益阳市资阳区疾病预防控制中心整体资金绩效自评.docx

益阳市资阳区疾病预防控制中心 2021 年度整体支出绩效 自评报告 为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效 益，根据《关于对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评的有关事项的通知》的要求，结合 我中心的具体情况，认真组织开展了 2021 年度绩效自评工作，现将我中心 2021 年度部门 整体支出绩效情况报告体如下： 一、单位基本情况说明 （一）单位名称：益阳市资阳区疾病预防控制中心 （二）单位性质：公益事业单位 （三）主要职责：疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康 相关因素信息管理，危害健康因素监测与干预，实验室检测分析与评价，健康教育与健康促 进，技术管理与应用研究指导。内设办公室、财务科、行政后勤科、公共卫生科、免疫规划 科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、慢性防治科、传染病防治科、学生卫生科、检验科。 定编 56 人，现有在职人员 63 人。 二、收入情况 2021 年收入合计 2768.69 万元,其中财政拨款收入 1729.59 万元,事业收入 1039.10 万 元 三、支出情况 2021 年基本支出 2884.12 万元，其中：人员经费支出 722.83 万元，日常公用经费支 出 37.11 万元，项目支出 1124.62 万元，事业支出 999.56 万元。 三、项目支出情况 2021 年我单位专项资金支出 1124.62 万元，具体工作绩效情况如下： 1、 扩大国家免疫规划 1、截止 2021 年 12 月 31 日全区共报告麻疹风疹疑似病例 11 例，排除麻疹风疹病例 数为 11 例，排除病例报告发生率为 2.6091/10 万，达到了上级的监测要求。AFP 报告病例 数为 2 例，2 例最终诊断为排除病例，报告发生率为 2.83/10 万，达到了上级的监测要求。 无乙脑，流脑报告病例。开展了流动儿童接种率调查，建卡率，建证率 100%，单苗接种率 在 90%以上，麻疹类疫苗接种率在 95%以上。 2、今年 1-12 月份共接种免疫规划疫苗 55674 剂次，非免疫规划疫苗 53471 剂次，接 种率均达到了 98%以上。截止 2021 年 12 月 31 日，新冠疫苗累计接种第一针 301898 剂 次，累计接种第二针 285342 剂次（其中累计接种腺病毒疫苗加强针 1312 剂次） ，累计接 种第三针 99479 剂次（其中累计接种灭活疫苗加强针 45333 剂次） 。脊灰疫苗 IPV 补种了 7106 剂次，IPV 补种接种率 98.71%。圆满完成了此次脊灰灭活疫苗补种工作。今年共报告 疑似预防接种异常反应 38 例。报告发生率乡镇（社区）覆盖率 100%，48 小时内报告率 100%，规范处置率 100%。 2、 艾滋病防治 1、2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日全区按现住址新发现 HIV/AIDS 病例报告 36 例，梅 毒病例 215 例，淋病 31 例，较尖锐湿疣 37 例，生殖器疱疹 32 例，生殖道沙眼衣原体感染 72 例，丙肝临床诊断、确诊病例共 74 例。 2、2021 年 1-12 月辖区医疗机构共对术前病人、受血（制品）前病人、婚检者、孕产 妇和高危人群等重点人群进行 HIV 抗体初筛检测 89854 人，全区 HIV 检测数占常住人口 （42.16 万）比例 21.31%，完成省定工作任务（21%），其中初筛阳性 36 人，确证阳性 21 人。 3、 免费自愿咨询检测 2021 年 12 月 31 日资阳区疾控中心 VCT 门诊完成咨询检测 768 人，HIV 初筛阳性 1 人，确证阳性 1 人，梅毒抗体阳性 1 人，丙肝抗体阳性 0 人，按要求 及时进行病例的网络直报和首次随访。 4、乡镇、社区 HIV 快检点筛查有反应 15 人，送资阳区疾控中心 HIV 初筛室复检 15 人，HIV 确证 7 人，确证病例由资阳区疾控中心性艾科进行网络直报。 5、2021 年 1-6 月监测哨点婚前检测 1676 人（男 758、女 918 人）；孕期检测孕妇数 741 人，HIV 阳性数 0 人；住院分娩检测孕妇数 1076 人，HIV 检测阳性数 0 人；定期进行健康 随访，病人随访率 99.25%，CD4 检测 259 人，CD4 检测比例 96.64%；配偶/固定性伴 HIV 应检测 54 人，已检测 53 人，检测比例 98.15%；结核病应检查 268 人，已检查 268 人， 结核检测比例 100%。 6、2021 年四类人群累计发放各类宣传资料 5100 份，发放安全套 21370 只，干预 1684 人次，HIV 检测人数 1632 人，检测阳性人数 1 人，HIV 首次检测 1624 人，2021 年暗娼 HIV 检测比例 97.88%。 3、结核病防治 1、 结核病防治疫情信息情况：全年共接诊门诊人数 2685 人，发现活动性肺结核患者 238 例。其中新发 221 例,复治 17 例；阳性患者 139 例，阴性患者 96 例，单纯结核性胸膜炎患 者 3 例。疑似肺结核患者追踪到位率 98.21%、高危人群耐药筛查率 100%、病原学阳性患 者耐药筛查率 100%、利福平耐药患者纳入治疗率 100%、肺结核患者规范管理率 100%、 规则服药率 97.85%。对区属基层医疗机构和市第四人民医院督导 65 轮次、村级督导 98 轮 次,面、电访肺结核患者约 586 人次。4、7、10 月份对上述单位进行了季度考核，并于 2021 年 12 月 20 日至 12 月 26 日进行了年度考核。对考核过程中发现的问题、难点提出了整改 措施和处理建议，以文件形式通报并督促落实。组织辖区 46 家企业有岗位职业危害因素的 6900 名从业人员进行了职业健康体检，有效遏制了职业病在我区的发生。 2、宣传教育情况：2021 年 3 月 24 日是第 25 个“世界防治结核病日”，由区结核病防 治领导小组统一安排部署，通过《资阳疾控与健康》微信线上平台开展了资阳区“2021 抗 疫防痨”有奖答题活动。辖区居民和学校师生积极参与，共点击活动宣传链接 11000 余次， 通过线上学习抗疫防痨知识并完成答卷 7000 余份。 学校结核病防控：2021 年我区共报告学生病例 16 例，其中本地户籍区内就读的 9 例， 本地户籍区外就读的 4 例，外地户籍区内就读的 3 例。对在我区定点医院进行住院治疗的 病例进行了个案调查，对涉及 6 所学校 1568 名肺结核患者密切接触者进行了筛查，根据筛 查结果落实相关处置措施，无二代病例发生。对本地户籍区外就读的病例，追踪核实相关信 息后，均通知当地疾控中心采取相关措施。 入学新生结核病筛查：2021 年 10 月 13 日至 10 月 26 日对区属及驻区各级各类学校、 幼儿园秋学期入学新生进行了结核病筛查, 应筛查学校（托幼机构）148 所,实际筛查 148 所,筛查率 100％。应筛查学生 12427 人,实际筛查学生 12404 人,筛查率 99.8％。筛查检出 强阳性学生 243 人,检出率 1.96％。筛查出肺结核（涂阳）病例 1 例。 4、慢性病防治 1、肿瘤登记报告与随访工作：全年共收集肿瘤登记新病例 1453 例，累计 9420 例，肿 瘤登记病例电话随访 3000 余例。 2、项目宣传：2021 年 4 月 15 日—21 日是第 27 个“全国肿瘤防治宣传周”，今年宣 传周主题是“健康中国健康家——关爱生命科学防癌” ，旨在广泛倡导发挥家庭在防癌抗癌 中的重要作用，宣传家庭关爱的理念，推动以家庭为单位，成员间相互支持，共同践行健康 文明的生活方式，定期防癌体检，关爱陪伴患癌家人，促进家庭健康和谐，切实降低癌症带 来的家庭负担和社会危害。利用线上与线下结合的方式开展了肿瘤防治宣传。 3、心脑血管事件报告工作：收到心脑血管事件报告 1200 人次。 4、癫痫防治管理项目工作：6 月 28 日是“第十五个国际癫痫关爱日”，区项目办组织 开展了宣传周活动，区疾控中心、区脑科医院以及 14 个基层医疗机构，利用电子显示屏滚 动播放宣传主题。全年癫痫患者筛查 28 例，完成诊断复核 23 例，新入组治疗患者 23 例， 目前正在管理治疗患者 447 例。 5：业务培训情况：于 2021 年 3 月 24 日举办了“老年人、高血压、糖尿病和居民健康 档案”区级培训，14 个基层医疗机构公卫人员 53 人接受了业务培训。 6、健康建档情况：累计建立居民电子健康档案 347293 份，居民建档率为 82.28%；建 立老年人健康档案 48158 份，开展健康体检 34441 人，老年人健康管理率为 72.38%；已 建档管理高血压患者 29943 份，规范管理率为 81.05%；已建档管理糖尿病患者 9026 份， 规范管理率为 82.36%。 7：其他工作情况：按照老年人失能（失智）预防和干预试点工作技术方案做好了老年 人失能（失智）预防干预试点（对照组）工作，收集鹅羊池社区和文昌阁社区 65-80 岁老 人调查问卷各 100 份。完成了 18-64 岁居民营养健康知识知晓率调查工作，抽取沙头等三 个乡镇，开展了 55 户共 330 人的居民营养健康知识知晓率调查并完成了数据的录入及其他 资料的上报。3 月 24 日-4 月 12 日对辖区内 18 岁及以上常住居民（居住时间 6 个月及以上） 开展了慢性病防控核心信息知晓情况调查，利用扫二维码填问卷的形式，完成了全区 4 个 乡镇、4 个社区共 400 人的问卷调查。开展了资阳区癌症防治核心知识知晓率调查，范围为 大码头、汽车路、长春抽取 6 个社区，最终调查 300 人。完成数据录入与上报。 开展了 2013 年和 2015 年慢病危险因素监测系统中的信息不完整或错误的部分监测对 象的基础信息进行确认和补充。采集慢病危险因素监测人群自完成调查至今，主要慢性病的 患病和死亡信息。2013 年 506 条，2015 年 644 条。 5.传染病防治 1、截止至 2021 年 12 月 31 日及时处理了传染病预警信息 95 起，报告 1 起未分级突 发公共卫生事件；及时、科学、规范处置 1 起其他感染性腹泻暴发疫情，10 起疑似流行性 感冒聚集性疫情，6 起流行性出血热散发疫情。无甲类传染病，共报告乙类传染 749 例，发 病率 177.45/10 万;丙类传染病 1370 例，发病率 324.57/10 万;报告死亡病例 3077 例，报告 率为 7.29‰。 2、落实新冠肺炎常态化防控工作，开展多次学校、工厂企业疫情防控督导，开展了 多次关于新冠肺炎防控相关技术指南知识培训，对重点涉疫人群开展流行病学调查，截至 2021 年 12 月 31 日共调查处置涉疫事件 50 余起追踪管理密切接触者 51 人、次密切接触者 570 人，开展流行病学调查 500 余人次，西安疫情以来，累计到 12 月 31 日 18 时收到 128 条反馈消息，一共调查了 311 人，其中纳入我区管理的有 229 人，转出 68 人，排除 14 人； 纳入我区管理的 229 人中密接 4 人、红码人员有 91 人、涉疫重点人员 90 人、次密接有 44 人 。 3、开展新冠肺炎常态化监测工作，截至 2021 年 8 月（8 月份之后此工作移交至公共 卫生科）重点人群采样 545 份，重点食品 418 份、市场环境样 216 份、本单位冷链疫苗涂 抹样 23 份。 4、完成了流感及人禽流感防治工作，充分利用三级大疫情网络直报的基础，掌握全区 疫情动态，做好了监测工作，截止至今开展活禽市场环境标本监测 1 次，监测从业人员采 样 5 份，无禽流感阳性标本。 5、开展了以霍乱为重点的肠道传染病防控工作，加强了医疗卫生单位肠道门诊的规范 化建设。按《湖南省腹泻病门诊工作规范》要求做好了各级医疗单位的督查，截止至今无霍 乱疫情发生。如期完成了霍乱内外环境疫源检索任务,截至 2020 年 11 月 24 日全区共登记 腹泻病人 458 人，检索 78 人，检索率 17.03%，环境和食品样监测 90 份（水样 25 个，水 产品 40 个,食品 25 个)未检出霍乱孤菌。 6、将资阳区妇幼保健院、益阳市人民医院设立为手足口病监测定点医院，截至 2021 年 11 月 24 日采集手足口病肛拭子标本 41 个。 7、进入疫情常态化防控以来，参加上级网络培训 20 余次，培训 100 余人次；开展疫 情防控常态化防控工作培训，共培训 200 余人次。另单独组织流调人员、检验人员、消毒 人员开展业务培训 10 次，培训 100 余人次。对所有医疗机构预检分检、发热门诊开展了多 次督导检查，发现问题，及时反馈，要求按时限整改。 8、联合资阳区教育局对辖区 61 所学校、托幼机构 89 所开展以新冠肺炎为重点的学校 传染病防控工作督导。 9、联合益阳市大福皮肤病防治所对我区居民开展麻风病症状监测工作，于规定时间内 超额完成麻风病症状监测工作。按照湖南省 2021 年碘缺乏病监测工作要求，认真做好了碘 盐监测工作,全年碘盐监测采样 300 个,碘盐监测履盖率为 100%，碘盐合格率为 96.67%。 10、做好了疟疾防治与"三热”病人血检工作，一是对全区有关单位相关人员进行了消除 疟疾防治技术知识的培训,二是全区完成"三热”病人血检人数 245 人。 6、公共卫生 1、2021 年监测采样工作： 生活饮用水监测采样 340 个,合格样品数 306 个，合格率 90.0%（其中农饮工程已完 成 6 次采样，完成监测采样 204 个，合格样品数 195 个，合格率 95.6%）。 ②医疗机构污水监测样品 339 个,合格样品数 301 个，合格率 88.8%。 ③公共场所监测样品 110 个,合格样品数 109 个，合格率 99.1%。 ④医疗机构消毒监测样品 228 个,合格样品数 223 个， 合格率 97.8%。 ⑤餐饮具消毒样品 29 个,合格样品数 29 个，合格率 100%。 ⑥食品样品监测 154 个,合格样品数 124 个，合格率 80.5%（其中食品安全风险监测采 样 120 个，合格样品数 90 个，合格率 75.0%）。 ○ 7 核酸采样 9103 个（其中重点人群 7537 人、冷链食品 686 个、市场环境 842 个,进口 疫苗 38 个），结果全部为阴性。 2、加强了从业人员体检、发证工作 按照从业人员体检发证工作程序，严格规范每项工作,全面完成了各类从业人员体检、 采血与健康证发放等工作，健康体检发证人数 26994 人(其中中医医院 11963 人、血防医院 8 人、妇保院 474 人、人民医院 974 人)，收到了群众的一致好评。 3、及时完成 2021 年网络直报与审核工作 完成了 789 例食源性疾病病例、7 起食源性疾病事件的调查、处置、网报、审核等工作； 按质按量完成农饮工程饮用水与食品安全风险监测采样、网络直报工作，资料齐全，整理规 范。 7.实验检测及能力建设 1、检验检测能力建设：2021 年检验检测能力项目从 134 项增加到 189 项，2021 年 2 月份参加湖南省疾病预防控制中心组织的盐碘﹑尿碘能力验证，7 月份参加省疾控组织的艾 滋病﹑梅毒血清考核工作，湖南省市场监督管理局组织的水中砷能力验证﹑酱油中氨基酸态 氮能力验证，益阳市疾病预防控制中心组织的食品中总砷﹑镉，水中铁﹑锰﹑铜﹑锌﹑砷﹑ 氟化物﹑氯化物硫酸盐能力验证，结果资料按时上报分别取得好成绩。完成 2021 年实验室 仪器设备的检定工作。 2.常规检验检测工作： (1)食品安全监测工作：食品样品检测 154 个，食品安全风险监测 120 个，其中微生物 样品 30 个，检测金黄色葡萄球菌﹑沙门氏菌志贺氏菌﹑大肠菌群和菌落总数；理化样品 90 个，检测总砷和镉，其他食品检测 34 个。 (2)艾滋病防治工作：艾滋病初筛 1430 人次。 (3)乙肝五项指标检测：109 人次。 (4)从业人员办理健康证血清学检测：甲型肝炎和戊型肝炎检测标本 13575 个，结果均 为阴性；大便培养沙门氏菌﹑志贺氏菌，结果均未检出。 (5)生活饮用水监测工作：全年水样检测 340 个。 (6)辖区内的医疗卫生单位消毒监测工作，样品检测 228 个，污水检测 339 个。 (7)碘缺乏病监测工作：盐碘和尿碘检测个 300 样品。 (8)公共卫生监测工作：全年检测样品 110 个。 (9)新冠肺炎防治工作：负责本辖区隔离点样品的采集和检测工作，全年共检测新冠标 本 21376 个，全部阴性。 (10)传染病防治工作：霍乱弧菌外环境样品检测 90 个，未检出霍乱弧菌；疟疾防控工 作，全年制作血片 300 张，全部阴性。 (11)餐具消毒监测检测样品 29 个。 四、整体支出绩效情况 2021 年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支 管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 人员编制、三公经费无变动；预算执行比较到位；管理制度健全，资金使用合规。社会满意 度高，保障了单位正常工作运转，控制了全区疾病的流行与暴发。 五、存在的问题及改进措施 一、在工作中也存在一些不容忽视的问题和薄弱环节，因此需要采取切实可行的措施加以完 善，进一步推动疾控中心健康、持续发展。 二、根据工作发展的要求和实际情况，合理调控部门预算额度，合理调整本单位工作经费投 入，保证中心正常运转。 三、认真落实中央、省、市区财政工作会议精神，坚持量入为出，量力而行，科学合理开支。 益阳市资阳区疾病预防控制中心 2022 年 9 月 13 日