2017年度黄龙镇人民政府整体支出绩效评价自评报告.doc

2017年度黄龙镇人民政府整体支出绩效评价 自评报告 为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步 提高财政科学化精细化管理水平，根据《中华人民共和国预 算法》《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》 （湘政发〔2012〕33号） 、 《财政部关于印发〈财政支出绩效 评价管理暂行办法〉的通知》 （财预〔2011〕285号）、 《湖南 省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政 发〔2014〕8号）、《新宁县预算绩效管理工作规程》 （新政办 发〔2013〕131号）及相应的支出管理制度及相关文件等决 定开展2017年度部门整体支出绩效自评工作。 一、部门概况 （一）部门基本情况 机构组成：本部门为一级预算单位，政府机关是行政部 门，其余下属单位是：财政所.文体卫站、林业站、农业站、 社保站、安监站、卫计监督所，共7个单位。 （二） 2017年度的重点工作。 组织、指导辖区搞好工业农业生产等各项经济建设，增 加群众收入，加快小城镇建设，组织管理好辖区内各项社会 -1- 事务，维护好社会稳定。 （三）部门整体支出情况 2017年我镇总收入2132.28万元，其中财政拨款收入 2100.02万元，其他收入30.93万元，年初结转和结余1.33万 元。支出总额为2132.28万元主要用于本单位的人员支出， 单位运行支出及惠农补贴的支出。 二、部门整体支出情况 （一）基本支出情况： 为贯彻中央八项规定和中央《党政机关节约反对浪费条 例》，根据县财政局的相关规定，我镇制定了关于严格“三 公”经费预算管理的规定，关于落实严厉节约反对浪费条例 的实施意见，机关财务管理制度，出差管理制度，机关内接 待管理制度，机关公务用车等相关制度；加强了资金的使用 管理，坚持节约条例，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每 一分钱落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理做到 了细.严.实。预决算在每年人大会上公开，对国有资产.固 定资产进行了清理并建立了台帐。在县政府及县财政局的统 一领导下进一步健全了内部管理制度。 基本支出主要用于发放人员工资，行政办公支出。2017 年度共支出了1270.49 万元。其中：工资福利支出 -2- 700.57 万元，商品和服务支出 239.79万元，对个人和家庭的补助 324.05 万元，其他资本性支出6.08万元。 （二）项目支出情况： 我镇制度了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程 序，对专项资金加强了监督检查。所有项目支出都有项目书。 项目支出961.79万元。 （三）“三公”经费情况： 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强 了公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公” 经费较好的控制在预算范围之内。2017年“三公”经费总额 为 58.52万元，其中：公务用车运行维护费4.86万元， 公 务接待费 53.66万元。 “三公”经费比上年度进一步下降。 三、部门整体支出绩效情况 2017年度黄龙镇根据上级要求，认真履行职责，较好的 完成了年初确定的各项工作任务。2017年度我镇部门整体支 出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转.干部职工工 资.民生保障等方面。对于项目资金，全程监管，并由专人 具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。 四、存在的问题 -3- 一是工作机制有待进一步完善，由于平时工作中未加强 对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对 绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无 法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在 部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际 工作中有资金延迟到位的情况。 五、改进措施和有关建议 建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标的重视， 定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作. 财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。 加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反 馈，便于及时汇总监控。 制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效 指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合 乡镇财务工作的实际情况，能够合理应用现有资源，及时协 调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。 对资金的使用管理.项目组织实施.工程完工验收.绩效 运行监控.工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经 济，民生保障起到积极有效的作用。 -4- 附件：1.部门整体支出绩效评价指标表评分表 2.2017 年度部门整体支出绩效自评报告表 -5- 附件 1 整体支出绩效评价指标评分表 一 级 指 标 投 入 分 值 13 二 级 指 标 预 算 配 置 分 值 三级 指标 在职 人员 控制 率 预算 完成 率 预算 控制 率 过 程 61 指明说明 得 分 5 以 100%为标准。在职 人员控制率≤100%， 计 5 分；每超过 10 个 百分点扣 1 分，扣完为 止。 在职人员控制率=（在职人员 数/编制数）×100%，在职人员 数：部门（单位）实际在职人 数，以财政部门 2016 年决算编 制数为准。编制数：机构编制 部门核定批复的部门（单位） 的人员编制数 5 8 “三公经费”变动率=[（本年 “三公经费”变动率≤ 度“三公经费”预算数-上年 0,计 8 分；“三公经费” 度“三公经费”预算数）/上年 ＞0，每超过一个百分 度“三公经费”预算数]× 点扣 0.8 分，扣完为止。 100%。 8 5 100%计满分，每超过 5%扣 1 分，扣完为止 预算完成率=（预算完成数/预 算数）×100%。预算完成数： 部门（单位）本年度实际完成 的预算数；预算数：财政部门 批复的本年度部门（单位）预 算数 5 5 预算控制率=0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 预算控制率=（本年追加预算/ 10-20%（含），计 3 分； 年初预算）×100%。 20-30%（含），计 2 分； 大于 30%不得分 5 5 100%以下（含）计满分， 楼梯馆所面积控制率=实际建 每超出 5%扣 2 分，扣 设面积/批准建设面积×100%。 完为止。没有楼梯馆所 该指标以 2015 年完工的新建 项目的部门按满分计 楼梯馆所为评价内容 算 5 5 100%以下（含）计满分， 新建楼堂馆所投资概算控制率 没超出 5%扣 2 分，扣 =实际投资金额/批准投资金额 完为止。没有楼梯馆所 ×100%。 该指标以 2015 年完 项目的部门按满分计 工的新建楼梯馆所为评价内容 算 5 20 新建 楼堂 馆所 面积 控制 率 新建 楼堂 馆所 投资 概算 控制 率 -6- 评价标准 13 “三 公经 费”变 动率 预 算 执 行 分 值 整体支出绩效评价指标评分表 一 级 指 标 分 值 二 级 指 标 分 值 三级 指标 分 值 评价标准 8 “商品和服务支出” 变动率≤0,计 8 分； “商品和服务支出” 变动率＞0，每超过一 个百分点扣 0.2 分， 扣完为止。 “三 公经 费”控 制率 8 100%以下（含）计满 “三公经费”控制率=（“三 分，每超出 1%扣 1 分， 公经费”实际支出数/“三公 扣完为止。 经费”预算安排数)×100%。 8 政府 采购 执行 率 6 100%以下（含）计满 政府采购执行率=（实际政府 分，每超出 5%扣 2 分， 采购金额/政府采购预算数） 扣完为止。 ×100%。 6 8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分；③相关管理 制度合法、合规、完整，2 分；④相关管理制度得到 有效执行，2 分。 8 6 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有 关专项资金管理办法的规定；②资金（开支）拨付有 完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估 论证；④支出符合部门预算批复的用途；④资金使用 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每 出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 5 ①规定内容公开预决 算信息，1 分；②按规 定时限公开预决算信 息，1 分；③基础数据 信息和会计信息资料 真实，1 分；④基础数 据信息和会计信息资 料完整，1 分；⑤基础 数据信息和汇集信息 资料准确，1 分。 5 商品 和服 务支 出变 动率 过 程 预 算 管 理 41 管理 制度 健全 性 资金 使用 合规 性 预决 算信 息公 开性 得 分 指明说明 “商品和服务支出”变动率 =[（本年度“商品和服务支出” 总额-上年度“商品和服务支 8 出”总额）/上年度“商品和 服务支出”总额]×100%。 预决算信息是指与部门预算、 执行、决算、监督、绩效等管 理相关的信息。 -7- 整体支出绩效评价指标评分表 一 级 指 标 分 值 二 级 指 标 职 责 履 行 分 值 三级 指标 8 重点 工作 实际 完成 率 分 值 评价标准 8 根据绩效办 2015 年对 各部门为民办实事和 部门重点工程与重点 工作考核分数折算。该 项得分=（绩效办对应 部分考核得分/350)*8 8 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须 考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设 置，并将其细化为相应的个性指标。 6 6 促进部门改进文风会 风，加强经费及资产管 理，推动网上办事，提 高行政效率，降低行政 成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果 或者效果不明显 0 分 6 6 90%（含）以上计 6 分； 社会公众或服务对象是指部门 80%（含）-90%，计 4 （单位）履行职责而影响到的 分；70%（含）-80%， 部门，群体或个人，一般采取 计 2 分；低于 70%计 0 社会调查的方式。 分。 经济 效益 6 社会 效益 产 出 及 效 率 26 行政 效能 履 职 效 益 指明说明 根据部门自评材料评定。 得 分 12 社会 公众 或服 务对 象满 意度 合 -8- 计 100 6 92 附件 2 部门整体支出绩效自评报告表 （ 2017 年度） 单位名称 黄龙镇 基 编制人数 （盖章） 86 部门职能 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展计划， 概述 实有人数 86 服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村 经济.文化和社会事业.提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 本 情 年度收入 财政预算安排 况 （万元） 中央省安排资 年度支出 基本支出 金 其中三公经费 2101.34 1270.49 非税收 合 2132.28 其 入 他 收 30.94 计 入 项目支 合 2132.28 58.52 出 财政供养 人员控制 是否存在超编超配人员： 情况 是□ （万元） 861.79 计 支出 实 施 情 况 否□√ 是否制定“三公”经费管理办法：是□√ 否□ 三公经费 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是□ √ 管理情况 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是□ √ 三公经费是否比年度下降：是□√ 否□ 否□ 非税收入 年度非税收入是否完成: 是□√ 否□ 完成情况 是否实行收支两条线管理：是□√ 有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无□√ 政府采购 年度是否制定了政府采购计划：□是 □否√ 万元，实际采购金额 万元 及金额 应采购金额 -9- 否□ 否□ 本年度是否追加了预算:是□ 否□√, 追加金额 万 元 本年度收支是否有结余: 是□√ 否□,结余金额 0.0023 预算执行 万元。 预决算信息是否公开: 是□√ 否□, 公开时间: 2017 年 4 月 25 日, 财务管理 是否制定财务管理、会计核算等制度: 否□ 公开方式:门户网站□ 单位内部□是□√ 其它□ 会计机构是否按规定设置: 是□√ 否□ 会计人员是否持证上岗: 是□√ 否□ 是否制定资金管理办法: 是□√ 否□ 资金拨付有完整的审批程序: 有□√ 无□ 资金管理 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴、奖金现象： 是□ 否□√ 是否制定资产管理制度: 是□√ 否□ 资产管理 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是□√ 否□ 资产是否产权清晰、两证齐全：是□√ 否□ 是□ 否□ 职责履行 账、表、实、卡是否相符: 重点工作是否全部完成且质量达标: 是□√ 否□ 部 1.优化了经济发展环境，加强项目建设。 门 2.注重民生保障，服务群众。 主 要 3.确保安全生产不出事故，及时调解纠纷，全面推进城乡统筹工作 绩 效 4.科教文卫不断完善，多面发展。 自 评 结 论 - 10 - 全面完成了年初申报的绩效目标 优秀 一．工作机制有待完善未形成绩效目标进行监控的习惯。 二．单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。 三．政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在 实际工作中有资金延迟到位的情况 问 题 四．建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标的重视，定期对预 与 建 算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作.财务工作挂钩， 议 做到及时监控，及时控制，避免疏忽。 主 管 部 门 意 见 完成了年初整体绩效目标 单位负责人：赵满红 分管财务领导：李海英 黄龙镇人民政 府章 单位负责人：赵满红 4848310 填报人： 陈艳 联系电话 填报时间：2018 年 12 月 3 日 - 11 -