沅江市红十字会-部门整体支出绩效评价报告.docx

沅江市红十字会 2020 年度整体支出 绩效评价报告 一、单位基本情况。 （一）机构设置和人员情况。 沅江市红十字会是 2016 年单列出来的群团组织，为参照公 务员管理的正科级事业单位，内设办公室、赈济事业部、救护培 训部 3 个科室，目前我会纳入部门预算编制 6 人，其中：实有在 职人员 6 人。 （二）主要职责。 1、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》； 2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，组织红 十字医疗队，对伤病人员和其他受害者进行救护、救援和救助， 依法争取国内外组织和个人的捐助，协助政府组织抗灾救灾； 3、开展群众性、行业性的应急救护培训，普及卫生救护和 防病知识，组织群众参加现场救护； 4、开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红 十字基层组织，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等人道主义 救助活动； 5、参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作，参与开展造 血干细胞捐献和人体器官及遗体捐献工作； 6、开展红十字青少年活动，进行人道主义教育，组织青少 年以多种形式为孤寡老人、残疾人和其他需要救助的人员服务； 7、按照国家有关规定开展地区之间以及国（境）外红十字 会的交流合作； 8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民 政府委托的事宜； 9、法律、法规规定的其他职责。 二、单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出的管理和使用情况 1、基本支出的主要用途范围及资金管理情况 2020 年我单位基本支出 55.11 万元，其中:工资福利支出 48.92 万元、商品和服务支出 6.19 万元。基本支出主要用于维 持机关基本运转而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费等人员经费支出和办公费、印刷费、差旅费、公务 接待费、工会经费等日常公用经费支出。 2、年初总预算收支情况 2020 年年初总预算收入 68.13 万元，其中基本支出 40.13 万元，项目支出 28 万元；2020 年年初总预算支出 68.13 万元， 其中基本支出 40.13 万元，项目支出 28 万元。上年结余 5.24 万 元。 3、年度预算收支决算情况 2020 年度收入合计 115.54 万元，其中：财政拨款收入 80.11 万元，占 69%；其他收入 35.43 万元，占 31%。 2020 年度支出合计 115.58 万元，其中：基本支出 85.84 万 元，占 74%；项目支出 29.74 万元，占 26%。 2020 年度一般公共预算财政拨款收入总计 80.11 万元，其 中：基本支出 55.11 万元，项目支出 25 万元；一般公共预算财 政拨款支出总计 84.85 万元，其中：基本支出 55.11 万元，项目 支出 29.74 万元。 4、本年“三公经费”预算情况及预算执行情况 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.64 万元，支 出决算为 1.64 万元，完成预算的 100%，较 2019 年 0.99 万元增 加 0.65 万元；其中：公务接待费 1.64 万元（国内接待费 1.64 万元，共接待 45 批次、308 人次；国境外接待费 0 万元，共接 待 0 批次、0 人次）；公务用车费 0 万元，我单位无公务车。2020 年度“三公”经费与 2019 年比较，增加的主要原因是：单位开 展的活动增加，接待批次和人数增加。我单位坚持贯彻落实中央 “八项规定”，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。 （二）专项支出的管理和使用情况 专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。资金拨 付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原 则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅 自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资 金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊 情况，必须书面请示主管部门，经审核通过后方可执行。严格专 项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审 批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。 2020 年度专项支出 29.74 万元，主要用于以下方面： 青少年和志愿者服务活动专项 4.98 万元，占 16.75%； 人道救助及备灾救灾专项 20.34 万元，占 68.4%； 党建工作专项 0.42 万元，占 1.4%； 人道救助及备灾救灾专项 4 万元，占 13.45% 三、单位专项组织实施情况 一是专项资金专人管理；二是严格执行项目预、决算审核制 度；三是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度， 认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益;四是组织专 门人员不定期对专项资金进行检查；五是建立项目资金绩效评价 机制。 我单位严格履行财务审批手续，做到了无领导审批不报账， 无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经 费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节 约，确保资金的规范使用与安全。严格执行项目预、决算审核制 度。年度计划、重大支出等重大事项均经过班子成员集体讨论决 定。 四、存在的问题 （一）财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展 所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出。 （二）资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明 确、细化和量化，实际工作完成效益有待提高。 （三）上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间， 缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。 五、改进措施和有关建议 （一）加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金 清理整合。 （二）全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结 合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强 化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应 用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提 高财政资金使用绩效。 （三）加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财 务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对专项 资金加强追踪管理与监管力度，规范财政资金使用途径。 （四）提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管 理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细 化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部 门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高财政管理水 平。 沅江市红十字会 2021 年 8 月 19 日