赫山区总工会2021年部门预算公开.doc

赫山区总工会 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 大力组织引导职工参与经济建设，致力发展和谐劳动关系， 全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传教育工作，努力加强 工会自身建设，承办区人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，本级机关内设机构 7 个（办公 室、劳动与经济服务部、财务资产部、权益保障部、基层组织工 作部、宣教网络部、女职工部），在编在职公职人员 12 人，兼 挂职人员 3 人，借调人员 2 人，社会化工作者 8 人，离休 1 人， 退休 12 人。 二、部门预算单位构成 2021 年赫山区总工会部门预算编制范围包括：纳入 2021 年 部门预算编制范围的只有总工会本级，二级工人文化宫为自收自 支独立核算单位，没有纳入部门本级预算，没有其他二级预算单 位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有总工会本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算只有本级预算。收入既包括一般公共预算 收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单 3 位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运 行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 238.03 万元，其中一 般公共预算拨款为 169.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 68.72 万元，上年结转 0 万元。收入较去年（211.95 万元）相比，增加 26.08 万元，增长 12.30 %，主要原因是增加 了一般公共预算拨款。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 238.03 万元，其中， 一般公共服务支出 182.95 万元，社会保障支出 25.56 万元，医 疗卫生与计划生育支出 17.13 万元，住房保障支出 12.38 万元。 支出较去年（211.95 万元）相比，增加 26.08 万元，增长 12.3 0%，主要原因是增加了一般公共服务支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 169.31 万元，与 2020 年预 算（132.49 万元）相比，增加 36.82 万元，增长 27.79 %，主要 原因是增加了新调入人员。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 162.11 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 4 支出等。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 7.20 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 五、政府性基金预算支出 2021 年无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）行政运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 17.68 万元， 与 2020 年预算（13.63 万元）相比，增加 4.05 万元，增长 29.71%，主要原因是增加了新调进人员的经费支出。 （二）“三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 2.60 万元，其中一般公 共预算拨款预算 0 万元，其他资金预算 2.60 万元。公务接待费 2.60 万元，比去年减少 0.40 万元，下降 13.33%，原因是压减支 出；公务用车购置费 0 万元，与去年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比去年增加（减少）0 万元；因公出国（境）费 0 万元， 与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 0 万元，具体为公务接待费 0 万元，比去年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元， 与去年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比去年增加（减少） 0 万元；因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）一般性支出情况 5 2021 年本单位无会议费预算；无培训费预算。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区总工会将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 238.03 万元，其中：基本 支出 230.83 万元，项目支出 7.20 万元。全部实行整体支出绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 169.31 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 6 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 7 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区总工会 2021 年 1 月 15 日 8