绩效评价指标评分表.docx

整体支出绩效评价指标评分表 一 级 指 标 投 入 分 值 13 二 级 指 标 预 算 配 置 分 值 三级 指标 在职 人员 控制 率 分值 预算 完成 率 61 预 算 执 行 预算 控制 率 新建 楼堂 馆所 面积 控制 率 得 分 5 4 8 “三公经费”变动 “三公经费”变动率=[（本 率≤0,计 8 分； 年度“三公经费”预算数“三公经费”＞0， 上年度“三公经费”预算数） 每超过一个百分 /上年度“三公经费”预算 点扣 0.8 分，扣完 数]×100%。 为止。 7 5 100%计满分，每超 过 5%扣 1 分，扣 完为止 预算完成率=（预算完成数/ 预算数）×100%。预算完成 数：部门（单位）本年度实 际完成的预算数；预算数： 财政部门批复的本年度部 门（单位）预算数 4 5 预算控制率=0， 计 5 分；0-10% （含），计 4 分； 预算控制率=（本年追加预 10-20%（含）， 算/年初预算）×100%。 计 3 分；20-30% （含），计 2 分； 大于 30%不得分 4 5 100%以下（含）计 楼梯馆所面积控制率=实际 满分，每超出 5% 建设面积/批准建设面积× 扣 2 分，扣完为止。 100%。 该指标以 2015 年完 没有楼梯馆所项 工的新建楼梯馆所为评价 目的部门按满分 内容 计算 5 20 过 程 指明说明 在职人员控制率=（在职人 以 100%为标准。 员数/编制数）×100%，在 在职人员控制率 职人员数：部门（单位）实 ≤100%，计 5 分； 际在职人数，以财政部门 每超过 10 个百分 2016 年决算编制数为准。编 点扣 1 分，扣完为 制数：机构编制部门核定批 止。 复的部门（单位）的人员编 制数 13 “三 公经 费” 变动 率 评价标准 新建 楼堂 馆所 投资 概算 控制 率 5 100%以下（含）计 新建楼堂馆所投资概算控 满分，没超出 5% 制率=实际投资金额/批准投 扣 2 分，扣完为止。 资金额×100%。 该指标以 没有楼梯馆所项 2015 年完工的新建楼梯馆 目的部门按满分 所为评价内容 计算 5 整体支出绩效评价指标评分表 一 级 指 标 分 值 二 级 指 标 分 值 三级 指标 分 值 评价标准 8 “商品和服务支出” 变动率≤0,计 8 分； “商品和服务支出” 变动率＞0，每超过一 个百分点扣 0.2 分， 扣完为止。 “三 公经 费”控 制率 8 100%以下（含）计满 “三公经费”控制率=（“三 分，每超出 1%扣 1 分， 公经费”实际支出数/“三公 扣完为止。 经费”预算安排数)×100%。 8 政府 采购 执行 率 6 100%以下（含）计满 政府采购执行率=（实际政府 分，每超出 5%扣 2 分， 采购金额/政府采购预算数） 扣完为止。 ×100%。 6 8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分；③相关管理制 度合法、合规、完整，2 分；④相关管理制度得到有效执 行，2 分。 6 6 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有 关专项资金管理办法的规定；②资金（开支）拨付有 完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估 论证；④支出符合部门预算批复的用途；④资金使用无 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出 现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 5 ①规定内容公开预决 算信息，1 分；②按规 定时限公开预决算信 息，1 分；③基础数据 信息和会计信息资料 真实，1 分；④基础数 据信息和会计信息资 料完整，1 分；⑤基础 数据信息和汇集信息 资料准确，1 分。 5 商品 和服 务支 出变 动率 预 过 算 41 管 管理 制度 健全 性 指明说明 得 分 “商品和服务支出”变动率 =[（本年度“商品和服务支出” 总额-上年度“商品和服务支 8 出”总额）/上年度“商品和 服务支出”总额]×100%。 程 理 资金 使用 合规 性 预决 算信 息公 开性 预决算信息是指与部门预算、 执行、决算、监督、绩效等管 理相关的信息。 整体支出绩效评价指标评分表 一 级 指 标 分 值 二 级 指 标 分 值 三级 指标 8 重点 工作 实际 完成 率 分 值 评价标准 8 根据绩效办 2015 年对 各部门为民办实事和 部门重点工程与重点 工作考核分数折算。该 项得分=（绩效办对应 部分考核得分/350)*8 8 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须 考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设 置，并将其细化为相应的个性指标。 6 6 促进部门改进文风会 风，加强经费及资产管 理，推动网上办事，提 高行政效率，降低行政 成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果 或者效果不明显 0 分 6 6 90%（含）以上计 6 分； 社会公众或服务对象是指部门 80%（含）-90%，计 4 （单位）履行职责而影响到的 分；70%（含）-80%， 部门，群体或个人，一般采取 计 2 分；低于 70%计 0 社会调查的方式。 分。 指明说明 得 分 职 责 履 行 经济 效益 6 产 社会 效益 出 及 26 效 履 率 职 行政 效能 效 益 根据部门自评材料评定。 12 社会 公众 或服 务对 象满 意度 6 合 计 94 100 部门整体支出绩效自评报告表 （ 2018 年度） 单位名称 新宁县工业园管委会 编制人数 （盖章） 基 本 情 实有人数 12 14 部门职能 年度收入 概述 财政预算安排 3444.1 合 非税收入 3444.1 （万元） 中央省安排资金 年度支出 基本支出 196.28 其中三公经费 3.74 其他收入 306.05 计 况 实 施 情 况 合 项目支出 3553.87 3750.1 5 计 （万元） 财政供养 支出 是否存在超编超配人员： 是□√ 否□ 人员控制 情况 是否制定“三公”经费管理办法：是□√ 否□ 三公经费 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是□√ 管理情况 □ 否 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是□√ 否□ 三公经费是否比年度下降：是□√ 否□ 非税收入 年度非税收入是否完成: 是□√ 完成情况 是否实行收支两条线管理：是□√ 否□ 否□ 有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无□√ 政府采购 年度是否制定了政府采购计划：□是 √□否 及金额 应采购金额 万元，实际采购金额 万元 本年度是否追加了预算:是□ 否□√, 追加金额 万元 预算执行 本年度收支是否有结余: 是□ 否□√,结余金额 财务管理 预决算信息是否公开: 是□√ 否□, 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是□√ 公开时间: 年 月 日, 会计机构是否按规定设置: 是□√ 否□ 会计人员是否持证上岗: 是否制定资金管理办法: 是□ 是□√否□ 否□ 公开方式:门户网站□ 单位内部□ 资金管理 万元。 否□ 资金拨付有完整的审批程序: 有□√ 其它□ 无□ 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴、奖金现象： 是□ 否□√ 是否制定资产管理制度: 是□√ 否□ 资产管理 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是□√ 职责履行 资产是否产权清晰、两证齐全：是□√ 重点工作是否全部完成且质量达标: 是□ 否□ 否□ 否□√ 账、表、实、卡是否相符: 是□ 否□ 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 部 门 目标 1：确保人员经费的合理分配 主 目标 2：保障性支出如实及时支付 要 绩 效 目标 3：合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。按上级要求， 厉行节约，继续严控“三公”经费 自 评 结 论 整体绩效评价为：优秀 问题一是对有资产的管理，一定程度上存在累监管，重使用问题， 问 对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置，二是对各 题 与 项往来帐清理、清查不够及时。建议 1、科学合理编制预算，并严格 建 议 执行预算。2、加强事业单位会计制度，新预算法及内控制度的学习 培训。 主 管 部 门 意 见 主管部门（盖章）： 单位负责人： 填报人：易海军 联系电话：13207397891 填报时间：2019 年 9 月 15 日