赫山区机关事务服务中心2020年部门预算说明.docx

益阳市赫山区机关事务服务中心 2020 年部门预算 目录 第一部分：益阳市赫山区机关事务服务中心预算公开说明 一、部门基本情况 1.职能职责 2.机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区机关事务服务中心 2020 年部门预算公 开的表格情况 1.部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7.一般公共预算基本支出情况表（横向） 1 8.政府性基金预算支出情况表 9.一般公共预算“三公”经费支出情况表 10.政府采购预算表 11.部门整体支出绩效目标申报表 12.单位项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区机关事务服务中心 2020 年部门预算公开说明 第一部分：益阳市赫山区机关事务服务中心 2020 年部门预 算说明 一、部门基本情况 1.职能职责 （一）拟定全区机关事务工作的具体政策、规章制度，负责 对区委、区政府机关事务工作进行管理。 （二）负责统一组织实施区委、区政府机关办公用房建设、 分配和大型维修项目。 （三）制定和组织实施区委、区政府机关资产管理的具体制 度，负责对区委、区政府机关大院内的房产、地产等国有资产实 施管理。 （四）负责本级政府公务用车配备、更新、管理工作，完善 2 公务用车服务中心平台建设。 （五）负责区委、区政府机关大院内的物业管理，组织并实 施公用设施维修工作和院内清扫保洁、园林绿化管理。 （六）负责对机关食堂进行监督管理。 （七）负责区委、区政府机关大院内的信件、报刊收发传递 等工作。 （八）完成区委、区政府交办的其它任务。 2.机构设置 1.区机关事务服务中心由区机关事务服务中心本级和股级 公益一类事业单位公务用车服务中心组成，区机关事务服务中心 本级由办公室、财务股、保卫股、物业管理股组成。 二、部门预算单位构成 区机关事务服务中心由区机关事务服务中心本级和下属股 级公益一类事业单位公务用车服务中心的组成，纳入 2020 年部 门预算编制范围的有区机关事务服务中心本级和公务用车服务 中心。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收 入和国有资产有偿使用收入；支出包括机关行政运行经费及小型 专项经费。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 742.04 万元，其中， 一般公共预算拨款 659.96 万元，国有资产有偿使用收入 42.7 万 3 元，其他收入 39.38 万元。收入较去年增加 123.07 万元，主要 是人员工资增加、物业管理市场化运作增大运行成本、全区公务 用车经费全部纳入公务服务平台，增加了公务用车运行经费。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 742.04 万元，其中， 一般公共服务 742.04 万元。支出较去年增加 123.07 万元，主要 是人员工资增加、物业管理市场化运作增大运行成本、全区公务 用车经费全部纳入公务服务平台，增加了公务用车运行经费。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 659.96 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 370.07 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 289.89 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：保 卫科工作经费 0.3 万元；机关安保支出 50 万元，主要用于区委、 区政府机关一院保安等方面；机关一院垃圾清运费 3 万元；党建 经费 1 万元，用于区机关事务服务中心日常党日活动等方面；机 要通讯经费 0.2 万元；公车平台人员经费 120 万元，主要用于赫 山区公务用车运行经费；水电费及其他补助费支出 10 万元，主 4 要用于机关事务管理工作；机关一院办公楼保洁支出 18 万元， 主要用于保洁人员工资及垃圾清运等方面；物业管理费 35 万， 主要用于机关一、二、三院的物业管理；消防设备 1.5 万元，用 于更新维护机关一院内消防设施；退职费 2.4 万元；排渍水费 0.49 万元；赫山区各老年协会组织基本运行的经费支出 48 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2020 年我中心机关运行经费当年一般公共预算拨款 221.34 万元，比 2019 年预算增加 24.42 万元。主要是增加公务用车运 行经费，增加了机关运行经费 24.42 万元。 2.“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 188 万元，其中，公务接待 费 4 万元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 184 万元，无 因公出国（境）费。与 2019 年相比没有增加。 3.政府采购情况 我单位没有安排政府财政采购资金。 4.国有资产占用使用情况 截止到目前，本部门共有车辆 46 辆，均为公务用车。 单价 50 万元（含）以上通用设备套：无。 单价 100 万元（含）以上通用设备：无。 5.预算绩效目标情况 5 2020 年赫山区赫山区机关事务服务中心整体支出绩效目标 742.04 万元，其中：基本支出 452.16 万元，项目支出 289.89 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年 拨款 659.96 万元。 6.政府性基金预算情况 我单位无政府性基金预算。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分：益阳市赫山区机关事务服务中心 2020 年部门预 算公开的表格情况 1.部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 6 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7.一般公共预算基本支出情况表（横向） 8.政府性基金预算支出情况表 9.一般公共预算“三公”经费支出情况表 10.政府采购预算表 11.部门整体支出绩效目标申报表 12.单位项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区机关事务服务中心 2020 年 1 月 11 日 7