附件2、县道路运输服务中心2021年整体支出绩效自评报告.doc

新宁县道路运输服务中心整体支出 绩效自评报告 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （一）依据《中华人民共和国道路运输》授权，负责 具体实施道路运输管理工作，贯彻执行国家和交通主管部 门有关道路运输管理的方针、政策。 （二）拟订全县道路运输行业发展规划、计划，并组 织实施。 （三）负责管理全县道路运输经营包括道路旅客运输 经营[即道路班线客运、旅游客运、包车客运、道路货物运 输经营、道路运输相关业务[即道路运输站（场）经营、机 动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务 经营。 （四）负责全县道路运政执法人员教育、培训工作， 指导全县道路运输行业的精神文明建设；负责对全县道路 运输管理运政执法工作的监督、检查。 （五）负责全县道路运输行业的统计和信息引导工 作。 （六）负责组织、协调全县道路运输行业的春运、战 备、抢险救灾、重点物资运输和节假日运输工作；负责管 理全县联合运输工作；监督道路运输经营者做好运输安全 生产管理工作。 （七）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他 工作。 （二）机构设置。 根据县编办核定，我中心内设股室 10 个，所属事业单 位 1 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、人事教育股、政策法规宣传 股、安全应急股、财务股、道路运输事务股、机动车维修 股、机动车驾驶员培训事务股、客运事务股、货运物流事 务股。 二、部门预算单位构成 县道路运输服务中心属副科级全额预算事业单位，只 有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入 2021 年部门 预算编制范围的只有县交通道路运输服务中心本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2021 年初预算收入 794.81 万元，其 中：本年县级财政拨款（补助）787.8 万元，纳入公共财政 预算的非税收入拨款 0 万元，本年上级财政补助财政专户 收入拨款（教育收费）0 万元，事业单位经营收入 0 万元， 上级补助收入附属单位上缴收入 3 万元，其他收入 0 万 元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结余 4.02 万 元，自有资金 0 万元。较 2020 年初预算减少 646.6 万元， 原因：1、退休人员经费 2020 年记入年初预算，2021 年全 部纳入财政社保统一支付；2、新成立新宁县交通综合执法 大队，从我单位转隶部分执法人员到新单位。 （二）支出预算：2021 年初预算支出 794.81 万元，其 中:社会保障和就业支出 65.79 万元，卫生健康支出 32.02 万元，交通运输支出 653.92 万元，住房保障支出 43.08 万 元。减少原因：1、退休人员经费 2020 年记入年初预算， 2021 年全部纳入财政社保统一支付；2、新成立新宁县交通 综合执法大队，从我单位转隶部分执法人员到新单位。 四、一般公共预算财政拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 787.79 万 元，其中，社会保障和就业支出 65.79 万元，占 8.34%；卫 生健康支出 32.02 万元，占 4.1%；交通运输支出 646.9 万 元，占 82.1%；住房保障支出 43.08 万元，占 5.46%。具体 安排情况如下： （ 一 ） 基 本 支 出 ： 2021 年 本 部 门 基 本 支 出 预 算 数 755.54 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴 等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 等日常公用经费。其中：工资福利支出 665.67 万元,一般 商品和服务支出 87.93 万元,对个人和家庭补助支出 1.94 万元。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 32.25 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标 而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。 其中：工资福利经费支出 0 万元，专项商品和服务支出 17.25 万元，主要用于执法万元，主要用于信访维稳和购买 执法服装；其他支出 15 万元，主要用于信访维稳和购买执 法服装。 五、政府性基金预算支出 新宁县道路运输服务中心部门 2021 年政府性基金预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体 育与传媒支出 0 万元，占 0 %。 六、其他重要事项的情况说明 （ 一 ） 机 关 运 行 经 费 ： 2021 年 机 关 运 行 经 费 合 计 11.48 万元，比 2020 年预算减少 0.1 万元，下降 0.87 %。主要是：我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行 节约，继续严控“三公”经费。 （二）“三公”经费预算：2021 年“三公”经费预算 数为 11.48 万元，其中，公务接待费 0.48 万元，公务用 车购置及运行经费 11 万元（其中：公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 11 万元），因公出国（境）费 0 万 元。 “三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.1 万元，我单位按照 中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三 公”经费。 （三）一般性支出： 2021 年本部门会议费 0 万元， 拟召开 0 次会议，人数 0 人，内容为 无 ；培训费 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人。拟举办 0 等节 庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。 （四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总 额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购 预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要 通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用 车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆， 执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照 规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效 目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 794.81 万元，其中，基本支出 786.81 万元，项目支出 8 万元，本年度内履职目标是：1、进一步学习提升执法水 平。2、强化内部管理，进一步加强执法工作。3、规范道 路运输市场机动车维修市场的管理秩序。4、巩固道路运输 市场整治成果加大打非治违力度。 四、部门整体支出绩效情况 2021 年，根据我中心年初工作计划和重点性工作安 排，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管 理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管 理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部 门整体支出管理情况得到提升。根据 2020 年度部门整体支 出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： 1、经济效益评价 （1）. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在 预算编制以内， “三公”经费较上年度下降。 （2）. 预算执行方面。支出总额与预算总额基本持 平，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我局预算 内专项资金在取得财政局年度预算批复时，随批复一同进 行了下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复 及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了 拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总 体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步 强化；资金使用管理需进一步加强。我局建立了专项资金 管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专 项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资 金财政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。对专项资 金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管 理办法的相关制度执行。 专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项我中心 均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单 位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服 务的验收，做好资金支付的审核审批手续。 资产管理方面，国资系统不断升级，强化了资产管 理，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理， 总体执行较好。2021 年，取得了新的成绩，得到了财政局 和县政府的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评。 2、效率性评价和有效性评价 我中心切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精 简文件数量，提高文件质量。减少会议数量，压缩会议时 间。控制会议规模，节约会议成本，推动网上办事，降低 提交资料的时间及成本。在项目资金的使用上也是严格按 照各项规定的，资金的管理和使用上，每一笔资金都用在 刀韧上，做到专款专用，严守法律底线、纪律底线、道德 底线。格遵守各项财经纪律。 3、社会公众满意度评价 2021 年我中心在县委、县政府的正确领导下，经过全 站干部职工的艰辛努力，较好地完成了上级下达的责任目 标及其他各项任务，确保了公路体制改革大局稳定。围绕 治超中心工作“保畅通、无事故，保稳定”的基本工作思 路，加强路政执法道路通行效率进一步提高；强化了交通 安全宣传教育，广大交通参与者的守法意识、安全意识、 文明意识明显增强。得到了社会公众认可。 五、建议 针对上述存在的问题及该我中心整体支出管理工作的 需要，拟实施的改进措施如下： 1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步 加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度 和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定 性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有 控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严 谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付 时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、 列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三 公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、 审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化 “三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 我中心在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行 情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的 肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行 评价，整体支出绩效综合评分为良。 新宁县道路运输服务中心 2022 年 9 月 23 日