1.项目支出绩效评价（劳动保障监察两网化 ）.doc

桃江县 2021 年度项目支出绩效评价基础数据表 附件 4 填报日期：2022 年 5 月 28 日 填报单位部门（盖章）：桃江县人力资源和社会保障局 项目名称：劳动保障监察两网化建设工作 经费 小 计 40 上 年 本年 结 上级 转 拨款 结 余 本年 县级 财政 拨款 40 债务 资金 项目完成时间：2021 年 1 月 1 日—— 2021 年 12 月 31 项目总投资额： 40 万元 一、2020 年项目资金来源 日 二、2021 年项目资金投入使用情况 其 他 本年小 自 计 筹 40 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 金额单位：万元（保留两位小数） 对 债 个 人 和 家 庭 务 利 息 及 费 的 补 助 用 支 出 资 本 性 支 出 三、2021 年项目完成情况（完成项目数量指标） 其 他支 出 1 社会 保险 完成基 待遇 金征缴 发放 （万元） 率 （%） 2 完成立 完成进 项争资 度 7 8 9 40 注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、 个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。 填报人： 分管领导： 项目负责人（签字）： —1— 10 附件 5 桃江县 2021 年度项目支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）： 桃江县人力资源和社会保障局 一级 二级 三级 指标内容 指标 指标 指标 立项 规范性 （3 分） 项目名称:劳动保障监察两网化建设工作经费 分 值 自评 得分 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； 1 1 4、项目是否为促进事业发展所必需； 1 1 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 1 1 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 指标说明 1、项目是否按照规定的程序申请设立； 项目的申请、设立过程是否符合 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； 相关要求。 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险 评估、集体决策等。 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； 绩效 投入 项目 目标 立项 合理性 （15 分） （13 分） （5 分） 绩效 指标 明确性 （5 分） 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合绩效目标管理要 求，是否符合客观实际。 政府决策； 依据绩效目标设定的绩效指标是 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 否清晰、细化、可衡量等，用以 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； 反映和考核项目绩效目标的明细 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； 化情况。 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 —2— 审核 得分 一级 指标 二级 指标 资金 投入 落实 （15 分） （2 分） 三级 指标 分 值 自评 得分 1 1 1 1 项目单位的项目管理制度是否健 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； 健全性 全，用以反映和考核项目管理制 2、制度是否合法、合规、完整。 （2 分） 度对项目顺利实施的保障情况。 1 1 1 1 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； 1 1 指标内容 指标说明 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入 资金 实际到位资金与计划投入资金的 到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不 到位率 比率，反映资金落实情况对项目 影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按 （1 分） 实施的总体保障程度。 比例计分。 到位 及时到位资金与应到位资金的比 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位 及时率 率，反映项目资金落实的及时性 及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分 到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 （1 分） 程度。 制度 项目实施是否符合相关项目管理 2、项目调整及支出调整手续是否完备； 项目 有效性 规定，有以反映和考核项目管理 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及 管理 时归档； （8 分） 制度的有效执行情况。 （13 分） 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实 过程 到位。 （25 分） 制度执行 项目 质量 （3 分） 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 项目单位是否为达到项目质量要 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措 施或手段； 求而采取了必需的措施。 3、项目质量是否符合要求。 财务制度是否健全。反映项目财 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关 的财务管理制度； 管理 制度 务管理制度对项目顺利实施的保 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 （12 分） （2 分） 障情况。 项资金管理办法的规定。 财务 财务 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 —3— 审核 得分 一级 指标 二级 指标 财务 管理 （25 分） （12 分） 过程 三级 指标 指标内容 分 值 自评 得分 1、是否按规定进行了财政投资评审； 1 1 2、财务管理制度是否得到有效执行； 1 1 1 1 1 1 1 1 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 1 1 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 5 5 指标说明 项目资金使用和管理是否符合相 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金 关的财务管理制度规定，用以反 管理 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； 映和考核项目资金的规范运行情 （7 分） 5、项目的重大开支是否经过评估认证； 况。 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否 财务 符合内控要求； 是否为保障资金的安全、规范运 监控 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 行而采取了必要的监控措施。 （3 分） 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 计划 项目实施的实际产出数与计划产 完成率 出数的比率，反映项目产出数量 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供 的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 项目 （10 分） 目标的实现程度 产出 产出 （30 分） 完成 项目实际提前完成时间与计划完 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成 （30 分） 及时率 成时间的比率，反映项目产出时 时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进 （5 分） 效目标的实现程度。 —4— 度的计满分，影响总进度的按比例计分。 审核 得分 一级 指标 二级 指标 项目 产出 产出 （30 分） （30 分） 三级 指标内容 指标说明 指标 项目完成的质量达标产出数与实 质量 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准 达标率 际产出数的比率，反映项目产出 的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 （5 分） 质量目标的实现程度。 分 值 自评 得分 5 5 10 10 5 5 5 4 5 5 10 10 5 5 100 99 完成项目计划工作目标的实际节 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。 成本 节约率 约成本与计划成本的比率，反映 大于 0 计 10 分，等于 0 计 9 分，小于 0 计 0—5 分。(因市 （10 分） 项目的成本节约程度。 场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分） 经济 项目实施对经济发展所带来的直 效益 （5 分） 接或间接影响情况。 社会 项目实施对社会发展所带来的直 效益 （5 分） 接或间接影响情况。 生态 项目实施对生态环境所带来的直 项目 效益 效果 （5 分） 接或间接影响情况。 效益 （30 分） （30 分） 可持续 项目后续运行及成效发挥的可持 影响 （10 分） 续影响情况。 社会公 众或服 社会公众或服务对象对项目实施 务对象 满意度 效果的满意程度。 （5 分） 总 此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选 择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施 过程、结果是否满意。95% 及以上计 5 分，80% （含） ——95%（不含) 3 分，80%以下不计分。 分 备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。 填报人： 项目负责人（签字）： 填报日期： 年 月 —5— 日 审核 得分 —6— 附件 6 桃江县人社局项目支出绩效报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况。人社局局机关劳动保障监察两网化 建设工作经费 40 万元，用于全县农民工保障、信访维稳、推行劳动 保障监察两网化管理工作等。 （二）项目绩效总目标。产出指标：1、建立农民工保证金制度， 全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》；2、实现劳动争议案件 法定期限内结案率 100%；3、全面开展对用人单位的检查巡查，实现 覆盖率 95%以上。 效益指标：1、完成 2021 年社会保险基金征缴收入和立项争资 任务。2、社会保障稳步推进，实现城乡居民医疗、养老全覆盖。3、 社保基金监管稽核工作严格落实，确保基金运行安全。4、切实做好 社会保障工作，实现基金保值增值。 二、项目绩效情况分析 处理拖欠农民工工资投诉案件 150 起，追回拖欠农民工工资 2418 万元。处理劳动争议仲裁案件 229 起，其中立案 154 件， 调解处理 98 起，案外处理 75 件。1320 家企业新签订或解除或 终止劳动合同 24242 人次，劳动用工备案率到达了 100%。完成 企业薪酬调查 85 家，填报真实正确，完成率为 100%。 —7— 我县认真落实中央、省、市有关治欠保支工作部署，全面贯 彻落实《保障农民工工资支付条例》，标本兼治，多措并举，全 力确保农民工工资支付、根治拖欠农民工工资工作成效明显。全 年处理拖欠农民工工资投诉案件 150 起，开展检查巡查 10 次， 覆盖全县 200 多家用工企业，涉及农民工约 13600 人，追回拖欠 工资 2418 万元。严格落实“两金三制”制度，全县 17 个在建工程 项目 100%落实了用工实名制管理、工资专用账户、工资保证金 等制度。启动应急周转金 76 万余元发放湖南湘益木业 144 位、 凤冠电机 194 名农民工工资，及时解除了集体上访讨薪隐患。我 县根治欠薪工作多次代表市迎接省实地核查，中国劳动保障报、 湖南卫视、红网等媒体先后对我县的典型经验做法进行了报道。 三、2022 年工作思路 2022 年着力深化劳动关系治理。深入开展根治欠薪行动， 贯彻落实国务院《保障农民工工资支付条例》，持续推进农民工 实名制管理、农民工工资专用账户管理制度、农民工工资保证金 制度，全力保障农民工权益。加强劳动保障监察执法，依法严厉 打击使用童工、强迫劳动、非法职业中介、欠薪逃匿等严重违法 行为。加强劳动人事争议调解仲裁工作，不断提高办案效率和调 解率，实现“快立、快调、快审”，创新办案模式，主动走进企业 和其它用工单位，从源头上预防和减少劳动争议案件的发生。 —8—