南县创新区预算说明.docx

2019 年南县洞庭湖生态经济创新示范区 管理委员会预算公开说明 一、部门职能职责 1、职能职责 （一）研究制定并组织实施创新区各项管理制度和改革措 施， 探索创新区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法 规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。（二）组 织编制和统筹实施创新区总体规划、用地规划、景观建设规 划、产业发展规划、村镇建设规划、生态保护规划、休闲旅游 规划等规划。（三）按照南县县城总体规划的要求，规划和管 理创新区内的各种建设项目。（四）负责示范区的产业布局、 环境整治和项目准入；（五）负责创新区招商引资有关工作； 审核和批准管理范围内的外资和内资项目；负责创新区内企业 的有关管理和服务工作。（六）负责创新区的综合管理、信 息、统计、财政收支管理及国有资产管理。（七）负责创新区 的征地、拆迁、补偿、安置、土地流转等工作。（八）负责创 新区的党群、纪检监察、组织、社会保障等有关工作。（九） 根据授权，负责行使对创新区管理范围内的规划、国土、财 政、公安等派出机构的指导、监督和协调。（十）承办县委、 县政府交办的其他事项。 2、机构设置 内设职能科室 3 个（含综合股、资源保护股、宣传教育 股）。局属二级机构 2 个，其中股级机构 2 个：南县湿地（公 园）管理站、湖南南洞庭湖自然保护区舵杆洲保护管理站。 二、部门预算单位构成 纳入 2019 年部门预算编制范围的只有南县洞庭湖生态经济 创新示范区管理委员会本级。 三、部门收支概况 （一）收入预算，2019 年年初预算数 212.97 万元，部门预 算拨款 212.97 万元。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 212.97 万元，其中， 一般公共服务支出 161.58 万元；社会保障和就业支出 32.52 万 元；卫生健康支出 6.32 万元；住房保障支出 12.55 万元。 （三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支 情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、 本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。 三、部门收支预算增减变动情况 收入预算，2019 年年初预算数 212.97 万元，比2018年预 算数138.67万元增加74.3万元，上升53.6%，主要是一般公共预 算财政拨款收入增加。 支出预算，2019 年年初预算数 212.97 万元，比2018年预 算数138.67万元增加74.3万元，上升53.6%，主要是在职人员增 加，人员经费增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 212.97 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 212.97 万元，其 中， 工资性支出 107.57 万元，社会保障支出 51.39 万元，其他 工资福利支出 1.2 万元，一般商品和服务支出 37.56 万元，对个 人和家庭补助支出 0.05 万元，其他资本性支出 0 万元，专项商 品和服务支出 15.2 万元。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 15.02 万元，（其中 公务接待费 3.1 万元；招商引资专项工作经费 8 万元；现代农 业核心示范区建设工作经费 1 万元；控违治违工作经费 3.1 万 元）。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费（公用经费） 2019 年机关运行经费一般公共预算拨款 37.56 万元，相比 2018 年预算数增加了 15.71 万元，上升 41.83%，主要是单位编 内在职人员发生变动和公务用车运行维护经费列入部门基本支 出预算。 2、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，南县洞庭湖生态经济创新示范区 管理委员会共有国有资产 8.81 万元。为办公设备及培训设备数 量 25 件，价值 8.81 万元。 3、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 3.1 万元，其中，公务接待费 3.1 万元。2019 年“三公”经费预算数不超过 2018 年决算数，主 要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。 公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调 整； 本单位无公出国（境）费用预算。 4、政府采购情况 2019 年南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员采购预算 总额 0 万元。 5、绩效目标情况 本单位 2019 年实现了部门整体绩效目标覆盖，无 30 万元 以上的重点专项支出。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 -5 -