沅江市自然资源交易服务所2021年预算公开说明.doc

2021 年沅江市自然资源交易服务所部门预算 目 录 第一部分 2021 年部门预算说明 第二部分 2021 年部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算 经济分类） 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算 经济分类） 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预 算经济分类） 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预 算经济分类） 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部 门预算经济分类） 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政 府预算经济分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算支出情况表 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按部门预算经济分类 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按政府预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按部门预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类） 20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政 府预算经济分类） 21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经 济分类） 22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经 济分类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 部门预算经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 政府预算经济分类） 25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 27、专项资金预算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 29、2021 年度单位项目支出预算绩效目标申报表 30、专项资金预算汇总表 第一部分 沅江市自然资源交易服务所 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市自然资源系统 2021 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 沅江市自然资源交易服务所是一个独立核算的二 级机构，承担着沅江市的自然资源交易服务工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，沅江市自然资源交易服务所部 门预算包括局单位本级预算。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间） ，我系统纳入部门 预算编制 15 人。其中：实有在职人员 12 人，离退休人员 3 人。 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 91.02 万元，其中：一般公共预算 拨款 91.02 万元。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 91.02 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 910.2 万元。 2、按支出功能分类： 2200101 行政运行（国土资源事务）83.94； 2210201 住房公积金 7.08 万元。 3、按支出经济分类： 工资福利支出 81.02 万元； 商品和服务支出 10 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 91.02 万元，比 2020 年预算相同。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 0 万元。 同比上年增加 0 万元。 （三）政府采购情况 2021 年，我单位安排政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，专用 设备 0 台。 （五）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 91.02 万元， 其中，基本支出 91.02 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分 附 2021 年沅江市自然资源交易服务所预算公开表