海勃湾区经济合作局-2020年部门预算公开报告.doc

海勃湾区经济合作局 2020 年部门预算公开报告 2020 年 4 月 15 日 I 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2020 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2020 年部门预算公开表 1、部门收支预算总表 2、部门收入预算总表 3、部门支出预算总表 4、财政拨款收支预算总表 5、一般公共预算支出表 II 6、一般公共预算基本支出表 7、政府性基金预算支出表 8、“三公”经费支出预算表 9、按政府预算支出经济分类科目财政拨款基本支出预算表 10、政府采购预算明细表 11、项目支出绩效表 III 第一部分 部门概况 一、主要职能 海勃湾区经济合作局为区政府直属事业单位，承担全区招商 引资任务。 部门主要职责 （1）主管全区招商引资日常工作，会同有关部门就全区招 商引资工作规划、招商政策和重大决策向区委、区政府提出建议， 并负责草拟招商引资工作的有关规范性文件。 （2）负责制定全区年度招商引资工作总体方案，拟定和分配全 区招商引资工作任务。 （3）会同有关部门设计拟定全区招商的模式，负责区委、区政 府各项招商活动的组织筹备及有关活动。 （4）负责招商项目、招商信息的归集、发布，以及招商报表的 统计上报工作。 （5）负责全区招商引资项目规划、论证、推介工作，会同有关 部门搞好项目库的建设，参与重大项目的商务谈判。 （6）受理国内外投资项目，负责国内外投资项目涉及有关部门 的协调。 （1）主管全区招商引资日常工作，会同有关部门就全区招商引 资工作规划、招商政策和重大决策向区委、区政府提出建议，并 负责草拟招商引资工作的有关规范性文件。 （2）负责制定全区年度招商引资工作总体方案，拟定和分配全 区招商引资工作任务。 1 （3）会同有关部门设计拟定全区招商的模式，负责区委、区政 府各项招商活动的组织筹备及有关活动。 （4）负责招商项目、招商信息的归集、发布，以及招商报表的 统计上报工作。 （5）负责全区招商引资项目规划、论证、推介工作，会同有关 部门搞好项目库的建设，参与重大项目的商务谈判。 二、机构设置及预算单位构成情况 （一）部门机构及人员基本情况 财政拨款的公益一类事业单位为 1 家。 人员基本情况：核定全额拨款事业编制 7 名，现实有人数 8 人，其中 1 人退休（正科级）。在职人数中，副科 3 人、科员 4 人。 （二）单位设置及人员情况 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 单位情况表 序号 1 单位名称 单位性质 海区经济合作局 事业 2 3 2 4 5 第二部分 2020 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算 90.21 万元，比 2019 年预算增加 17.56 万元， 增长 24.2 %，主要原因：本单位有调入人员，费用增加。 支出预算 90.21 万元，比 2019 年预算数 72.65 万元，增长 了 24.2 %，增加主要是由于有新调入人员，经费增加。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 90.21 入 90.21 万元，其中：一般公共预算拨款收 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 %；事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元， 占，其他收入 0 支差额 万元；上年结转 0 万元，用事业基金弥补的收 0 万元，占比 %。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 90.21 万元，其中：基本支出 90.21 元，占比 100 %；项目支出 支出 0 万元，占比 0 万元，占比 万 %；事业单位经营 %。 主要用于人员经费、公用经费，机构运转方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 90.21 万元，包括：一般公共预算财 3 政拨款 90.21 万元，政府性基金预算财政拨款 年结转 0 万元。 0 万元，上 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 60.91 万元，比上年预算数增加 13.09 万元。主要用于人员经费，公用经费。 2、社会保障和就业类 13.16 万元，比上年预算数增加 1.18 万元。主要用于职工养老，职业年金，各项保险及退休人 员经费。 3、卫生健康类 10.2 万元，比上年预算数增加 2.57 用于事 业单位医疗。 4.住房保障类 6.56 万元，比上年预算数增加 1.34 万主要 用于住房公积金的发放。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 政府性基金预算财政拨款 0 万元. 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算 减少 1.7 万元，下降 11.1 15.3 万元，比上年预算 %；本年预算比上年执行数增加 1.9 万元。其中： 1、因公出国（境）费用 0 万元。 2、公务接待费 9 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 11.1 %，本年预算比上年执行数增加 0.4 万元，增长 5 %。 3、公务用车购置及运行维护费 减少 0.7 万元，下降 11.1 6.3 万元，比上年预算增 %，本年预算比上年执行数增加 4 1.5 万元，增长 30 车运行维护费 %。其中，公务用车购置 0 万元；公务用 6.3 万元，本年预算比上年预算减少 0.7 万 元，下降）11.1 %，比上年执行数增加 1.5 万元，增长 30 %。 增加主要用于车辆保险及维护。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2020 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 3.78 比上年增加 0.79 万元， 万元，增长 27.1 %。主要原因是人员增加， 业务量加大。 二、政府采购预算情况说明 2020 年无政府采购预算。 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2019 年末，共有车辆 0 辆。 四、2020 年度项目支出绩效目标情况说明 2020 年，填报绩效目标的预算项目**个，公开绩效目标** 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项 目支出预算**万元，占全部项目支出预算的 100%。 5 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付 的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收 入” 、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入” 、“财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 6 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 7 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：孙明洁 第六部分 联系电话：2059531 部门预算公开表 见附表：2020 年部门预算公开表。 8