关于2020年部门预算编制情况说明（残联）(1)(1).doc

九寨沟县残疾人联合会 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 1．宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》 ，听取残疾人 意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务； 2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观 进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量； 3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾 人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人； 4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、 用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作， 创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活； 5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划， 对有关业务领域进行指导和管理； 6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》； 7.承担九寨沟县人民政府残疾人工作委员会日常管理工作， 做好综合、组织、协调和服务； 8.指导各乡镇人民政府、乡镇残疾人联合会的工作； 9.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理； 10.开展我县残疾人事业的对外交流和合作； 11.承担县政府交办的有关事项。 （二）2020 年重点工作 1.积极开展弱有所扶居家托养、阳光家园、阳光助学、精神 残疾关爱行动、困难残疾人救助等工作，落实老有所养、老有所 依保障机制，因人制宜开展“量服”工作，结合实际解决好和落 实好残疾人需求，发展助残民生。2020 年完成城乡残疾人居家 灵活就业 400 人、扶持农村贫困残疾人发展生产 100 人、为贫困 残疾人适配亟需的基本型辅助器具 75 人、为贫困家庭脑瘫儿童 提供康复救助 8 人、残疾人家庭无障碍改造 10 户、救助贫困家 庭听力残疾儿童 3 名。 2.评定和办理残疾人证。 3.加强残疾人技能培训工作，鼓励和引导残疾人自主创业就 业。 4.优化村（社区）残疾人联络员队伍建设。 5.开展县乡残疾人工作者业务培训。 6.开展贫困残疾人精准扶贫工作。 7.开展残疾预防、康复等服务工作。 8.开展残疾人学生教育扶持工作。 9.开展志愿助残服务工作等。 二、部门预算单位构成 九寨沟县残联单位机构数为 2 个，其中行政机构 1 个，事业 机构 1 个。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括： 一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生 与计划生育支出、住房保障支出。残联 2020 年收支总预算 356.2 3 万元。 （一）收入预算情况 2020 年收入预算 356.23 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 356.23 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 2020 年支出预算 356.23 万元，其中：基本支出 136.73 万 元，占 38.39%，项目支出 219.5 万元，占 61.61%。 四、财政拨款收支预算情况说明 2020 年财政拨款收支总预算 356.23 万元。收入包括：本年 一般公共预算拨款收入 356.23 万元；支出包括：社会保障和就 业支出 335.45 万元、卫生健康支出 8.52 万元、住房保障支出 12 .26 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2020 年一般公共预算当年拨款 356.23 万元，比 2019 年预算 数增加 130 万元，上涨 57.47%。主要是预算安排残疾人事业发 展资金及政策扶持、医疗等补助资。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 335.45 万元，占 94.16%；卫生健康支 出 8.52 万元，占 2.4%；住房保障支出 12.26 万元，占 3.44%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 11.11 万元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费 的支出。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行 政事业单位养老支出（项）:2020 年预算数为 0.62 万元，主要 用于单位临时工缴纳的养老保险费的支出。 3. 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 残 疾 人 事 业 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）:2020 年预算数为 104.22 万元，主要用于：保障单位所 有基本支出。 4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复 （项）:2020 年预算数为 38 万元，主要用残疾人康复项目支出。 5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残残疾人就业 和扶贫（项）:2020 年预算数为 19.5 万元，主要用于残疾人就 业和扶贫项目支出。 6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护 理补贴（项）:2020 年预算数为 147.5 万元，主要用于残疾人生 活和护理补贴项目支出。 7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业 支出（项）:2020 年预算数为 14.5 万元，主要用于其他残疾人 事业支出项目支出。 8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）:2020 年预算数为 6.45 万元，主要用于：单位 基本医疗保险缴费支出。 9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2020 年预算数为 1.62 万元，主要用于单位 集中缴纳公务员医疗补助支出。 10.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支 出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：2020 预算数为 0 .45 万元，主要用于单位临时工基本医疗保险缴费支出。 11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2 020 年预算数为 12.26 万元，主要用于：部门按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2020 年一般公共预算基本支出 136.73 万元，其中： 人员经费 120.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其 他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 15.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 6.3 万元，其中：因 公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置 及运行维护费 6 万元。 （一）因公出国（境）经费为 0 与 2019 年预算持平。 （二）公务接待费较 2019 年预算持平。2020 年公务接待费 计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费较 2019 年预算持平。 单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、多 功能乘用车 2 辆。 2020 年未安排公务用车购置费。2020 年安排公务用车运行 维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、 维修、保险等方面支出，主要保障脱贫攻坚、下乡走访慰问残疾 人，检查扶持残疾人发展生产、无障碍改造、危房改造、开展量 服工作等。 八、政府性基金预算支出情况说明 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年单位的机关运行经费财政拨款预算为 15.77 万元， 比 2019 年预算减少 0.27 万元，属于例行节约，压缩经费开支。 （二）政府采购情况 2020 年单位安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设 备。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底单位共有车辆 2 辆，其中，局级领导干部用 车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上 大型设备。 (四)目标绩效情况说明 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原 则，2020 年残联按要求编制了绩效目标,从完成指标、效益指标、 满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数 量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 1、年度总体目标：保障残疾人联合会正常运转，促进残疾 人发展事业。 2、数量指标：保障行政运行，残疾人事业发展项目（生产 生活补助、就业培训、助学补助、医疗补助等）。 3、质量指标：正常开展各项日常工作，按时足额保证各项 工作的质量到位。 4、时效指标：完成 2020 年度各项日常工作。 5、成本指标：严格按照 2020 年的预算安排，厉行节约，完 成 2020 年度的各项工作任务。 6、经济效益指标：严格压缩一般性支出，努力节约行政成 本，开展好残疾人发展事业各项工作，提升残疾人就业收入。 7、社会效益指标：加大残疾人关心关爱力度，使社会残疾 人生活质量得到提高，更大程度得到社会发展获得感。 8、可持续影响指标：建立长效机制，不断取得社会爱残、 助残工作成果。 9、满意度指标：残疾人对社会主义制度的优越性满意度大 幅提高。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入（2081101 行政运行）：指州、县 级财政当年拨付的资金。 2.社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 3.社会保障和就业（208 类）残疾人事业（11 款）行政运行 （99 项）:指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 4.医疗卫生与计划生育（210 类）行政事业单位医疗（11 款） 事业单位医疗（02 项）: 指事业单位医疗，反映财政部门集中安 排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经 费。 5.医疗卫生与计划生育（210 类）行政事业单位医疗（11 款） 公务员医疗补助（03 项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补 助支出。 6.医疗卫生与计划生育（210 类）其他医疗卫生与计划生育 支出（11 款）其他医疗卫生与计划生育支出（99 项）：指单位 临时工基本医疗保险缴费支出。 7.住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金 （01 项）: 指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开。 附件：2020 年部门预算公开表