2021年预算绩效自评福利中心.docx

2021 年度市社会福利中心绩效评价报告 一、部门基本情况。 1、机构设置情况：沅江市社会福利中心是民政局下属的二级事业单位。 2、人员情况：根据编委核定，社会福利中心所属事业编 9 人，在职人 员 7 人，退休人员 2 人，全部纳入 2021 年部门决算编制范围。 3、工作职责：贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策；主要服务 于孤残儿童、社会弃婴收养、医疗和教育收养“三无”老人、供养老 人的养护、医疗和康复。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1、整体支出情况。2021 年度公共预算财政拨款收入总计 229.943 万元，公共预算财政拨款支出 62.943 万元。 2、一般公共预算财政拨款支出情况。社会保障和就业支出 225.039 万元,住房保障支出 4.904 万元; (一)基本支出 62.943 万元，其中工资福利支出 55.943 万元 商品和服务支出 7 万元 （二）项目支出 167 万元 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万 元，差旅费 0, 办公费 0，维修、会议、工会等 0 万元；分别为公共 财政拨款 0 万元，其他收入 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，在其他收入中列支，“三公”经费预算与上年持平。 三、部门整体支出绩效情况 1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。工作经费安排严 格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严 格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金 要求。 2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算， 规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置， 提高保障能力。 四、部门专项组织实施情况 总的来说，福利中心财务管理较为严格，建立了《财务管理制度》， 并严格按照市财政局和民政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会 议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续， 做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账， 不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均 严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。 五、存在的问题 1、从单位运转情况看：预算标准与部门支出有差距，在执行过程 中，有关实际支出超过预算标准。“三公”经费大幅度下降，但仍然有 压缩空间。 2、从财政职能方面看：财政收支矛盾仍然突出，地方财政风险加 大。 3、 “医养结合”是把传统养老服务与医疗服务有机结合在一起的一 种新型养老模式，与传统的养老模式相比，增强了医疗康复的功能， 具有疾病预防、健康检查、病程护理、大病护理及临终关怀等服务功 能。普通的养老机构收费较低，属于社会福利性机构，利润很小，主 要靠政府补助。 六、改进措施和有关建议 1、加强管理，严控支出。目前三公经费的预算执行情况较好，但 仍需进一步严控三公经费支出，严格三公经费支出的审批流程，进一 步细化三公经费的管理。 2、科学理财，强化职能作用。积极推进账务决算公开，不断提高 理财透明度；严格兑现各项减税降费政策，增强单位发展动力。 沅江市社会福利中心 2022 年 7 月 20 日