33.南县森林公安局2021年部门预算说明.doc

南县森林公安局 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 1、负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度。 2、准确掌握本辖区林业治安动态，开展综合治理和专项斗 争，维护社区社会治安稳定。 3、负责保护辖区森林资源安全，依法查处森林治安案件和 林业行政处罚案件。 4、负责受理、侦查，处理全县林区发生的森林类、野生动 植物类等刑事案件。 5、协助做好木材经营（加工）单位的清理工作。 6、负责辖区猎枪弹具管理。 7、配合县人民政府森林防火指挥部开展全县森林防火工 作，以及负责森林火灾案件的查处工作。 8、协助做好辖区内林权纠纷调处工作。 9、及时承办上级领导交办的其它工作。 二、人员和编制情况 南县森林公安局经省人民政府于 2010 年行文批准成立、依 法行使林业执法职能，属全额拨款的副科级政法编制行政单 位，坐落于南洲镇永红路，现在林业局同院内一栋办公楼办 公。南县森林公安局行政编制数为 6 人，实有人数 6 人，其中 1 行政在职人员 5 人，长期临时人员 1 人（协警）。 三、机构设置 内设职能科室 3 个，刑侦治安队、综合股（法制股）、森 林消防股。 四、部门预算单位构成 本单位没有二级单位，故纳入 2021 年部门预算编制范围 的只有南县森林公安局本级。 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 按照综合预算的原则，南县森林公安局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服 务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县森林公安局 2021 年收支总额预算 89.84 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 南县森林公安局 2021 年收入预算 89.84 万元，其中：预算内 拨款 88.84 万元，占 99%；预算管理的非税收入及专项收入拨款 1 万元，占 1%。 三、《一般公共预算支出情况表》说明 南县森林公安局 2021 年支出预算 89.84 万元，其中：基本支 出 82.16 万元，占 91.45%；项目支出 7.68 万元，占８.55%。 四、《财政拨款收支总表》说明 2 南县森林公安财政局 2021 年财政拨款收支总预算 89.84 万 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包 括：一般公共预算当年拨款收入 89.84 万元；支出包括：社会保 障和就业支出 9.78 万元、卫生健康支出 2.25 万元、农林水支出 73.30 万元、住房保障支出 4.51 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南县森林公安局 2021 年一般公共预算当年拨款 89.84 万元， 比 2020 年预算数减少 9.21 万元，主要原因：按照党中央、国务 院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一 般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非 急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支 出科目中。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 9.78 万元，占 10.89%；卫生健康支出 2.25 万元，占 2.50%；农林水支出 73.3 万元，占 81.59%，住房保 障支出 4.51 万元，占 5.02%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021 年预算数为 65.62 万元，比 2020 年预算数减少 16.87 万元，下降 20.45%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 2.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务 （项）2021 年预算数为 7.68 万元，比 2020 年预算数减少 1.92 万 3 元，下降 20%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年预算 数增加 0 万元。主要是无退休人员。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 6.01 万元，比 2020 年预算数增加 0.02 万元，增长 0.33%。主要是在 职人员工资和津补贴总额增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 3.01 万 元，比 2020 年预算数增加 0.01 万元，增长 0.33%。主要是在职 人员工资和津补贴总额增加。 6. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 0.76 万 元，比 2020 年预算数减少 0.06 万元，下降 7.31%。主要是在职 人员工资和津补贴总额减少。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2021 年预算数为 2.25 万元，与 2020 年预算数持平。主 要是在职人员工资和津补贴总额减少。 8. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项）2021 年预算数为 4.51 万元，比 2020 年预算数减少 0.01 万 元，下降 0.22%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。 六、《一般公共预算基本支出表》说明 4 南县森林公安局 2021 年一般公共预算基本支出 82.16 万元， 其中： 人员经费 60.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其 他对个人和家庭的补助； 公用经费 21.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出。 七、《部门“三公”经费预算表》说明 南县森林局 2021 年“三公”经费预算数为 7 万元，其中： 公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 5 万元，公务用车购置 费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算 与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有 关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、 公务用车费用和公务接待费支出。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年 南 县 森 林 公 安 局 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 数 5 21.62 万元，比 2020 年增加 1.62 万元，增长 7.49%。主要是落 实过紧日子要求，压减相关经费。 （二）政府采购情况。 2021 年南县森林公安局政府采购预算总额 0 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底，南县森林公安局无车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及一 般公共预算拨款 9.6 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨 款 7.68 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 6 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展 目 标 所 发 生 7 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 8