团县委2016年部门决算说明.doc

团县委 2016 年部门决算说明 一、部门情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 共青团桃江县委是中共桃江县委领导的先进青年的群众组织， 肩负着组织青年、引导青年、服务青年、和维护青年合法权益的 重要职责。 （一）围绕县委工作中心，动员、组织全县各级团组织和广大 团员青年积极投身两个文明建设，发挥突击队、生力军作用，在 改革开放和现代化建设中建功立业。 （二）负责全县团组织建设，指导团员发展和团干培训工作， 协同乡镇、县直单位党组织管理同级团委的正副书记。 （三）抓好“推优”工作，发现和培养各类青年人才，并积极 向党政组织和各类管理岗位输送。 （四）负责青年思想政治工作，搞好调查研究，及时掌握青年 思想动态，为各级领导机关决策提供参考依据。 （五）组织“青年志愿者” 、 “青年文明号”活动，开展健康有 益的青年文化活动，寓教育于活动之中，提高青年的思想、文化、 道德素质。 （六）开展争当青年岗位能手和农村青年致富奔小康活动，培 养合格的劳动大军。 （七）负责领导学校共青团工作，注重学生思想品德教育，组 织社会实践活动，指导学生会和文化社团工作，受党委委托领导 少先队组织并开展活动；负责希望工程工作。 （八）指导青年联合会工作，加强青年统一战线工作。 （九）发掘、培养、宣传青年典型，组织杰出青年的评选活动， 树立青年学习榜样。 （十）承办县委、县人民政府交办的其他工作。 2．机构情况 机构设置：本会内设办公室、学校部。 机关人员编制及实有数：编制 5 人，实有 3 人。 机关驻地：桃江县桃花江镇县党政大楼附属楼二楼。 二、部门决算表（见附表） 三、决算情况说明 （一）2016 年决算总体情况说明 本年收入总额为 45.92 万元，财政拨款收入为 45.92 万元，占 比重为 100%。本年支出总额为 45.92 万元，基本支出为 27.92 万 元，占比重为 60.8%，项目支出为 18.00 万元，占比重为 39.2%。 与 2015 年相比，收、支总计各增加 9.79 万元，增幅 27.1%。 （二）2016 年收入决算情况说明 全年收入合计 45.92 万元。其中：财政拨款收入 45.92 万元， 占比 100%。 （三）2016 年支出决算情况说明 全年支出合计 45.92 万元。其中：一般公共服务支出 45.92 万 元，占比 100%。 （四）2016 年财政拨款收支决算总体情况说明 本年收入总额为 45.92 万元，财政拨款收入为 45.92 万元，占 比重为 100%。本年支出总额为 45.92 万元，基本支出为 27.92 万 元，占比重为 60.8%，项目支出为 18.00 万元，占比重为 39.2%。 与 2015 年相比，收、支总计各增加 9.79 万元，增幅 27.1%。 （五）2016 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款支出 45.92 万元，比 2015 年决算数增加 9.79 万元，增幅 27.1%。 2、财政拨款支出明细情况说明 2016 年财政拨款支出年初预算 38.98 万元，支出决算 45.92 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于预算数的主要原因是 工资改革提标后人员经费增加以及活动项目开展增多、贫困青少 年救助经费增加等因素。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年度财政拨款基本支出 45.92 万元，其中：人员经费 23.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴 费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房 公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 4.13 万元，主要包括：会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其 他商品和服务支出等。 （七）2016 年“三公经费”支出情况说明 2016 年度“三公经费”财政拨款支出 1.05 万元，较 2015 年 有所减少。根据有关规定，单位成立了“三公”经费管控领导小 组，狠抓落实，不存在超支现象。其中：公务接待费支出 1.05 万 元，无公务用车运行费，无公出国（境）费支出。 （八）名词解释 1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。 3、 “三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费” ， 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 附：1.收入支出总表； 2.收入决算表； 3.支出决算表； 4.财政拨款收入支出决算总表； 5.一般公共预算财政拨款支出决算表； 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表； 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表； 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 共青团桃江县委员会 2017 年 8 月 15 日