安阳市人社局2018年度部门决算公开表及文字说明.doc

安阳市人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算 二〇一九年七月 目 第一部分 录 安阳市人社局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 安阳市人力资源和社会保障局概况 -3- 一、部门职责 (一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、 政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策， 承担有关规范性文件的起草工作，并组织实施和监督检查。 (二)拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业 发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的 人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。 (三)负责全市促进就业工作，拟定全市统筹城乡的就业 发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面 向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度， 落实高校毕业生就业政策。会同有关部门拟定高技能人才、 农村实用人才培养和激励政策。 (四)负责全市机关、企事业单位和城乡居民基本养老保 险工作，统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。 贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和 标准。贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、 失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、 工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全 市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基 金政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公 共服务平台。 (五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警 -4- 和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制；贯彻 实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保 持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 (六)贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政 策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息 休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则 并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作， 依法查处重大案件。 (七)牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人 员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技 术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来安工作或 定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励 制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。 (八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按 照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管 理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订和贯彻事业单位工 作人员和机关工勤人员管理政策。 (九)协助有关部门做好公务员录用、公开遴选、公开选 调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰 奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市 评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、 市政府名义开展的表彰奖励活动，承担部分市管领导干部的 -5- 行政任免手续。 (十)会同有关部门拟定全市事业单位人员和机关工勤人 员工资收入分配政策，建立全市事业单位人员工资决定、正 常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员、机关工 勤人员福利和离退休政策。贯彻实施机关、事业单位工勤人 员技术等级考核政策。 (十一)会同有关部门拟定全市农民工工作综合性政策和 规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农 民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服 务业促进就业工作。 (十二)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 人力资源和社会保障局有二级预算单位 14 个，三级预 算单位 3 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部 门决算编报范围的预算单位如下： 1.安阳市人力资源和社会保障局（本级） 2.安阳市人才开发服务中心 3.安阳市劳动保障服务中心 4.安阳市社会保险事业管理局(包含 9 个县区社保局） 5.安阳市社会医疗保险中心 6.安阳市机关事业社会保险处 7.安阳市劳务输出管理服务处 8.安阳市社会保障基金稽核中心 -6- 9.安阳市劳动人事争议仲裁院 10.安阳市职业培训教研室 11.安阳市劳动能力鉴定委员会办公室 12.安阳市工伤保险中心 13.安阳市劳动保障监察支队 14.安阳市创业贷款担保中心 15.安阳市人力资源社会保障电子政务中心 16.安阳市失业保险管理中心 17.安阳市职业介绍服务中心 -7- 第二部分 2018 年度部门决算表 -8- -9- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：人社局 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 1 项目 行次 栏次 金额 2 一、财政拨款收入 1 8187.84 一、一般公共服务支出 28 1238.14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 75.00 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 8.79 六、其他收入 6 8.07 六、科学技术支出 33 124.78 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 6632.42 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 95.29 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 - 10 - 109.26 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 49 本年收入合计 23 8270.92 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 24 137.86 结余分配 51 年初结转和结余 25 516.32 年末结转和结余 52 26 总计 27 50 8208.68 716.41 53 8925.09 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 11 - 总计 54 8925.09 收入决算表 公开 02 表 部门：人社局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 行政运行 政府办公厅（室）及相 关机构事务 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 8270.92 8187.84 附属单位上缴收 入 6 其他收入 7 75.00 8.07 1,183.12 1,108.12 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 61.28 61.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.28 61.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 854.30 854.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011001 行政运行 548.95 548.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 305.35 305.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 16.56 16.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.56 16.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249.00 174.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支 出 20199 其他一般公共服务支出 - 12 - 2019999 其他一般公共服务支 249.00 174.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 出 205 教育支出 8.79 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 8.79 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 8.79 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 187.02 187.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 65.02 65.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.02 65.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.00 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会科学支出 122.00 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6,667.77 6,659.70 0.00 0.00 0.00 0.00 8.07 20801 人力资源和社会保障管 理事务 6,407.31 6,399.23 0.00 0.00 0.00 0.00 8.07 1,877.80 1,874.40 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 2060502 20606 技术创新服务体系 社会科学 2060699 2080101 行政运行 2080105 劳动保障监察 134.04 133.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 2080106 就业管理事务 456.87 456.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080107 社会保险业务管理事 62.97 62.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 务 2080109 社会保险经办机构 2,999.27 2,994.64 0.00 0.00 0.00 0.00 4.63 2080110 劳动关系和维权 105.59 105.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080111 公共就业服务和职业 技能鉴定机构 310.52 310.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 460.25 460.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 - 20807 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.09 139.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.09 139.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会福利支出 11.38 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支 出 98.13 98.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 98.13 98.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 46.62 46.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 21.52 21.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 就业补助 2080701 20809 就业创业服务补贴 退役安置 2080999 20810 其他退役安置支出 社会福利 2081099 213 农林水支出 126.08 126.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 126.08 126.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.08 126.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130899 其他普惠金融发展支 出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 14 - 支出决算表 公开 03 表 部门：人社局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 8208.68 8208.68 对附属单位补助 支出 6 1,238.14 1,238.14 0.00 0.00 0.00 0.00 61.28 61.28 0.00 0.00 0.00 0.00 61.28 61.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 911.03 911.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2011001 行政运行 548.95 548.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 362.08 362.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 14.85 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 14.85 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 249.00 249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249.00 249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 20199 2019999 其他纪检监察事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 205 教育支出 8.79 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 8.79 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 - 15 - 2050802 干部教育 8.79 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 124.78 124.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 65.02 65.02 0.00 0.00 0.00 0.00 65.02 65.02 0.00 0.00 0.00 0.00 59.76 59.76 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会科学支出 59.76 59.76 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6,632.42 6,632.42 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 6,373.54 6,373.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1,738.11 1,738.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2060502 20606 2060699 技术创新服务体系 社会科学 2080101 行政运行 2080105 劳动保障监察 134.27 134.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2080106 就业管理事务 586.07 586.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2080107 社会保险业务管理事务 115.60 115.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 2,973.70 2,973.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080110 劳动关系和维权 99.46 99.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 306.24 306.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务 支出 420.08 420.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.11 138.11 0.00 0.00 0.00 0.00 138.11 138.11 0.00 0.00 0.00 0.00 10.77 10.77 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会福利支出 10.77 10.77 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 95.29 95.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2080701 20809 2080999 20810 2081099 210 就业创业服务补贴 退役安置 其他退役安置支出 社会福利 - 16 - 21011 行政事业单位医疗 95.29 95.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 44.67 44.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 20.62 20.62 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 109.26 109.26 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 109.26 109.26 0.00 0.00 0.00 0.00 109.26 109.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2130899 其他普惠金融发展支出 - 17 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：人社局 收 项目 入 行次 栏次 支 金额 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 8187.84 项目 行次 栏次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 1163.14 1163.14 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 8.79 8.79 6 六、科学技术支出 33 124.78 124.78 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 6489.89 6489.89 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 95.29 95.29 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 109.26 109.26 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 - 18 - 本年收入合计 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 8187.84 年初财政拨款结转和结余 23 505.60 一般公共预算财政拨款 24 505.60 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 8693.44 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 49 7991.15 7991.15 50 702.30 702.30 8693.44 8693.44 51 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 19 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：人社局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 行政运行 政府办公厅（室）及相 关机构事务 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 7991.15 7991.15 1,163.14 1,163.14 61.28 61.28 61.28 61.28 1.97 1.97 2010308 信访事务 1.97 1.97 20110 人力资源事务 911.03 911.03 2011001 行政运行 548.95 548.95 2011050 事业运行 362.08 362.08 20111 纪检监察事务 14.85 14.85 14.85 14.85 2011199 其他纪检监察事务支 出 20199 其他一般公共服务支出 174.00 174.00 2019999 其他一般公共服务支 174.00 174.00 - 20 - 出 205 教育支出 8.79 8.79 20508 进修及培训 8.79 8.79 2050802 干部教育 8.79 8.79 206 科学技术支出 124.78 124.78 20605 科技条件与服务 65.02 65.02 65.02 65.02 59.76 59.76 其他社会科学支出 59.76 59.76 208 社会保障和就业支出 6,489.89 6,489.89 20801 人力资源和社会保障管 理事务 6,231.01 6,231.01 1,738.11 1,738.11 2060502 20606 技术创新服务体系 社会科学 2060699 2080101 行政运行 2080105 劳动保障监察 133.99 133.99 2080106 就业管理事务 456.87 456.87 2080107 社会保险业务管理事 115.60 115.60 务 2080109 社会保险经办机构 2,960.65 2,960.65 2080110 劳动关系和维权 99.46 99.46 2080111 公共就业服务和职业 技能鉴定机构 306.24 306.24 2080199 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 420.08 420.08 20807 就业补助 110.00 110.00 - 21 - 2080701 110.00 110.00 138.11 138.11 138.11 138.11 10.77 10.77 其他社会福利支出 10.77 10.77 210 医疗卫生与计划生育支 出 95.29 95.29 21011 行政事业单位医疗 95.29 95.29 2101101 行政单位医疗 30.00 30.00 2101102 事业单位医疗 44.67 44.67 2101103 公务员医疗补助 20.62 20.62 20809 就业创业服务补贴 退役安置 2080999 20810 其他退役安置支出 社会福利 2081099 213 农林水支出 109.26 109.26 21308 普惠金融发展支出 109.26 109.26 109.26 109.26 2130899 其他普惠金融发展支 出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 22 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：人社局 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 经济分类 科目编码 2200.13 310 科目名称 其他资本性支出 金额 301 工资福利支出 4969.51 302 30101 基本工资 1872.85 30201 办公费 173.44 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 1360.45 30202 印刷费 97.89 31002 办公设备购置 91.66 30103 奖金 1536.04 30203 咨询费 4.50 31003 专用设备购置 4.91 30104 其他社会保障缴费 50.18 30204 手续费 1.92 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 16.39 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 41.95 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 48.56 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 87.33 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 97.28 30209 物业管理费 7.42 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 646.19 30211 差旅费 73.18 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 52.70 商品和服务支出 金额 30301 离休费 134.89 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 161.50 30213 维修(护)费 276.44 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 113.97 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 16.21 31020 产权参股 30305 生活补助 218.19 30216 培训费 22.69 31099 其他资本性支出 30306 救济费 0.29 30217 公务接待费 3.48 304 对企事业单位的补贴 - 23 - 175.32 77.29 0.56 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 生产补贴 30226 劳务费 447.92 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 60.70 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 41.00 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 14.33 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 42.94 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 257.14 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 50.27 30.44 50.62 5615.70 0.9 350.73 公用经费合计 - 24 - 债务利息支出 2375.45 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：人社局 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 3 4 5 6 63.49 0 63.49 30.4 （境）费 小计 1 2 93.89 0 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 9 10 11 12 42.94 0 42.94 3.48 （境）费 小计 7 8 46.42 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 - 25 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：人社局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 26 - 年末结转和结余 6 - 27 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 28 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 8925.09 万元。与 2017 年度 相比，收、支总计各增加 260.45 万元，增长 3%。主要原因 是人员工资福利支出增加了。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 8270.92 万元，其中：财政拨款收入 8187.84 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 75 万元，占 0.9%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.07 万元，占 0.1%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 8208.68 万元，其中：基本支出 8208.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 8693.44 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 528.44 万元， 增长 6.47%。主要原因是 2018 年决算汇总表中增加了一个单 位职业介绍服务中心。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7991.15 万元，占 支出合计的 97.35%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 644.59 万元，增长 8.77%。主要原因是人员工 - 29 - 资福利支出增加了,2018 年决算汇总表中增加了一个单位职 业介绍服务中心。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7991.15 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1163.14 万元， 占 14.56%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支 出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教 育（类）支出 8.79 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 124.78 万元，占 1.57%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元， 占 0% ； 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 6489.89 万 元 ， 占 81.22%；医疗卫生和计划生育（类）支出 95.29 万元，占 1.19%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类） 支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 109.26 万元，占 1.36%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息 （类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元， 占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类） 支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类） 支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务 还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元， 占 0%。 （三）具体情况。 - 30 - 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 5614.17 万元，支出决算为 7991.15 万元，完成年初预算的 142.34%。其中： 1．2010101 一般公共服务支出人大事务行政运行年初预 算数 41.43 万元，决算数 61.28 万元，完成年初预算的 147.91%。 2.2010308 一般公共服务支出信访事务年初没有安排预 算，决算数 1.97 万元。 3.2011001 一般公共服务支出人力资源事务行政运行年 初预算数 322.09 万元，决算数 548.95 万元，完成年初预算 的 170.43%。 4.2011050 一般公共服务支出人力资源事务事业运行年 初预算数 307.35 万元，决算数 362.08 万元，完成年初预算 的 117.81%。 5.2011199 一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监 察事务年初没有安排预算，决算数 14.85 万元。 6.2019999 一般公共服务支出其他一般公共服务支出年 初没有安排预算，决算数 174 万元。 7.2050802 教育支出干部教育年初预算数 13 万元，决算 数 8.79 万元，完成年初预算的 67.62%。 8.2060502 科学技术支出技术创新服务体系年初没有安 排预算，决算数 65.02 万元。 - 31 - 9.2060699 科学技术支出社会科学其他社会科学支出年 初没有安排预算，决算数 59.76 万元。 10.2080101 社会保障和就业支出行政运行年初预算数 1211.19 万 元 ， 决 算 数 1738.11 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 143.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加, 支出自主择业军转干生活补助费。 11.2080105 社会保障和就业支出劳动保障监察年初预 算数 96.47 万元，决算数 133.99 万元，完成年初预算的 138.89%。 12.2080106 社会保障和就业支出就业管理事务年初预 算数 335.76 万元，决算数 456.87 万元，完成年初预算的 136.07%。 13.2080107 社会保障和就业支出社会保险业务管理事 务年初预算数 48.76 万元，决算数 115.6 万元，完成年初预 算的 237.08%。 14.2080109 社会保障和就业支出社会保险经办机构年 初预算数 2118.78 万元，决算数 2960.65 万元，完成年初预 算的 139.73%。 15.2080110 社会保障和就业支出劳动关系和维权年初 预算数 76.55 万元，决算数 99.46 万元，完成年初预算的 129.93%。 16.2080111 社会保障和就业支出公共就业服务和职业 - 32 - 技能鉴定年初预算数 252.38 万元，决算数 306.24 万元，完 成年初预算的 121.34%。 17.2080199 社会保障和就业支出其他人力资源和社会 保障管理事务支出年初预算数 156.46 万元，决算数 420.08 万元，完成年初预算的 268.49%。 18．2080701 社会保障和就业支出就业创业服务补贴年 初预算数 600 万元，支出决算数 110 万元，完成年初预算的 18.33%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的有些项 目未执行。 19.2080999 社会保障和就业支出退役安置其他退役安 置支出年初预算数 22.5 万元，支出决算数 138.11 万元，完 成年初预算的 613.82%。 20.2081099 社会保障和就业支出社会福利其他社会福 利支出年初预算数 11.38 万元，支出决算数 10.77 万元，完 成年初预算的 94.64%。 21.2101101 医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗年 初没有安排预算，决算数 30 万元。 22.2101102 医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗年 初没有安排预算，决算数 44.67 万元。 23.2101103 医疗卫生与计划生育支出公务员医疗补助 年初没有安排预算，决算数 20.62 万元。 24.2130899 农林水支出其他普惠金融发展支出年初没 - 33 - 有安排预算，决算数 109.26 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7991.15 万元。 与 2017 年度相比，增加 644.59 万元，增长 8.77%，主要原 因是人员工资福利支出增加了，2018 年决算汇总表中增加了 一个单位职业介绍服务中心。 其中：人员经费 5615.70 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费 2375.45 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 34 - 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 84.1 万元， 支出决算为 46.42 万元，完成预算的 55.2%。2018 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是系统内 各单位严格执行接待管理制度的有关规定，在接待任务中厉 行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 42.94 万元，完成预算的 79.96%， 占 92.5%；公务接待费支出决算 3.48 万元，完成预算的 11.45%，占 7.5%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元 因公出国（境）费支出决算与年初预算数持平。因公出 国（境）团组 0 个，因公出国（境）人数 0 人。 2．公务用车购置及运行费支出 42.94 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行支出 42.94 万元。主要用于公务用车的燃 料费、维修费。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有 量为 24 辆。 公务用车购置及运行费支出决算完成预算的 79.96%，原 因是各单位严格执行公务用车管理制度，厉行节约。 3.公务接待费支出 3.48 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。接待外宾团组 0 个，接待外宾人 次 0 人。 - 35 - 其他国内公务接待支出 3.48 万元。主要用于接待人社 部、人社厅领导及其他地市人社部门。 公务接待费支出决算完成预算的 11.45%，主要原因是严 格执行接待费管理制度，厉行勤俭节约。 安阳市人力资源和社会保障局 2018 年度共接待国内来 访团组 70 个、来访人员 389 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 1.加强绩效管理制度建设 牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、 无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率 意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使 用绩效和科学精细化管理水平。 2.全面实施预算项目绩效目标管理 一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目 标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、 合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、 无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予 安排。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度 预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是 预算执行主体，负责实现项目绩效目标。 （二）项目绩效自评结果。 2018 年，安阳市人社局对项目进行了预算绩效评价，能 - 36 - 够严格按照规定时间和用途，做到专款专用，达到项目预期 目标。 一是持续推进改革创新发展，全面展现人社部门的为民 担当情怀。深化医保付费方式改革，选择了 100 个病种进行 单病种收付费改革。深入推进异地就医即时结算工作，目前 全市纳入跨省、省内异地就医联网的定点医疗机构已有 20 家，其中县级 7 家，和全国近两万家定点医疗机构实现了直 接结算，覆盖全国县级以上城市和地区。简化异地就医备案 手续，进一步优化流程，提高办事效率 二是积极参加招才引智大会，努力吸引更多的优秀人才 来安工作。认真筹备参加“中国·河南招才引智创新发展大 会”，会前成立了领导小组，制定了工作方案，牵头召开 20 余次协调会，最大限度整合全市资源,圆满完成招才引智大 会。 三是大力推进社会保障一卡通，实现更大范围覆盖和更 广领域应用。积极开展“一卡通全方位应用提升年”活动， 建立一卡通联席会议制度，印发了《社会保障一卡通应用提 升年工作方案》《安阳市社会保障卡合作金融机构社会保障 卡经办服务网点规范》《安阳市人社部门社会保障卡服务规 范》等制度文件，开展相关业务培训 7 次，培训人员 100 余 人次。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 37 - 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，就算数与年初预算数持平。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费年初预算数 1548.54 万元，决算 数 2375.45 万元，完成年初预算的 153.40%，主要原因是人 才中心增加劳务费支出，电子政务中心增加维修（护）费支 出，增加云计算大数据网络服务费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 214.36 万元，其中：政府 采购货物支出 156.86 万元，政府采购工程支出 0 万元，政 府采购服务支出 57.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，人社局共有车辆 24 辆，其中：一般公务 用车 21 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 无。 - 38 - - 39 - 第四部分 名词解释 - 40 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 - 41 - 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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