2022年沅江市卫生健康综合监督执法局部门预算公开说明.doc

2022 年湖南省沅江市卫生健康综合监督执 法局部门预算 第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 负责区域内公共卫生、医疗卫生、学校卫生、职业病防治卫 生、传染病防治、生活饮用水安全、计划生育综合监督，督查卫 生健康法律法规的落实情况，查处违法行为等。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室 7 个，全部纳入 2022 年部门 预算编制范围。 内设办公室和稽查股、人事财务股、公共场所卫生监督股， 医疗卫生监督股、传染病防治监督股、职业病防治股、计划生 育监督股等 7 个职能股室，定编定岗，明确岗位职责。 二、部门预算单位构成 我局为一级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为沅江市卫生健康综合监督执法局本级。 三、 部门收支总体情况 2022 年部门预算即我局预算。我局 2022 年没有政府性 基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）、政府 性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）、纳 入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算 1 经济分类）、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况 表（按政府预算经济分类）、2021 年度单位项目支出预算 绩效目标申报表、2021 年度部门整体支出预算绩效目标申 报表，所以公开的附件 21、22、23、24、29、30 表均为 空。收入包括经费拨款；支出包括保障局基本运行的经费， 也包括全省财政财务管理纳入专户管理的非税收入拨款 安排的经费。 （一）收入预算： 2022 年本部门收入预算 319.22 万元， 其中，一般公共预算拨款 295.22 万元万元，纳入一般公共预 算管理的非税收入 24 万元。收入较去年减少 0.13 万元，主要 是由于人员异动。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 319.22 万元， 其中，一般公共预算拨款卫生健康支出 202.56 万元，住房保 障 16.66 万元，支出较去年减少 0.13 万元，其中项目支出增 加 10 万元。 项目支出增加是疫情防控工作中：突发公共事件应急增加 5 万元，职业病防治增加 5 万元 。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 319.22 万元， 其中，一般公共服务支出 202.56 万元，占 66%；项目支出 100 万元，占 28%；住房保障 16.66 万元，占 6%。具体安排情况如 下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 219.22 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 2 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 100 万元， 主要是主要用于区域内公共卫生、医疗卫生、职业卫生、学校 卫生、传染病防治、生活饮用水安全、计划生育综合监督查处 违法行为等专项商品与服务支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 24 万元比上年度减少 1 万元是因为单位人员减少一人。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元。2022 年“三 公”经费预算较 2021 年减少 5.5 万元。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 5 万 元，加强业务知识培训与法律法规知识的学习，进一步加强乡 镇协管员和监督员专业执法能力；拟召开卫生监督及协管工作 人数约 110 人次，主要包含强化卫生健康综合监管职能，完善 和健全综合监督行政执法体系，推进卫生健康综合执法，加强 乡镇卫生健康监督网络建设，推进乡镇卫生健康监督和卫生健 康监督协管服务工作，全面建立起职责明确、行为规范、执法 有力、保障到位、覆盖城乡的卫生健康监督网络体系,确保各 项卫生健康法律法规的有效落实。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元； 服务类采购预算 0 万元。 3 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至 2021 年 12 月底，本部门向政府公务用车平台借用公务车 1 辆， 为特殊公务用车。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 319.22 万元，其中，基本支出 219.22 万元，项目支出 100 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等等支出。 4