31.南县市场监督管理局2021年部门预算说明.doc

南县市监局 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 （一）负责市场综合监督管理，拟定市场监督管理有关地 方性规范文件，组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识 产权战略，拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序， 营造诚实守信、公平竞争的市场环境； （二）负责市场主体统一登记注册，指导各类企业、农民 专业合作社和从事经营活动的单位、个体户商户以及外国（地 区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作，建立市场 主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信 用监管，推动市场主体信用体系建设； （三）负责组织和指导市场监督综合执法工作；负责权限 内反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管 理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管 理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理 等。 二、人员和编制情况 南县市监局现有人员 351 人，其中局机关在职 221 人，离 休 1 人，退休 129 人。 三、机构设置 1 局机关现设有办公室、法规股、行政审批改革股、计量 股、财务股、人事股等 21 个股室；7 个公益一类事业单位，即 县市场监管综合行政执法大队、县计量检定所、县市场监督检 验所、县市场监督信息中心、县非公经济发展指导中心、县药 品不良反应监测中心、县投诉举报处置指挥中心。下设 13 个市 场监督管理所。 四、部门预算单位构成 本单位没有二级单位，故纳入 2021 年部门预算编制范围 的只有南县市监局本级。 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 按照综合预算的原则，南县市监局所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入为预算内拨款、预算管理的非税收入及专项收 入拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫 生健康支出、住房保障支出。南县市监局 2021 年收支总额预算 3468.01 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 南县市监局 2021 年收入预算 3468.01 万元，其中：预算内拨 款 3048.01 万元，占 87.89%；预算管理的非税收入及专项收入拨 款 420 万元，占 12.11%。 2 三、《一般公共预算支出情况表》说明 南县市监局 2021 年支出预算 3468.01 万元，其中：基本支出 2968.01 万元，占 85.58%；项目支出 500 万元，占 14.42%。 四、《财政拨款收支总表》说明 南县市监局 2021 年财政拨款收支总预算 3468.01 万元。收入 全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般 公共预算当年拨款收入 3048.01 万元、预算管理的非税收入及专 项收入拨款 420 万元；支出包括：一般公共服务支出 2172.95 万 元、社会保障和就业支出 1018.49 万元、卫生健康支出 118.14 万 元、住房保障支出 158.43 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南县市监局 2021 年一般公共预算当年拨款 3048.01 万元，比 2020 年预算数减少 10.52 万元，主要原因：按照党中央、国务院 关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般 性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急 需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出 科目中。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 2172.95 万元，占 62.65%；社会保障和就 业支出 1018.49 万元，占 29.37%；卫生健康支出 118.14 万元，占 3.41%；住房保障支出 158.43 万元，占 4.57%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 3 1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运 行（项）2021 年预算数为 1490.11 万元，比 2020 年预算数增加 120.83 万元，增加 8.82%。主要是人员增加，相关经费增加。 2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行 政管理事务（项）2021 年预算数为 157.14 万元，比 2020 年预算 数减少 19.8 万元，下降 11.19%。主要是落实过紧日子要求，压 减相关经费。 3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市 场监督管理事务（项）2021 年预算数为 525.7 万元，比 2020 年 预算数增加 46.87 万元，增加 9.78%。主要是人员增加，相关经 费增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算数为 665.1 万元，比 2020 年 预算数增加 52.17 万元，增长 8.51%。主要是退休人员增加，相 关经费增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 212.16 万元，比 2020 年预算数减少 2.31 万元，下降 1.08%。主 要是在职人员工资和津补贴总额减少。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 106.08 万元，比 2020 年预算数减少 1.16 万元，下降 1.08%。主要是在 职人员工资和津补贴总额减少。 4 6. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 35.15 万 元，比 2020 年预算数减少 0.6 万元，下降 1.68%。主要是在职人 员工资和津补贴总额减少。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2021 年预算数为 118.14 万元，比 2020 年预算数增加 2.27 万元，增加 1.96%。主要是在职人员工资和津补贴总额增 加。 8. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项）2021 年预算数为 158.43 万元，比 2020 年预算数减少 0.79 万元，下降 0.49%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。 六、《一般公共预算基本支出表》说明 南县市监局 2021 年一般公共预算基本支出 2968.01 万元，其 中： 人员经费 2646.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其 他对个人和家庭的补助； 公用经费 321.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出。 5 七、《部门“三公”经费预算表》说明 南县市监局 2021 年“三公”经费预算数为 95 万元，其中： 公务接待费 35 万元，公务用车运行维护费 60 万元，公务用车购 置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预 算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的 有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任 务、公务用车费用和公务接待费支出。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年 南 县 市 监 局 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 321.41 万 元，比 2020 年减少 18.73 万元，降低 5.51%。主要是落实过紧日 子要求，压减相关经费。 （二）政府采购情况。 2021 年南县市监局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底，南县市监局无车辆，无单价 50 万元 以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 5 个，涉及一 6 般公共预算拨款 320 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算拨 款 500 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展 目 标 所 发 生 7 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 8