华•深耕广东”创新创业主题 活动，举办“一带一路”背景下的粵港澳大湾区背景下的创新驱动发展 论坛，各平台组织 14 批次团组赴“一带一路”沿线 20 多个国家开展经 贸合作交流。筹建新侨创新创业服务平台。 - 3 - 二是加强海外联谊工作。切实发挥侨联海外顾问、海外委员和友好 社团的引领作用。据不完全统计，今年共接待来美国、英国、澳大利亚、 印尼、塞浦路斯等 30 多个国家和地区的海外及港澳台侨团 70 批 680 人 次，交流侨社和谐发展大计，促进广东对外友好关系和交流合作。组团 出访美国、加拿大、巴拿马、巴西、秘鲁并出席第九届世界广东同乡联 谊大会暨第三届世界广东华人华侨青年大会，第六届世界江门青年大会 积极推动海外和谐侨社建设，推动中外人文交流。携手香港侨界，充分 发挥粤籍乡亲作用，赴港澳出席“香港第十届国际潮青联谊年会” 、 “澳 门归侨总会成立 50 周年”等活动，深化对港澳地区乡亲的联络联谊， 支持“一国两制”实施，支持特区政府依法施政，维护促进港澳地区繁 荣稳定。 三是深化拓展“亲情中华”主题活动。组织“亲情中华”艺术团赴 海外开展慰问演出，打造了华人文化艺术节、中山侨界群众文化节等工 作品牌，创建了侨界文化交流基地，举办了“亲情中华•汉语桥”夏令 营活动，推动了中外文化交流。发挥侨联“侨刊、侨网、侨微”三大平 台优势，阐述侨的理论，宣传侨的工作，讲述侨的故事，传播侨的文化。 四是扎实开展为侨服务工作。认真做好对口扶贫和侨界困难群众精 准扶贫、精准脱贫工作，动员侨界公益资金 1000 多万元支持对口帮扶 村惠来县山栗村推进社会主义新农村示范村建设。与省高院联合下发了 《关于开展涉侨纠纷化解工作的方案》，创新为侨服务机制，推动合力 维权。 深入贯彻落实中央和省委关于加强和改进侨联工作的决策部署，加 - 4 - 强对市县侨联改革工作的督促指导，推进全省侨联改革。 一是继续推进《广东省侨联改革方案》落实。各市县侨联按照省侨 联改革方案要求，认真履行抓好改革的主体责任，确保改革有序稳步推 进。截止年底，全省 19 个地市委和大部分县（市、区）委已出台了侨 联改革方案。省侨联改革方案中提出的主要改革任务已基本完成。 二是认真落实《广东省机构改革方案》，承接原省侨办承担的海外 华人华侨社团联谊等职责，推动职能划转，完成转隶人员平稳过度，相 应开展推进方案中涉及省侨联改革的工作。 三是全面推进“党建带侨建”工作，全省基层侨联组织蓬勃发展， 形成了省、市、县（区） 、乡镇（街道）、行政村、村小组六级侨联组织 的结构体系，侨联活力和独特优势日益增强和突显。比如清远市新组建 1008 个基层侨联组织，对比试点前全市仅有 19 个侨联组织，在数量上 增长了 52 倍。2018 年全面完成了省委交办的工作任务。 (三)部门整体支出绩效目标 2018 年我会整体支出绩效目标设置为：通过“智慧侨联”建设， 推进信息化建设；推进落实侨联改革方案,拓展海外联谊及新侨工作,加 强文化交流,传播中华优秀文化；推进侨界人文社区建设，推进党建带 侨建，宣传“一带一路”服务国家发展战略大局。部门整体支出绩效取 得总体工作完成率达 100%，重点工作完成率达 100%，预决算公开程度 达 100%，部门履职取得外联新增友好社团负责人扩大覆盖率达 10%，网 站关注度提高达 2%，党建带侨建增加基层组织达 10%的效果。 2018 年年初预算 2891.94 万元，其中财政拨款 2241.94 万元。决算 - 5 - 反映，2018 年收入合计 4422.10 万元，其中财政拨款收入 3042.10 万元 （当年财政拨款收入 3004.90 万元+上年结转结余调整数 37.20 万元） 。 当年支出合计 3369.50 万元，其中财政拨款支出 2843.40 万元，财政性 资金支出完成率为 93.47%。财政拨款结转下年 198.70 万元，结转资金 主要为业务工作经费及人员经费，占比 6.53%。2018 年度我会 100%完成 省委交办的各项工作及年度计划工作任务， 基本实现整体支出绩效目标。 (四)部门整体支出情况 2018 年总支出 3369.50 万元，其中财政拨款支出 2843.40 万元， 财政拨款支出按用途划分，基本经费支出 2548.70 万元，占财政拨款支 出的 89.64%，（其中：工资福利福利支出 1754.85 万元，占 68.85%；商 品和服务支出 178.11 万元，占 6.99%；对个人和家庭的补助支出 605.89 万元，占 23.77%；资本性支出 9.85 万元，占 0.39%），项目经费支出 294.70 万元，占财政拨款支出的 10.36%，（其中：商品和服务支出 281.15 万元，占 95.40%；资本性支出 13.51 万元,占 4.6%）。 以上反映，我会财政性资金支出主要是人员经费支出 2360.74 万 元，占财政拨款总支出的 83.03%，单位公用经费及运转性项目支出 482.66 万元，占财政拨款总支出的 16.97%。 二、绩效自评情况 （一）自评结论 经对照部门整体支出从预算编制情况、预算执行情况、预算使用 效益三方面，我会自评得分 92.8 分，自评结论为“优”。 （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效 - 6 - 根据《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》（粤财绩 [2017]13 号），结合我会内部控制制度，按部门整体支出目标绩效评价 内容，对照评价指标体系、评价方法，我会按评价程序比对，反映出我 会 2018 年度部门整体支出财政性资金绩效自评综合得分为 92.8 分。通 过单位年度工作总结，预、决算，绩效考核自评等工作地比对，我会部 门整体支出目标基本达到对职责履行绩效指标和履职效益绩效指标设 置的目标值。 1.项目绩效自评情况。省侨联没有部门预算 500 万元及以上的项目 支出。根据绩效自评工作方案，我会按要求对单位整体支出绩效自评。 项目经费支出共计 294.7 万元，依据年初预算项目绩效申报比对，反映 项目经费绩效情况如下表。 省侨联 2018 年项目经费绩效情况自评表（金额单位：元） 序 项目名称 绩效目标 指标数 支出数 完成率 470000 470000 100% 425000 365179.94 85.92% 结转结余 备注 号 物业管理费 （年初预算） 南方证劵大厦 办公楼物业管 1 理费，保障机 关正常运转事 务支出。 2 侨联系统业务指导往来 保障单位业务 工作经费（年初预算） 开展基本运转 59820.06 性支出。 - 7 - 2018 因公出国经费 （年初预算） 保障年度出访 外联工作任务， 3 财政 205000 190363.60 92.86% 0.00 完成年度出访 收回 计划。 4 5 会议费及侨联系统业务 保障单位列会 指导往来工作经费 及业务工作运 （年初预算） 转性支出。 开展海外及港澳台地区 保障港澳台地 外联工作经费 （年初预 区外联工作工 算） 作任务的完成。 570000 570000 100% 555000 511337.11 92.13% 43662.89 950000 677617.26 71.33% 272382.74 17577.14 17577.14 100% 67379.10 67379.10 100% 省侨联参政议政、调研、 保障省侨联履 研讨、维权、普法及侨企 行参政议政职 6 7 创新创业指导工作经费 能开展的日常 （年初预算） 工作性支出。 省侨联全委会及常委会 单位列会支出， 议经费（权责发生制支出） 保证会议经费 开支。 加强海外及港澳台地区 补充开展外联 工作经费（权责发生制支 工作性公务接 8 待、差旅费等 出） 支出。 - 8 - 举办参政议政培训班经 补充履行参政 费（权责发生制支出） 议政职能开展 9 277937.2 68436.37 24.62% 8719.28 8719.28 100% 78400.00 0 0 209500.83 日常事务性支 出。 10 专项业务费、专项会议费 补充单位业务 （全责发生制支出） 或会议性事务 支出。 省侨办对外联谊专项经 保障划转的职 费（机构改革划转） 能，补充我会 11 78400 外联工作日常 性支出。 合计 2946609.8 663766.52 2、部门整体支出绩效自评情况。 根据《广东省省级部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准，我 会自评 92.8 分，自评等级为“优”。反映整体支出自评情况如下表： 省侨联 2018 年整体支出绩效自评情况表 评价指标 指标说明 评分标准 自评分数 自评说明 - 9 - 一级 二级 三级指 指标 指标 标 名称 权重(%)名称 权重(%) 名称 权重 (%) 预算编 制合理 6 性 1.部门预算编制、分配符合本 部门职责、符合省委省政府方 针政策和工作要求的， 得 1 分； 2.部门预算资金能根据年 度工作重点，在不同项目、不 同用途之间分配合理的，得 1 考核部门（单位）预算 分； 1.我会部门预算编制、分配 符合本部门职责、符合省委 省政府方针政策和工作要求 的，得 1 分； 2.我会部门预算资金能根 据年度工作重点，在不同项 目、不同用途之间分配合理 的，得 1 分； 的合理性，即是否符合 3.专项资金编制细化程度 本部门职责、是否符合 合理，未出现因年中调剂导致 3.我会项目资金编制细化 程度合理，未出现因年中调 省委省政府的方针政策 部门预决算差异过大的问题； 6 和工作要求，资金有无 4.功能分类和经济分类编 根据项目的轻重缓急进 制准确， 年度中间无大量调剂， 行分配。 项目之间是未频繁调剂的， 剂导致部门预决算差异过大 的问题，得 1 分； 4.我会功能分类和经济分 类编制准确，年度中间无大 量调剂，项目之间是未频繁 调剂的，得 1 分； 得 1 分； 5.部门预算分配不固化，能 根据实际情况合理调整（如不 5.我会部门预算分配不固 化，能根据实际情况合理调 整（如不存在项目支出完成 存在项目支出完成不理想但 连年持续安排预算的情况 等），得 1 分。 不理想但连年持续安排预算 的情况等），得 1 分。 符合省财政当年度有关预算 编制的原则和要求的，符合专 项资金预算编制和项目库管 理要求的，得 5 分；发现一项 预算 编制 28 情况 预算 编制 18 预算编 制规范 性 6 考核部门（单位）预算 没有满足的扣 1 分， 扣完为止。 编制是否符合省财政当 本指标由评价组对照相应年 年度有关预算编制的原 度的省级预算编制文件和部 则，例如在规范性和细 门（单位）的部门预算，根据 致程度方面是否符合要 实际情况评定。省级部门预算 求等。 编制文件是指由省财政厅印 我会预算编制符合省财政当 6 年度有关预算编制的原则和 要求的，符合专项资金预算 编制和项目库管理要求的， 得 5 分； 发的省级预算编制工作方案 和年度省级部门预算编制工 作通知，以及其他与部门预算 编制相关的文件和制度。 财政拨 款收入 预决算 差异率 提前下 达率 4 4 财政拨款收入预决算差异率= （收入决算数-收入调整预算 数）/收入调整预算数*100% 反映部门（单位）收入 （取绝对值）。 预算编制的准确性。 差异率=0，本项指标得满 分；每增加 5%（含）扣减 0.5 分，直至扣完为止。 除自然灾害等突发事件处理 的资金和据实结算的体制补 助等特殊项目外，提前下达一 般性转移支付比例应达 90%、 反映部门是否按要求提 提前下达专项转移支付比例 前申请下达其主管的一 应达 70%等。 般性转移支付和专项转 一般性专项转移支付提 移支付。 前下达比例达到 90%的，得 2 分；未达到的提前下达比例的， 按比例扣分。 专项转移支付提前下达 比例达到 70%的，得 2 分；未 - 10 - 4 本指标根据部门决算报表财 决 01-1 表《财政拨款收入支 出决算总表》相关数据计算。 我会财政拨款收入预决算差 异率=0,自评 4 分。 0 我会无转移支付资金,自评 0 分，相应的分值平均调整至 预算编制合理性、预算编制 规范性、绩效目标合理性、 绩效目标明确性四项指标中 去，各项指标得分按原标准 评分后乘以 1.2。 达到的提前下达比例的，按比 例扣分。 注：无转移支付需提前下 达的部门，该指标不考核，相 应的分值平均调整至预算编 制合理性、预算编制规范性、 绩效目标合理性、绩效目标明 确性四项指标中去，各项指标 得分按原标准评分后乘以 1.2。 1.整体绩效目标能体现部门 （单位）“三定”方案规定的 部门职能的，得 1 分； 2.整体绩效目标能体现 部门（单位）中长期规划和年 绩效目 标合理 性 6 部门（单位）所设立的 度工作计划的，得 1 分； 整体绩效目标是否依据 3.整体绩效目标能分解 充分，是否符合客观实 成具体工作任务的，得 1 分； 际，用以反映和评价部 4.整体绩效目标与本年 门（单位）设立的绩效 度部门预算资金相匹配的， 目标与部门履职和年度 得 1 分； 工作任务的相符性。 5.部门申报的项目有进 1.我会整体绩效目标能体现 部门（单位）“三定”方案 规定的部门职能，自评 1 分； 2.我会整体绩效目标能体 现部门（单位）中长期规划 和年度工作计划的，得 1 分； 6 1 分； 5.部门申报的项目有进行可 行性研究和充分论证的，得 行可行性研究和充分论证的， 得 1 分； 对上述 5 项标准，没有完 目标 10 设置 1 分； 全符合的，可酌情扣分。 1.绩效指标中包含能够明确 体现部门（单位）履职效果的 社会经济效益指标的，得 2 分； 1.我会绩效指标能够明确体 现单位履职效果和社会经济 2.绩效指标具有清晰、可 衡量的指标值的，得 1 分； 绩效目标所设定的绩效 3.绩效指标包含可量化 指标是否清晰、细化、 的指标的，得 1 分；完全没有 可量化，用以反映和考 可量化的指标的，不得分； 核部门（单位）整体绩 4.绩效目标的目标值测 效目标的明细化情况。 算能提供相关依据或符合客 效益指标，得 2 分； 2.我会绩效指标、可衡 量的指标值清晰，得 1 分； 3.我会绩效指标已可量 化指标，得 1 分；； 4.我会绩效目标的目标 值测算能提供相关依据并符 部门（单位）依据整体 绩效指 标明确 性 5 5 观实际情况的，得 1 分； 对上述 4 项标准，没有完 全符合的，可酌情扣分。 部门预 算资金 支出率 预算 执行 42 情况 3.整体绩效目标能分解成 具体工作任务的，得 1 分； 4.整体绩效目标与本年度 部门预算资金相匹配的，得 8 部门（单位）部门预算 本指标得分=本指标满分分值 实际支付进度和既定支 ×全年平均执行率。 付进度的匹配情况，反 其中：全年平均执行率= 映和考核部门（单位） ∑（每个季度的执行率）÷4 预算执行的及时性和均 分季执行率=当季部门 衡性，分值 8 分（无转 预算资金支出进度÷该季序 移支付的部门，本项指 时进度×100% 标不考核，3 分分值调整 预算执行均衡性考核 至“部门预算资金支出 的资金范围不含当年 12 月下 率”指标）。 达的资金 3 结余结转率=年末财政拨款结 转和结余决算数/（年初财政 部门（单位）当年度结 拨款结转和结余收入决算数+ 转结余额与当年度预算 一般公共预算财政拨款决算 总额的比率，用以反映 数+政府性基金预算财政拨款 和考核部门（单位）对 决算数）×100% 结转结余资金的实际控 1.结余结转率≤10%的， 制程度。 得 3 分； 2.10%＜结余结转率≤ 资金 24 管理 结转结 余率 合客观实际情况，得 1 分； 7.8 我会根据省财政厅通报的全 年支出进度情况，按评分标 准计算:全年平均执行率为 97.78%,自评 7.8 分。 3 本指标根据部门决算报表财 决 01-1 表《财政拨款收入支 出决算总表》相关数据计算。 我会结余结转率=6%,结余结 转率≤10%,自评 3 分。 - 11 - 20%的，得 2 分； 3.20%＜结余结转率≤ 30%的，得 1 分 3.结余结转率＞30%的， 得 0 分。 部门财政存量资金变动率= （当年年末存量资金规模÷ 上一年度年末存量资金规模 -1）×100% 1.部门财政存量资金变 动率≤-15%的，得 3 分； 2.部门财政存量资金变 动率≤-10%但是大于-15%的， 部门（单位）的财政存 得 2 分； 国库集 中支付 结转结 余存量 资金效 3 率性 量考核中国库集中支付 3.部门财政存量资金变 结转结余存量资金的变 动率≤0 但是大于-10%的，得 动情况。 1 分； 上年为 0 元。2017 年财政存 3 量资金变动率=（95.19÷ 0-1）×100% =-100%，自评分数按照 部门财政存量资金变动率上 年度为 0，本年度继续为 0， 自评 3 分。 4.部门财政存量资金变 动率＞0 的，不得分； 5.部门财政存量资金变 动率上年度为 0 的，本年度继 续为 0 的，得 3 分。 存量资金效率性指标评 分时不含科研项目（课题）及 当年 12 月下达的资金。 本指标得分=本指标满分分值 ×政府采购执行率 其中：政府采购执行率= 政府采 购执行 率 2 部门（单位）本年度实 （实际采购金额合计数/采购 际政府采购金额与年度 计划金额合计数）×100%； 政府采购预算的比率， 如实际采购金额大于采 用以反映和考核部门 购计划金额则本项不得分。 （单位）政府采购预算 政府采购预算是指采购 执行情况。 机关根据事业发展计划和行 政任务编制的、并经过规定程 2 我会年初政府采购计划 135.5 万元， 实际采购 119.35 万元，政府采购执行率 =88.9%，自评 2 分。 序批准的年度政府采购计划。 财务合 规性 - 12 - 4 1.预算执行规范性 1 分，按规 定履行调整报批手续或未发 生调整的，且按事项完成进度 支付资金的得满分，否则酌情 扣分。 反映部门（单位）资金 2.事项支出的合规性 1 支出规范性，包括资金 分，资金管理、费用标准、支 管理、费用支出等制度 付符合有关制度规定的得满 是否严格执行；会计核 分，超范围、超标准支出，虚 算是否规范反映是否存 列支出，截留、挤占、挪用资 在支出依据不合规、虚 金的，以及其他不符合制度规 列项目支出的情况；是 定支出的，视情节严重情况扣 否存在截留、挤占、挪 分，直至扣到 0 分。 用项目资金情况。 3.会计核算规范性 1 分， 规范执行会计核算制度得满 分，未按规定设专账核算，或 支出凭证不符合规定，或其他 核算不规范的，视具体情况扣 分。 4 1.我会预算执行规范，按规 定履行调整报批手续和协调， 且及时按事项完成进度支付 资金，自评 1 分。 2.我会各项资金事项支出合 规，资金管理、费用标准、 支付符合有关制度规定。我 室无超标准支出，无虚列支 出，无截留、挤占、挪用资 金以及其他不符合制度规定 支出。自评 1 分。 3.我会会计核算符合会计核 算制度，执行规范，自评 1 分。我会所有支出均在财政 厅监管平台，无未按规定设 专账核算，或支出凭证不符 合规定，或其他核算不规范 的现象。 4.我会重大项目支出和课题 4.重大项目支出经过评 开支均能经室务会研究，并 估论证和必要决策程序的得 1 分，否则酌情扣分。 有纪检组参与，重大支出均 经过评估论证和必要决策程 序。自评得 1 分。 1.转移支付部分：按规定，一 般性转移支付和专项转移支付 需分别在省人大批复预算后的 30 日和 60 日内正式下达；对于 中央转移支付，需在收到后 30 日内正式下达。 转移支付部分得分=在要 求时限内下达的转移支付资金 ÷经省人大批复的转移支付资 金*1.5 分 2.部门预算：按规定，部 反映部门下达其主管的 门在接到财政部门批复的本部 一般性转移支付和专项 门预算后，15 日内向所属各单 资金下 达合法 性 3 转移支付的及时性以及 位批复预算。 批复下属单位预算的及 部门预算部分得分：按时 时性。无转移支付的部 0 批复的得 1.5 分；每超过一天 门，本项指标不考核，3 扣 0.5 分，扣完 1.5 分为止； 分分值调整至“部门预 未批复的不得分。 算资金支出率”指标。 我会无转移支付资金,本项 指标不考核，3 分分值调整至 “部门预算资金支出率”指 标。 本指标总得分=转移支付 部分得分+部门预算部分得分。 如被评价部门没有主管的转移 支付资金，则转移支付部分分 值计入部门预算部分，每超过 一天扣 1 分，扣完为止。 注：无转移支付资金的部 门，本项指标不考核，3 分分值 调整至“部门预算资金支出率” 指标，即“部门预算资金支出 率”指标总分为 8 分。 预决算 信息公 开性 4 1.部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规 定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未 达到时限、 内容或范围要求的， 主要考核部门（单位） 得 1 分。 在被评价年度是否按照 （3）没有进行公开的， 政府信息公开有关规定 得 0 分。 公开相关预决算信息， （4）涉密部门经批准不 用以反映部门（单位） 需要公开相关信息的， 计 2 分。 预决算管理的公开透明 部门决算公开得分： 情况。 （1）按规定内容、在规 定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未 达到时限、 内容或范围要求的， 得 1 分。 4 1.我会按照要求，2018 年部 门预算在省侨联官网信息公 开专栏公开,公布内容已通 过财政部专员办检查。 2.我会按照要求，2017 年部 门决算在省侨联官网信息公 开专栏公开,公开内容已通 过财政部专员办检查。 以上预算、决算公开两项工 作总自评 4 分。 - 13 - （3）没有进行公开的， 得 0 分。 （4）涉密部门经批准不 需要公开相关信息的， 计 2 分。 本指标得分=部门预算公 开得分+部门决算公开得分 项目实 施程序 2 反映部门（单位）所有 1.项目的设立及调整按规定 项目支出实施过程是否 履行报批程续，得 1 分； 规范,包括是否符合申 2.项目招投标、建设、验 报条件；申报、批复程 收等或方案实施严格执行相 序是否符合相关管理办 关制度规定的，得 1 分； 法；项目招投标、调整、 评价时发现有项目不符 完成验收等是否履行相 合上述条件的，酌情扣分。 应手续等。 2 1 分；以上合计自评 2 分。 1.资金使用单位或基层资金 管理单位建立有效管理机制， 且执行情况良好的,得 2 分； 2.各级业务主管部门按 项目 7 管理 项目监 管 5 反映部门（单位）对所 规定主管的专项资金和专项 实施项目（包括部门主 经费实施开展有效的检查、监 管的省级专项资金和专 控、督促整改的，得 3 分（需 项经费分配给市、县实 提供检查底稿或其他材料证 施的项目）的检查、监 明，否则不得分）；如被评价 控、督促等管理等情况。年度部门主管的省级专项资 1.我会项目的设立及调整符 合规定履行报批程续，自评 1 分； 2.我会项目的招投标、 建设、 验收等或方案实施，能够严 格执行相关制度规定，自评 1.我会严格执行财务内部控 制制度，资金使用和管理单 5 金绩效评价等级有低或差的， 本项不得分。 评价时发现有项目不符 位，符合内控有效管理机制， 执行情况良好,无违纪现象， 自评 2 分； 2.我会无省级财政专项资金。 我会资金使用均按要求定期 向会领导报告。审计反映我 会没有项目经费违规方面的 问题存在.自评 3 分 合上述条件的，酌情扣分。 2 1.我会资产管理缺位,账实 不符，有待清查完善管理机 制.自评 0 分； 2.2018 年我会无国有资产有 偿使用及处置收入情况，无 收入无上缴 情况，自评得 1 分。 3 部门（单位）实际在用 1.比率≥90%的，得 3 分； 固定资产总额与所有固 2.90%＞比率≥75%的， 定资产总额的比例，用 得 2 分； 以反映和考核部门（单 3.75%＞比率≥60%的， 位）固定资产使用效率 得 1 分； 程度。 4.比率＜60%的，得 0 分。 2 我会固定资产总额 10742.5 万元,实际利用固定资产有 待清查,预估固定资产利用 率的比为.90%＞比率≥75%, 自评 2 分。 2 部门（单位）本年度在 编人数（含工勤人员） 1.比率≤100%的，得 2 分； 与核定编制数（含工勤 2.比率＞100%的， 得 0 分。 人员）的比率。 2 我会 2018 年财政供养控制比 率为 84%,自评 2 分。 部门（单位）的资产是 资产管 理安全 性 2 资产 5 管理 固定资 产利用 率 人员 2 管理 制度 4 管理 财政供 养人员 控制率 管理制 度健全 性 4 否保存完整、使用合规、1.资产配置合理、保管完整， 配置合理、处置规范、 账实相符的，的，得 1 分； 收入及时足额上缴，用 2.资产有偿使用及处置 于反映和考核部门（单 收入及时足额上缴，得 1 分。 位）资产安全运行情况。 1.部门制订了财政资金管理、 内部财务、 内部控制等制度的， 得 1 分； 部门（单位）是否制订 2.上述资金、财务和内控 并严格执行了相应的预 制度制度得到有效执行，能提 算资金、财务管理和预 供相关佐证材料的，得 1 分； 算绩效管理制度等，用 3.部门制订了本部门预 以反映部门的管理制度 算绩效管理制度的得 1 分； 对其完成主要职责和促 4.部门落实了预算绩效 进事业发展的保障情况。 管理制度，在本级及下属单位 开展绩效评价等工作，能提供 相关佐证材料的，得 1 分。 - 14 - 3 1.我会制定有各项财务管理 规定、财务内部控制等制度。 2.上述资金、财务和内控制 度制度得到有效执行，体现 在行政经费节约考核基础上。 3.我会没有制定单位内部绩 效管理制度,单位按照省财 政厅文件《广东省省级部门 整体支出绩效评价管理办法》 执行，自评得 0 分； 4.我会落实了预算绩效管理 制度，在本级及开展绩效评 价工作，此次自评材料为证。 自评得 1 分。 经济 4 性 公用经 费控制 率 4 部门（单位）本年度实 1.“三公”经费实际支出数≤ 际支出的公用经费总额 预算安排的三公经费数,得 2 与预算安排的公用经费 分，否则不得分； 总额的比率，用以反映 2.日常公用经费决算数 和考核部门（单位）对 ≤日常公用经费调整预算数， 机构运转成本的实际控 得 2 分，否则不得分； 制程度。 4 本指标中公用经费根据部门 决算报表财决 01-1 表（财政 拨款收入支出决算总表）相 关数据计算，三公经费根据 部门决算附表《部门决算相 关信息统计表》相关数据计 算。 1.我会“三公”经费实际支 出数 58.9 万元≤预算安排的 三公经费数 74 万元,自评 2 分； 2.日常公用经费决算数 188 万元=日常公用经费调整预 算 188 万元。自评 2 分。 重点工 作完成 3 率 预算 使用 30 效益 效率 性 重点工作完成率=重点工作实 际完成数/重点工作总数× 100% 部门（单位）完成党委、 重点工作是指省委、省政 政府、人大和上级部门 府、省人大、中央相关部门交 下达或交办的重要事项 办或下达的工作任务。 或工作的完成情况，反 本指标得分=重点工作完 映部门对重点工作的办 成率×3 理落实程度。 注：重点工作完成率可以 部门整体支出绩效目标申报 3 表对照年度工作总结,反映 重点工作完成率达到 100%, 自评 3 分. 参考省府督查室或其他权威 部门的统计数据（如有）。 9 绩效目 标完成 率 项目完 成及时 性 效果 10 性 社会经 济环境 效益 3 绩效目标完成率=部门整体支 部门（单位）整体绩效 出绩效目标申报表中已实现 目标中各项目标的完成 目标数/申报目标数×100% 情况，反映部门整体支 本指标得分=绩效目标完 出绩效目标的实现程度。 成率×3。 3 部门整体支出绩效目标申报 表对照年度工作总结,反映 总体实现绩效目标，自评 3 分。 3 所有部门预算安排的项目均 反映部门（单位）项目 按计划时间完成的，得 3 分； 完成情况与预期时间对 部分项目未按计划时间完成 比的情况。 的，本指标得分=已完成项目 数/未完成项目数×3。 2 我会部分项目未按计划时间 完成支出,自评 2 分； 8 我会根据三定方案确定的职 责,设定符合自身的个性化 绩效指标,经比对能体现当 年履职效果,当年主要项目 部分体现效果,自评 8 分 10 根据部门（单位）“三定”方 案确定的职责，实际并结合绩 效目标设立情况，有选择地设 置个性化绩效指标，且通过绩 效指标完成情况与目标值对 比分析，进行核定得分。社会、 反映部门（单位）履行 经济、环境三个方面的效益， 职责对经济发展、社会 根据部门工作的性质，至少选 发展和生态环境所带来 择一个方面。可以从两个角度 的直接或间接影响。 对效益进行评价： 1.部门管理的行业和领 域对的主要指标能否体现部 门当年履职的效果。主要指标 均体现效果的，得 5 分；只有 部分指标体现效果的，酌情扣 分。 - 15 - 2.部门当年主要的项目 支出是否实现了预期的效果， 由评价方对照部门的支出项 目进行评分。所有项目都能体 现效果的，得 5 分；只有部分 项目体现效果的，酌情扣分。 群众信 访办理 情况 3 1.设置了便利的群众意见反 映渠道和群众意见办理回复 部门（单位）对群众信 机制的，得 1 分； 访意见的完成情况及及 2.当年度所有群众信访意见 时性，反映部门（单位）均有回复，得 1 分，否则按比 对服务群众的重视程度。例扣分。 3.回复意见均在规定时限内 的，得 1 分，否则按比例扣分。 社会公众或服务对象是指部 门（单位）履行职责而影响到 的部门、群体或个人，一般采 取社会调查的方式。如难以单 公平 7 性 公众或 服务对 象满意 度 3 4 反映社会公众或部门 独开展满意度调查的，可参考 （单位）的服务对象对 省统计部门的数据、年度省直 部门履职效果的满意度。民主评议政风行风评价结果 1.单位设置有信访部门和群 众意见箱等渠道 2.信访部门反馈当年群众信 访意见在规定时间内均得到 回复，自评 3 分。 信访工作反馈,来访群众高 4 等数据，或者参考群众信访反 馈的普遍性问题、本部门或权 威第三方机构的开展满意度 度认可我会处理信访问题的 态度及结果.,社会公众或省 直部门（单位）对我会没有 不良反映。自评 4 分。 调查等进行合理的评分。 1.加分项：工作获得中央或省 委省政府表彰的，表彰一次加 1 分，同一项工作获得多次表 彰的，按一次计算，累计加分 加减 分项 工作表 现加减 分指标 最多 3 分，加分后总分不能超 过 100 分； 反映部门工作受到表彰 2.减分项：在国务院大督察或 或批评问责的情况。 人大审计、监察等监督检查时 发现问题并被问责的，问责一 次扣 2 分，同一个问题被问责 0 多次的，按一次计算，累计减 分最多 6 分，减分后总分不能 低于 0 分。 合计 92.8 （三）部门整体支出使用存在问题及改进意见 部门整体支出中评价指标体系中个别自评衡量标准取证困难，对 整体支出中 500 万元以下的项目支出在预算系统中绩效目标申报指导有 待加强，建议改进预、决算系统与绩效系统的数据共享功能。 三、其他自评情况 我会根据省财政厅有关文件开展自评，针对单位经费体量小的特 - 16 - 点，没有聘请专业评估机构进行部门整体支出绩效评价，对单位整体支 出自评工作质量有待进一步规范和提高。 - 17 -