新宁县发展和改革局2021年度单位整体支出绩效评价报告.docx

新宁县发展和改革局 2021 年度 单位整体支出绩效评价报告 一、新宁县发展和改革局概况 1.部门在职人员情况 现有在职干部职工 66 人，其中局机关全额拨款人员 27 人，下属二级机构中新宁县价格监督检查所全额拨款 7 人； 新宁县价格认中心全额拨款 11 人，差额拨款 1 人；新宁县 重点建设项目办公室全额拨款 19 人，差额拨款 1 人。 2.机构设置 内设股室 12 个：1.人秘综合股；2.综合投资股（加挂 行政审批股牌子）；3.经济体制综合改革和法规股（加挂县 招投标办公室牌子）；4.优化经济发展环境办公室；5.农村 经济股；6.工业交通和基础产业股（加挂县国民经济动员办 公室牌子）；7.能源股；8.服务业和高新技术产业股；9.社 会发展股；10.价格调控股；11.行政事业性收费管理股； 12.商品和服务价格管理股（加挂新宁县价格成本调查队）。 下属二级机构 3 个：1、新宁县价格监督检查所；2、新 宁县价格认证中心；3、新宁县重点建设项目办公室。 3.职能职责 （一）拟订经济社会发展战略。拟订并组织实施全县国 民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调 经济社会发展，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构 的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议； 受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划 的报告。 （二）加强和改善宏观调控。研究分析经济形势和发展 情况，监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和 信息引导责任；研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安 全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负 责协调解决宏观经济运行中的重大问题。 （三）综合协调各项政策。负责汇总分析财政等方面的 情况，综合分析财政、金融政策的执行效果；拟订并组织实 施产业政策，监督检查产业政策的执行；负责全口径外债的 总量控制、结构优化和监测工作；会同有关部门协调推进产 业投资基金、创业投资基金等投资基金的发展和制度建设， 负责创业投资企业的备案管理；负责企业债券发行的审查和 申报，监督发行企业债券募集资金的使用。 （四）推进经济体制改革。研究全县经济体制改革和对 外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协 调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济 体制改革之间的街接；提出优化所有制结构和企业组织结构 的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。 （五）引导和监管固定资产投资。承担规划全县重大建 设项目和生产力布局的责任；拟订全县全社会固定资产投资 总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要 安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责中央、 省财政性建设资金项目的申报；安排县级财政性建设资金， 编制并下达县基本建设投资计划；按规定权限审批、核准、 审核、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类 重大投资项目和大额用汇投资项目；负责对县本级预算内投 资项目的概算审查；指导和监督国外贷款建设资金的使用， 引导民间投资方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战 略、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和协调全县招 标投标工作和政府投资项目的代建管理工作，会同有关部门 组织和监督县本级政府投资项目代建制实施；负责全县重大 项目库建设和重大项目前期工作；指导工程咨询业发展。 （六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合 性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并 衔接平衡相关发展规划和重大政策；协调农业和农村经济社 会发展的重大问题；研究提出新型工业化和产业集群发展的 政策措施；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策； 会同有关部门研究和拟订高新技术产业发展、产业技术进步 的战略、规划和政策，实施高新技术产业发展的宏观指导， 协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 （七）促进区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化 发展情况，拟订并组织实施全县区域经济协调发展规划和主 体功能区规划，促进湘西地区开发；拟订并组织实施全县以 工代赈规划和计划；会同有关部门研究拟订全县城镇化发展 战略和重大政策措施；制定开发区发展规划和政策；研究和 贯彻国家西部开发、中部崛起的政策措施。 （八）引导和调控市场。承担重要商品总量平衡和宏观 调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量 计划并监督计划执行。根据经济运行情况对进出口总量计划 进行调整；拟订国家战略物资储备规划，负责组织国家战略 物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、 棉花和食糖等储备；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代 物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。 （九）促进经济社会协调发展。负责社会发展与国民经 济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年 度计划；拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫 生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收 入分配制度改革；研究提出促进就业、调整收入分配、完善 社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和 改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革 工作。 （十）推进可持续发展。研究经济社会与资源、环境协 调发展的重大战略问题；负责节能减排的综合协调工作；组 织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策 措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调 生态建设和资源节约综合利用的重大问题，会同有关部门提 出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调环保产业和 清洁生产促进有关工作；牵头完善固定资产投资项目节能评 估和审查制度；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政 策并协调实施。 （十一）组织推进铁路机场建设工作。拟定我县铁路过 境和民用航空机场建设发展战略规划；组织和会同县直相关 部门争取铁路、机场建设项目，做好项目前期申报工作；协 调解决铁路、机场建设中的重大问题和矛盾。 (十二)拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策， 研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费 总量控制工作方案并组织实施，推进全县能源体制改革，协 调相关重大问题；负责全县能源行业节能和资源综合利用； 组织制定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源 等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策及相关 标准，实施对煤电油气等能源和新能源的管理；审批、核准、 备案、审核、上报全县能源固定资产投资项目，指导协调农 村能源发展工作；承担煤炭体制改革、煤矿瓦斯防治能力评 估和开发利用等有关工作，协调有关部门推进煤层气开发、 淘汰煤炭落后产能工作；负责能源预测预警，发布能源信息， 参与能源运行调节和应急保障，负责县内石油和天然气储备 管理工作；组织推进全县能源重大设备研发及相关重大科技 项目；组织推进全县能源对外合作，协调能源合作中的重大 问题；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候 变化等政策，提出能源价格调整建议。 (十三)编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施 价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平 调控；管理国家、省、市和县列名管理的商品和服务价格， 监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收 费管理工作；负责县本级价格调节基金的征收、管理、使用 工作，组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和 特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作； 指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作，依法查处价格 违法和垄断行为；负责价格成本调查和监审。 (十四)协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和 省、市、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进 市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信 用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展 环境的相关工作。 (十五)研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措 施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源 的整合与运用，协调社会信用体系建设的大问题。 (十六)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的 战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动 员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。 (十七)牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指 导和协调全县公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活 动。指导和协调全县招标投标工作，负责重大建设项目建设 过程中工程招投标的监督检查。 (十八)承办县人民政府交办的其他事项。 二、部门整体收入、支出概况 （一）收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 5,666.87 万元，与 2020 年相比 收、支总计各减少 192.83 万元，减少 3.29%。主要原因是： 石漠化、巩固退耕还林等项目资金减少。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计 3227.24 万元，其中：财政拨款收入 2856.77 万 元 ， 占 88.52% ； 其 他 收 入 370.47 万 元 ， 占 11.48%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 3305.76 万元，其中：基本支出 860.18 万元，占 26.02%；项目支出 2445.57 万元，占 73.98%； （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 5296.41 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 332.58 万元，减少 5.91%。主要原因是：石漠化、巩固退耕还林等项目资金减 少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度财政拨款支出 2926.35 万元，占本年支出合 计的 88.52%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 243.01 万元，减少 7.67%,主要原因是：石漠化、巩固退耕还林等项 目资金减少。2021 年度财政拨款支出 2926.35 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务支出 870.67 万元，占 29.75%； 国防支出 3 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 40.85 万元，占 1.4%；社会保障和就业支出 98.38 万元，占 3.36%； 卫生健康支出 34.92 万元，占 1.19%；节能环保支出 113.46 万元，占 3.88%；城乡社区支出 34.92 万元，占 1.19%；农 林水支出 1,092.66 万元，占 37.35%；商业服务业等支出 190 万 元 ， 占 6.49% ； 粮 油 物 资 储 备 支 出 385.73 万 元 ， 占 13.18%；其他支出 61.76 万元，占 2.11%。 （六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.42 万元， 支出决算为 10.04 万元，完成预算的 293.57%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算； 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算； 公务接待费支出预算为 3.42 万元，支出决算为 10.04 万元，完成预算的 293.57%，决算数大于预算数的主要原因 是 2020 年易地扶贫搬迁核查、 重点项目工作接待支出增加 ， 与上年相比减少 2.17 万元，下降 17.77%，下降的主要原因 是我局是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所 压减。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待 费支出决算 10.04 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决 算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因 公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无 因公出国（境）费支出。 2、公务接待费支出决算为 10.04 万元，全年共接待来 访团组 113 个、来宾 1,045 人次，主要是与有关单位交流工 作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出发生 的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元， 其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元， 截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车 保有量为 0 辆。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行 维护费支出。 三、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价该单 位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金 使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程 我局按照财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准 备阶段：单位制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价 指标细则；第二阶段为自评阶段：根据上一阶段任务布置， 按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政局；第三阶段 为定性终评阶段，根据评价结果并出具评价报告。 （三）专项资金管理和组织实施情况 我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独 立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理 的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了规划和资 金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经 济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。 专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均 严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进 行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验 收，做好资金支付的审核审批手续。 四、部门整体支出绩效评价 2021 年，根据我局年初工作计划和重点性工作安排， 围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好 的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立 健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理 情况得到提升。根据 2021 年度部门整体支出状况的概述和 分析，部门整体支出绩效情况如下： （一）经济效益评价 1 、2021 年“三公”经费预算为 3.42 元，总支出为 10.04 万元，完成预算的 293.57%, 决算数大于预算数的主 要原因是：2020 年易地扶贫搬迁核查、重点项目工作接待支 出增加。与上年相比减少 2.17 万元，下降 17.77%，我局将 继续严控“三公”经费支出。 （二）效率性评价和有效性评价 1、我局预算内专项资金在取得财政局年度预算批复时， 随批复一同进行了下达；不存在截留或滞留专项资金情况； 2、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一 步强化；资金使用管理需进一步加强。 3、我局的物质采购由办公室安排专人负责，各业务股 室的物质需求向办公室申报后领取，资产与物质管理由办公 室物质管理人员建立专门台帐。资产处置按国有资产管理有 关规定办理审批手续。建立了资产管理制度，定期进行了盘 点和资产清理，总体执行较好。 五、存在的主要问题 预算数与决算数差异较大。在部门整体支出的资金安排 和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需 进一步加强，使之更加贴近实际工作需求。细化预算项目需 要资金支撑，但预算体制有些资金保障力度不够，也是导致 预算数与决算数存在差异的原因之一。 六、改进措施 针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要， 拟实施的改进措施如下： 1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步 加强我局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和 要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、 相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间 的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控 性，提高预算的合理性和准确性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时， 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支 付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公” 经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批， 杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经 费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 七、评价结论 我局在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况 较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。 按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，整 体支出绩效综合评分为良好。 新宁县发展和改革局 2022 年 6 月 20 日