2019年度文化旅游广电体育局部门决算及“三公”经费决算公开.docx

2019年度 文化旅游广电体育局 单位部门决算及“三公” 经费决算 目录 第一部分文化旅游广电体育局单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 文化旅游广电体育局 单位概况 一、 部门职责 1、承担贯彻执行国家、省和市关于文化艺术、文物保护、广播 电影电视、新闻出版、著作权管理工作的方针政策和法规，推进 全县公共文化服务；管理全县文学艺术事业、社会文化事业和基 层文化建设；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀文化的传 承普及工作，管理全县广电新闻出版事业及印刷行业；组织协调 全县“扫黄打非”集中行动和大要案的督办工作；指导管理全县 电影发行放映事业；组织全县文化新闻出版领域有关单位和部门 执行相关技术标准，推进科技信息建设，管理和指导全县社会艺 术教育和文化艺术行业职业教育。 2、负责协调全县文物工作的管理、保护、抢救、发掘、研究、 宣传等工作；审批全县建设工程的调查勘探及抢救性发掘项目， 进行监督检查审核县级重点文物保护单位，负责申报全国重点文 物保护单位和省、市级文物保护单位；加强对全县文物市场的管 理。 3、负责全县境内旅游自然资源和人文资源的普查、保护、规划、 管理和开发，负责县内风景名胜区、星级宾馆和国内旅游社的评 估与报批；负责组织、指导全县旅游统计工作；指导旅游教育、 培训工作，制订和组织实施全县旅游人才培训规划，指导旅游从 业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作。 4、组织全县人民开展全民健身和体育的对外交流活动。 5 、承办县委、县政府交办的其他事项等 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。文化旅游广电体育局单位内设机 构包括：办公室、政工股、政策法规股、文化市场股、文化 馆、图书馆等十个职能部门。 （二）决算单位构成。文化旅游广电体育局单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：文化旅游广电体育局单 位本级。文化旅游广电体育局（局机关）编制人数 12 人， 实有人数 23 人，超编 11 人；图书馆编制人数 5 人，实有人 数 8 人，超编 3 人；文化馆编制人数 12 人，实有人数 14 人， 超编 2 人；县体校编制人数 3 人，实有人数 4 人超编 1 人； 县全民健身服务中心编制人数 6 人，实有人数 4 人；县旅游 质量监督管理所编制人数 8 人，实有人数 8 人；合计 61 人。 第二部分 部门决算表 收入支出决算总表 部门：文化旅游广电体育局 01 表 单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 决算数 项目 1 栏次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3216.28 一、一般公共服务支出 14 588.82 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 115.68 二、文化旅游体育与传媒支出 15 2331.29 三、上级补助收入 3 三、社会保障和就业支出 16 101.68 四、事业收入 4 四、卫生健康支出 17 14.64 五、经营收入 5 五、教育支出 18 13 六、附属单位上缴收入 6 六、城乡社区支出 19 76.4 七、其他收入 7 七、农林水支出 20 166.85 8 八、其他支出 21 39.28 本年收入合计 9 本年支出合计 3331.96 22 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 年末结转和结余 24 12 总计 13 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 3331.96 25 3331.96 总计 26 3331.96 收入决算表 部门：文化旅游广电体育局 公开 02 表 单位：万元 项 目 本年收入合 附属单位上缴 财政拨款收入 功能分类 科目名称 上级补助收入 事业收入 经营收入 计 其他收入 收入 科目编码 201 20103 2010301 2010399 栏次 1 2 合计 3331.96 3331.96 588.82 588.82 550.84 550.84 19.98 19.98 530.88 530.88 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 3 20123 民族事务 37.98 37.98 2012301 行政运行 5.13 5.13 2012304 民族工作专项 32.85 32.85 205 教育支出 13.00 13.00 4 5 6 7 20501 2050199 207 教育支出 其他教育管理事务支 出 文化旅游体育与传媒支 出 13.00 13.00 13.00 13.00 2331.29 2331.29 20701 文化旅游 1774.11 1774.11 2070101 行政运行 289.66 289.66 2070104 图书馆 62.93 62.93 2070108 文化活动 5.90 5.90 2070109 群众文化 109.1 109.1 旅游宣传 78.2 78.2 1228.32 1228.32 2070113 2070199 其他文化和旅游 支出 20702 文物 358.98 358.98 2070201 行政运行 85.36 85.36 2070204 文物保护 273.62 273.62 20703 体育 16.44 16.44 2070305 体育竞赛 7.46 7.46 2070399 其他体育支出 8.98 8.98 20799 其他文化体育与传媒支出 181.75 181.75 2079999 其他文化体育与传媒支出 181.75 181.75 208 社会保障和就业支出 101.68 101.68 53.98 53.98 53.98 53.98 20805 2080505 行政事业单位离 退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 20808 抚恤 44.38 44.38 2080801 死亡抚恤 44.38 44.38 3.32 3.32 0.81 0.81 2.51 2.51 14.64 14.64 7.21 7.21 20827 2082701 2082702 210 21011 财政对其他社会保险基金 的补助 财政对失业保险基金的 补助 财政对工伤保险基金的 补助 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 2.53 2.53 2101102 事业单位医疗 4.68 4.68 21099 其他卫生健康支出 7.43 7.43 2109901 其他卫生健康支出 7.43 7.43 212 城乡社区支出 76.4 76.4 76.4 76.4 国有土地使用权 21208 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出 其他国有土地使 2120899 用权出让收入安 76.4 76.4 排的支出 213 农林水支出 166.85 166.85 21305 扶贫 116.85 116.85 4.00 4.00 12.85 12.85 100 100 50 50 39.28 39.28 3.00 3.00 36.28 36.28 2130502 2130504 2130505 2130706 229 2296002 2296003 一般行政管理事 务 农村基础设施建 设 生产发展 对集体经济组织 的补助 其他支出 用于社会福利的 彩票公益金支出 用于体育事业的 彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 文化旅游广电体育局 部门： 公开 03 表 单位：万元 项 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 20103 2010301 一般公共服务支出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行 3331.96 3331.96 588.82 588.82 550.84 550.84 19.98 19.98 530.88 530.88 其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 2010399 支出 20123 民族事务 37.98 37.98 2012301 行政运行 5.13 5.13 2012304 民族工作专项 32.85 32.85 205 教育支出 13.00 13.00 20501 教育支出 13.00 13.00 13.00 13.00 2331.29 2331.29 2050199 207 其他教育管理事 务支出 文化旅游体育与传媒 支出 20701 文化旅游 1774.11 1774.11 2070101 行政运行 289.66 289.66 2070104 图书馆 62.93 62.93 2070108 文化活动 5.90 5.90 2070109 群众文化 109.1 109.1 旅游宣传 78.2 78.2 1228.32 1228.32 2070113 其他文化和旅 2070199 游支出 20702 文物 358.98 358.98 2070201 行政运行 85.36 85.36 2070204 文物保护 273.62 273.62 20703 体育 16.44 16.44 2070305 体育竞赛 7.46 7.46 2070399 其他体育支出 8.98 8.98 181.75 181.75 181.75 181.75 101.68 101.68 53.98 53.98 53.98 53.98 20799 2079999 208 20805 2080505 其他文化体育与传媒支 出 其他文化体育与传媒支 出 社会保障和就业支出 行政事业单位 离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 20808 抚恤 44.38 44.38 2080801 死亡抚恤 44.38 44.38 3.32 3.32 0.81 0.81 2.51 2.51 14.64 14.64 7.21 7.21 20827 2082701 2082702 210 21011 财政对其他社会保险基 金的补助 财政对失业保险基金 的补助 财政对工伤保险基金 的补助 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 2101101 行政单位医疗 2.53 2.53 2101102 事业单位医疗 4.68 4.68 7.43 7.43 21099 其他卫生健康支 出 2109901 212 其他卫生健康支 出 城乡社区支出 7.43 7.43 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 国有土地使用 权出让收入及 21208 对应专项债务 收入安排的支 出 其他国有土地 2120899 使用权出让收 入安排的支出 213 农林水支出 166.85 166.85 21305 扶贫 116.85 116.85 4.00 4.00 12.85 12.85 100 100 50 50 39.28 39.28 3.00 3.00 36.28 36.28 2130502 2130504 2130505 2130706 229 一般行政管理 事务 农村基础设施 建设 生产发展 对集体经济组 织的补助 其他支出 用于社会福利 2296002 的彩票公益金 支出 用于体育事业 2296003 的彩票公益金 支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：文化旅游广电体育局 收入 支出 行 项 目 行 金额 项 目 次 栏 次 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 4 合计 次 栏 1 次 一、一般公共预算财政拨款 1 3216.28 一、一般公共服务支出 15 588.82 588.82 二、政府性基金预算财政拨款 2 115.68 二、文化旅游体育与传媒支出 16 2331.29 2331.29 3 三、社会保障和就业支出 17 101.68 101.68 4 四、卫生健康支出 18 14.64 14.64 5 五、教育支出 19 13.00 13.00 6 六、城乡社区支出 20 76.4 7 七、农林水支出 21 166.85 8 八、其他支出 22 39.28 本年支出合计 23 3331.96 年末财政拨款结转和结余 24 本年收入合计 9 年初财政拨款结转和结余 10 3331.96 76.4 166.85 39.28 3216.28 115.68 一、一般公共预算财政拨款 11 25 二、政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 3331.96 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 3331.96 3216.28 115.68 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：文化旅游广电体育局 公开 05 表 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3216.28 3216.28 588.82 588.82 550.84 550.84 19.98 19.98 530.88 530.88 科目编码 201 20103 2010301 2010399 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20123 民族事务 37.98 37.98 2012301 行政运行 5.13 5.13 2012304 民族工作专项 32.85 32.85 205 教育支出 13.00 13.00 20501 教育支出 13.00 13.00 2050199 其他教育管理事务支出 13.00 13.00 207 文化旅游体育与传媒支出 2331.29 2331.29 20701 文化旅游 1774.11 1774.11 2070101 行政运行 289.66 289.66 2070104 图书馆 62.93 62.93 2070108 文化活动 5.90 5.90 2070109 群众文化 109.1 109.1 2070113 旅游宣传 78.2 78.2 2070199 其他文化和旅游支出 1228.32 1228.32 20702 文物 358.98 358.98 2070201 行政运行 85.36 85.36 2070204 文物保护 273.62 273.62 20703 体育 16.44 16.44 2070305 体育竞赛 7.46 7.46 2070399 其他体育支出 8.98 8.98 20799 其他文化体育与传媒支出 181.75 181.75 2079999 其他文化体育与传媒支出 181.75 181.75 208 社会保障和就业支出 101.68 101.68 20805 行政事业单位离退休 53.98 53.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.98 53.98 20808 抚恤 44.38 44.38 2080801 死亡抚恤 44.38 44.38 20827 财政对其他社会保险基金的补助 3.32 3.32 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.81 0.81 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.51 2.51 210 卫生健康支出 14.64 14.64 21011 行政事业单位医疗 7.21 7.21 2101101 行政单位医疗 2.53 2.53 2101102 事业单位医疗 4.68 4.68 21099 其他卫生健康支出 7.43 7.43 2109901 其他卫生健康支出 7.43 7.43 213 农林水支出 166.85 166.85 21305 扶贫 116.85 116.85 2130502 一般行政管理事务 4.00 4.00 2130504 农村基础设施建设 12.85 12.85 2130505 生产发展 100 100 2130706 对集体经济组织的补助 50 50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 文化旅游广电体育局 公开 06 表 单位：万元 经济 经济分 经济分类 分类 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 类科目 科目名称 科目 编码 编码 301 工资福利支出 533.03 302 商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 2604.17 基本工资基本工资 219.71 30201 办公费 20.58 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 107.62 30202 印刷费 0.17 30702 国外债务付息 30103 奖金 61.68 30203 咨询费 6.42 310 资本性支出 30106 伙食补助费 1.12 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险费 53.97 30206 电费 0.51 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 16.31 30207 邮电费 2.12 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 19.46 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 5.06 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 3.32 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 37.19 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30101 13.13 决算数 30114 医疗费 7.43 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 0.16 30214 303 对个人和家庭的补助 79.08 30301 31010 安置补助 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 30215 会议费 31012 拆迁补偿 离休费 30216 培训费 6.26 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 6.64 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 2075.65 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 1.15 399 其他支出 30307 医疗费补助 15.43 30227 委托业务费 421.66 39906 赠与 30308 助学金 15.00 30228 工会经费 8.27 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 3022 福利费 30310 个人农业生产补贴 9 3023 公务用车运行维护费 1.06 30399 对其他个人和家庭的补助支出 1 3023 其他交通费用 21.23 9 3024 税金及附加费用 0 3029 其他商品和服务支出 人员经费合计 44.39 4.27 612.11 9 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19.33 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 公用经费合计:2604.17 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 文化旅游广电体育局 单位：万元 2018 年度决算数 因公出国 公务用车购置及运行维护费 公务接 合计 1 2019 年度预算数 （境）费 小计 2 3 0 2.45 公务用车购 公务用车运 待费 因公出国 2019 年度决算数 公务用车购置及运行维护费 公务接 合计 （境）费 小计 置费 行维护费 4 5 6 7 8 9 2.45 8.53 12.00 0 4.00 公务用车购 公务用车运 待费 因公出国 公务用车购置及运行维护费 公务接待 合计 （境）费 小计 置费 行维护费 10 11 12 13 14 15 4.00 8.00 7.70 0 1.06 公务用车购 公务用车运 费 置费 行维护费 16 17 18 1.06 6.64 说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 文化旅游广电体育局 公开 08 表 单位：万元 项 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 115.68 115.68 115.68 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 76.4 科目编码 栏次 合计 212 城乡社区支出 1 国有土地使用权出让收入 21208 及对应专项债务收入安排 的支出 2120899 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 229 其他支出 76.4 76.4 76.4 22960 彩票公益金安排的支出 39.28 39.28 39.28 3.00 3.00 3.00 36.28 36.28 36.28 2296002 2296003 用于社会福利的彩 票公益金支出 用于体育事业的彩票公 益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 6 (若本单位无政府性基金收支,请说明：文化旅游广电体育局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计3331.96万元。与2018年相比，增加（减少） 2467.96万元，增长286%，主要是因为机构改革，职能职责增加所致。 二、收入决算情况说明 本年收入合计3331.96万元，其中：财政拨款收入3331.96万元，占 100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元， 占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计3331.96万元，其中：基本支出3331.96万元，占100%；项 目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%； 对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计3331.96万元，与2018年相比，增加 2467.96万元,增长286%，主要是因为机构改革，职能职责增加所致。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019年度财政拨款支出3331.96万元，占本年支出合计的100%，与2018 年相比，财政拨款支出增加2467.96万元，增长286%，主要是因为机构改革， 职能职责增加所致。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019年度财政拨款支出3331.96万元，主要用于以下方面：一般公共服 务（类）支出588.82万元，占18%；教育（类）支出13万元，占0.5%;文化旅 游体育与传媒支出2331.29万元，占70%；社会保障和就业支出101.68万元， 占3%；卫生健康支出14.64万元，占0.5%；城乡社区支出76.4万元，占2%； 农林水支出166.85万元，占5%；其他支出39.28万元，占1%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2019年度财政拨款支出年初预算数为370.3万元，支出决算数为 3331.96万元，完成年初预算的900%，其中： 1、一般公共服务支出 年初预算为0万元，支出决算为588.82万元，完成年初预算的588.82%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：因为年初预算时没考虑机构职能职责 增加所致。 2、教育（类）支出。 年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的1300%，决算 数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没考虑机构改革因素致。 3、文化旅游体育与传媒支出 年初预算为311.28万元，支出决算为2331.29万元， 完成年初预算的749%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：因为年初预算时没考虑机构职能职责 增加所致。 4、社会保障和就业支出。 年初预算为49.76万元，支出决算为101.68万元，完成年初预算的 204%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没考虑机构改革人 员增加因素所致。 5、卫生健康支出。 年初预算为9.29万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的158%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：因为年初预算时没考虑机构改革人员 增加所致。 6、城乡社区支出76.4万元，农林水支出166.85万元，都没有在年初预 算考虑范围内，主要原因是后来机构改革导致单位职能职责增加所致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度财政拨款基本支出3331.96万元，其中：人员经费612.11万元， 占基本支出的18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……； 公用经费2719.85万元，占基本支出的82%，主要包括办公费、印刷费、咨询 费、手续费……。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为7.7万元，完成 预算的64%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，主要原因是因公出国（境）费没有预算。 公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6.64万元，完成预算的83%， 决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制招待费用所致，与上年相 比减少0.83万元，减少10%,减少的主要原因是严格执行招待政策所致。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.06万元， 完成预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格用车制度，与上 年相比减少1.39万元，减少57%,减少的主要原因是严格了用车制度，节约经 费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.64 万元，占86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运 行维护费支出决算1.06万元，占14%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为6.64万元，全年共接待来访团组50个、来宾756 人次，主要是职能职责范围内发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.06 万元，其中：公务 用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.06 万元，主要是职能职责范围 内支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 1 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明） 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019年度政府性基金预算财政拨款收入115.68万元；年初结转和结余0 万元；支出115.68万元，其中基本支出115.68万元，项目支出0元；年末结 转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收 支） 九、关于2019年度预算绩效情况说明 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（ 按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公 开的绩效信息，请作为附件公开） 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 2604.17 万元（与部门决算中行政 单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用 经费之和保持衔接），比年初预算数增加 2556.18 万元，增长 5325%。主要 原因是：机构改革，人员增加，职能职责增加。（具体增减原因由部门根据 实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明） （二）一般性支出情况 2019 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 6.26 万元，用于开展乡 村旅游开发培训，人数 135 人，内容为县乡镇村负责人和主要骨干旅游业务 培训及乡村旅游开发培训等； （三）政府采购支出情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（政府采购金额的计算口径为：本 部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉 密采购项目的支出金额） （四）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是职能职责范围内业需要用车； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出， 包括人员支出和公用支出。 二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 文化旅游广电体育局 2019 年度部门整体支出绩效评价报告 一、城步县文化旅游广电体育局概况 （一）城步县文化旅游广电体育局部门构成 城步县文化旅游广电体育局（局机关）编制人数 12 人，实有人数 23 人， 超编 9 人；图书馆编制人数 5 人，实有人数 8 人，超编 3 人；文化馆编制人 数 12 人，实有人数 14 人，超编 2 人。体校编制人数 3 人，实有人 4 人。旅 游质量监督管理所编制人数 8 人，实有人数 8 人，全民健身服务中心编制人 数 6 人，实有人数 4 人。 （二）城步县文化旅游广电体育局职能 贯彻执行国家、省、市县有关文化、旅游、广电体育工作的方针政策和 决策部署以及省委、市委、县委的部署要求。指导和推进文化、旅游、广电、 体育、文物领域体制机制改革。管理全县性重大文化、旅游、广电、体育、 文物活动和体育、文物场地实施建设。按权限负责文化旅游、广电、体育、 文物领域的行政许可、复议和监督工作。管理全县文学艺术事业。组织、指 导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务和科技创新发展。负 责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及。指导推动文化、 旅游、广播电视、体育文物市场的发展。指导全县文化市场综合行政执法工 作。负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和安全播出进行监管。统筹协 调全县体育事业和竞技体育发展推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准。 承办县委、县政府交办的其他事项。 二、2019 年度部门整体支出及管理情况 2019 年度收入总计 3331.96 万元，支出总计：3331.96 万元，收支平衡。 三、资金使用及管理情况 在资金项目支出上，坚持节约为本、专款专用的原则，局机关及二级单 位根据本单位实际，制定了局各级财务会审制度，编制经费使用计划、工作 方案，严格按专项用途使用，加强监督管理，提高透明度，严防挪作他用。 并及时对 2019 年预决算（包括绩效）信息进行了公开，严格执行政府采购 制度。“三公”经费与上年相比也有了较大的改善。 四、绩效分析 （一）、预算配置方面 预算完成率 100%,支付进度率 100%。 （二）、预算管理 1、公用经费控制率 98.%。 2、“三公”经费控制率 100%，“三公”经费预算 12 万元，2019 年“三 公”经费支出 7.7 万元，控制在合规范围内。 3、管理制度健全性。 2019 年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职 责，制定了厉行节约制度、管理制度，依照相关国家的法律、法规而制定的， 具有合法性、合规性、完整性。 4、资金使用合规性。 一切支出按照国家财政法规和财务管理制度规定办理。财务人员认真核 算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性，资金拨村有完善的审批程序和 手续，支出符合部门预算批复的内容、资金使用无截留、挤占挪用、虚列支 出等情况。 5、履职效益。 2019 年我局部门整体支出绩效主要有免费开放、非遗保护、送戏下乡 和日常运行、体育、旅游工作经费、义务教育助学和少数民族医疗减免和日 常运行、民运会、公共文化体育服务等项目。并对各项目的资金按时按质进 行了及时的拨付，重点工作结办率达到了 100%。图书免费开放，每周接待 二百人次以上；完成送戏下乡 130 场次，观众达 10 万余人，丰富了全县人 民的文化生活；继续重点投入非物质文化遗产的资料的整理和申报工作，完 善建立国家、省、市、县各级非遗项目资料库。在财政项目支出方面，我局 以有限的资金，尽最大的能力发挥其作用，全年开展了系列文化惠民活动， 我县群众文化体育不断繁荣发展。在旅游方面大力发展乡村旅游和宣传推介 工作，特别将山歌节文化品牌已推向全国，“以节庆助推公共文化建设”项 目成功列入文化和旅游部第四批公共文化服务示范项目。我县文化为经济建 设做出了突出贡献，连续四年获市先进单位，文化基础设施建设小康指标位 居全市前列。 6、社会公众或服务对象满意度。 2019 年我局在县委政府正确领导下，通过一年的努力工作，全局上下 全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和 服务对象更满意，满意率达到 95%以上。 五、自评结论 综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局 2019 年整体支出绩效自我评价得到 98 分。我局将在以后的工作中加强预算 管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。 六、改进措施和有关建议 下一步主要是规划我县文化、旅游、广电、体育建设中长期目标，细化 步骤，充分整合利用好文化资源和文化旅游广电体育经费，力争早日实现文 化旅游强县目标。建议政府在保障基本公共文体服务方面加大投入，促进我 县文化、旅游、广电、体育事业均等性、标准化发展；加大人才队伍建设， 促进我县文化、旅游、广电、体育的创新传承与发展。 城步苗族自治县文化旅游广电体育局 2020 年 10 月 10 日