附件2. 新宁县黄龙镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc

新宁县黄龙镇人民政府 2019 年部门整体支出资金绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门设置情况。 新宁县黄龙镇 2019 年末编制人数共 86 人，其中行政编制 39 人，事业编制 47 人。 2019 年年末实有在职人员 95 人（行政人 员 41 人，事业编制人员 54 人） ；超编 9 人，主要是事业编制超 7 人，当年新招录公务员超 2 人。退休人员实行社会化管理，决算 未进行统计。乡属单位 7 个，其中行政单位 1 个，事业单位 6 个。 （二）车辆情况。 公务车辆 1 辆。 （三）主要职能职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发 技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通， 协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项 目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2） 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及 公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态 环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、 计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维 护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和 处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级 财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好 财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化 生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义 新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。 （四）部门整体年度收支情况。 （1）2019 年度决算收入 25,654,513.24 元，其中财政拨款 收入-一般公共预算财政拨款收入 23,294,748.02 元，占总收入 的 90.8% ； 财 政 拨 款 收 入 - 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 2,314,765.22 元，占总收入的 9%；其他收入 45000 元，占总收 入的 0.2%。 （2）2019 年度决算支出 25,654,513.24 元，其中：基本支 出 11,111,414.62 元（工资福利支出 7,295,395.55 元，一般商 品 和 服 务 支 出 2,075,568.77 元 ， 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1,738,822.30 元，其他资本性支出 1,628.00 元），占总支出的 43.3%，比上年下降 9 个百分点；项目支出 14,543,098.62 元（其 中专项商品和服务支出 4,421,247.42 元，对个人和家庭的补助 2,674,961.20 元，其他资本性支出 7,276,890.00 元，对企业费 用补贴 170,000.00 元），占总支出的 56.7%。 二、单位整体支出的管理和使用情况 （一）基本支出。 基本支出系保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 我 镇 的 基 本 总 支 出 11,111,414.62 元 （ 工 资 福 利 支 出 7,295,395.55 元，一般商品和服务支出 2,075,568.77 元，对个 人和家庭的补助 1,738,822.30 元，其他资本性支出 1,628.00 元） 。 （二）项目支出。 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发 生 的 支 出 ， 主 要 用 于 2019 年 年 初 预 算 批 复 的 项 目 支 出 是 14,543,098.62 元（其中专项商品和服务支出 4,421,247.42 元， 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2,674,961.20 元 ， 其 他 资 本 性 支 出 7,276,890.00 元，对企业费用补贴 170,000.00 元）。 （三）“三公”经费有效压减，厉行节约成效显著。 2019 年“三公”经费支出 78,928.10 元（公务用车运行维 护费开支 3,583.10 元，较上年减少了 43,464.79 元，下降了 92.4%，主要原因是当年的部分支出在基金项目支出中列支了； 公务接待费开支 75,345.00 元，较上年减少了 12,966.00 元，下 降了 14.7%，我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关 要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全 面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、 差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理， 会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行） 。 附件 1 部门整体支出绩效自评报告表 （ 基 单位名称 （盖章） 新宁县黄龙镇人民政府 本 编制人数 86 人 情 况 2019 年度） 实有人数 95 人 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、稳定 农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员 部门职能 概述 会、社区居委会的自治能力。加强民政、教育、科技、文化、卫生、 计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主 义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村 人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。 财政预算安排 年度收入 （万元） 年度支出 （万元） 实 中央省安排 基本支出 非税收入 1111.1 1454. 3 7.9 是否存在超编超配人员：是☑ 否□ 三公经费 管理情况 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□ 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□ 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑否□ 三公经费是否比上年度下降：是☑ 否□ 非税收入 完成情况 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□ 是否实行收支两条线管理：是☑ 否□ 有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ 政府采购 年度是否制定了政府采购计划：是☑ 否□ 情 及金额 预算 执行 本年度是否追加了预算:是□ 否☑ 本年度收支是否有结余: 是□ 否☑ 预决算信息是否公开: 是☑ 否□ 公开时间:2019 年 2 月 13 日 公开方式:门户网站☑ 单位内部☑ 其它□ 2565.4 计 其他收入 项目支出 其中三公经费 合 财政供养 人员控制 情况 施 况 2565.4 合 计 2565.4 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 财 务 会计机构是否按规定设置: 是☑ 否□ 管理 会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ 资 金 管理 部 门 主 要 绩 效 自 评 结 论 问 题 与 建 议 主 管 部 门 意 见 否□ 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□ 资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□ 资金使用是否存在违规现象：是□ 否☑ 资产管理 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□ 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□ 账、表、实、卡是否相符: 是☑ 否□ 职责履行 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ 否□ 在 2019 年收支预算内，完成了以下整体目标： 1：打好“三大攻坚战”，多措并举重落实，脱贫攻坚见成效，帮扶责任进一步落 实； 2：稳步推进小城镇开发建设，加大招商引资力度，建设特色旅游小镇。 3：依托产业支撑推动美好镇村建设，依托脐橙种植、猕猴桃、楠竹低改、中药 材种殖、生态养殖等特色农业推动美好镇村建设； 4：加大基础设施投入，实施环境整治，扮靓美好镇村； 5：加大农业农村投入，改善农田水利设施； 6：强核心、聚人心，不忘初心，牢记使命，抓好党的建设。 7：加大社会综合整理，深入开展扫黑除恶，社会大局稳定。 整体绩效评价整体为优秀 加强预算执行与控制力度，加强制度建设工作，完善资产管理制度。 同意 单位负责人： 主管部门（盖章）： 填报人： 联系电话：0739-4848310 填报时间：2020 年 5 月 21 日