沅江市水运事务中心2022部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明一、部门基本概况（一）职能职责。（1）宣传、贯彻和执行上级有关水上交通法律、法规、规章和政策，依据交通行政主管部门委托，负责水路交通监督检查。（2）负责编制水路交通发展规划；制定港口、码头、航道、渡口渡船的新建、改建、养护项目计划，并组织实施和管理。（3）负责开展船舶防污染水域工作；对水运企业实施行业安全管理；划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区等；负责对水上水下活动进行审核和监督检查；组织和指导水上搜助和沉船沉物打捞；管理和发布航行通（警）告；负责调查、处理水上交通事故和船舶污染事故。（4）负责进出港船舶报告审核；负责组织水上从业人员的专业培训；负责小型船舶船员的考试发证管理。（5）负责规定航道的管理和航道建设、管理，设置维护航标和助航标志；负责审查与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求。 1 （6）承办市委市政府和市交通运输局交办的其它事项。（二）机构设置。沅江市水运事务中心为沅江市交通运输局所属的副科级全额拨款事业单位。共设 4 个股室，分别是办公室、财务股、安全环保股、运输综合股。二、部门预算单位构成我中心无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的为沅江市水运事务中心本级。三、部门收支总体情况我中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入和纳入专户管理的非税拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 8 表为空表。（一）收入预算：2022 年单位预算收入 201.13 万元，其中：一般公共预算拨款 201.13 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 5.373 万元，主要是一名职工已退休。（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 201.13 万元，其中，基本支出 189.13 万元，分别为：人员经费支出 169.13 万元，公用经费支出 20 万元，项目支出 12 万元。支出较去年相比基本支出减少了 5.373 万元，减少主要是因为一名在职职工已退休。四、一般公共预算拨款支出 2 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 201.13 万元，其中，工资福利支出 169.13 万元，占 84.1%；商品和服务支出 20 万元，占 9.9%；项目支出 12 万元，占 6%。具体安排情况如下：（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 189.13 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 12 万元，主要用于船舶加油方面。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运行经费 20 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 5%，主要是一名在职职工已退休。（二）“三公”经费预算：2022 年，我中心 “三公”经费财政拨款预算数 2.2 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元。同比上年增加 0.2 万元，增加原因公车老化，维修费增加。（三）一般性支出情况：2022 年我中心无会议费、培训费预算支出。（四）政府采购情况：2022 年，我单位安排政府采购预算 0 万元。（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。 3 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 201.13 万元，其中，基本支出 189.13 万元，项目支出 12 万元，具体绩效目标详见报表。七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。第二部分 2021 年部门预算表 4