沅江市城市规划执法大队2019年度部门决算说明.docx

沅江市城市规划执法大队决算公开说明 目 录 第一部分 沅江市城市规划执法大队概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 沅江市城市规划执法大队 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市城市规划执法大队 2019 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沅江市城市规划执法大队概况 一、主要职能 负责城市规划区域内未取得建设工程规划许可或者未 按建设工程规划进行建设的行政处罚；负责未经批准或未 按照批准内容进行临时建设或者临时建设物、构建物超过 批准期限不拆除的行政处罚 二、机构设置 沅江市城市规划执法大队系城市管理行政执法局下属全 额拨款性质的二级机构事业单位。根据编委核定全额拨款 事业编制 26 名，其中大队长 1 名，教导员 1 名，副大队长 3 名。现有干职工 30 人，大队未内设股室。 三、部门决算单位构成 本决算是沅江市城市规划执法大队本级部门财政预算， 无下级核算单位。 第二部分 沅江市城市规划执法大队 2019 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市城市规划执法大队 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度收、支总计 386.1899 万元，与 2018 年相比 收、支总计增加 36.9289 万元，增长 10.58%。主要原因是 财政拨款增加。 二、收入决算情况说明 2019 年收入 386.1899 万元，其中：一般公共预算拨款 收入 302.0048 万元，比上年减少 24.2562 万元。占本年总 收入 78.2%。其他收入 84.1851 万元，占本年总收入 21.8%， 三、支出决算情况说明 本 年 支 出 合 计 402.086307 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 367.823332 万 元 ， 占 本 年 总 支 出 91.48% 。 项 目 支 出 34.262975 万元，占本年总支出 8.52%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年 度 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 302.0048 万 元 ， 与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 24.2562 万元，主 要原因是单位拨款减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2019 年度财政拨款支出 317.901207 万元，占本年支出 合计的 75.11%。与 2018 年度相比，比上年增加 6.0415 万 元。属于正常增减变动。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 317.901207 万元，主要用于以 下方面：城乡社区支出 317.901207 万元，占 100%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 386.1899 万元，支 出决算为 402.086307 万元，完成年初预算的 104.11%。支 出决算大于年初预算的主要原因是支出增加。其中：按经 济分类：工资福利支出 265.882776 万元，商品和服务支出 98.808556 万元，对个人和家庭的补助 1.57 万元，其他资 本性支出 1.562 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市城市规划执法大队2019年度一般公共预算财政 拨款基本支出283.638232万元。其中:人员经费265.882776 元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、 其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老 保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费17.755456万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：2019 年本单位无“三公”经费预算和决算数。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位财务管理建立了《机关财务管理制度》，并严 格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议 费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务 审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账， 无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报 账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定， 坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金 的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用 进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价 在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度 计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 根据市财政局要求，我大队以绩效评估为契机，认真 对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2019年度财政 支出绩效自评工作。总的来说，2019年我大队全体干职工 积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 通过认真对照《2019年部门项目支出绩效评价指标表》 开展自评，我中心在“投入”、“过程”、“产出”、 “效果”等方面都执行较好，综合得分88分，绩效评价等 级为“良好”。扣分的原因主要是：资金预算编制不够细 化，部分项目管理不到位，公益性和创新性项目比例较低， 社会公众满意度一般等。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 沅江市城市规划执法大队单位性质为财政全额拨款事 业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数 据。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入， 中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、 中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国 财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事 业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。