界首市城市管理行政执法局2021年度部门决算.doc

界首市城市管理行政执法局 2021 年度部门决算 2022 年 9 月 -1- 目 录 第一部分 界首市城市管理行政执法局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 界首市城市管理行政执法局 2021 年度部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市城市管理行政执法局 2021 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -3- 第一部分 界首市城市管理行政执法局概况 一、主要职责 界首市城市管理行政执法局是城市管理执法职能部门。根据 界编[2010]23 号文件规定， 城乡管理行政执法局的主要职责 是: 1、宣传、贯彻国家及省有关法律、法规和规章，研究制定 有关城市市容管理方面的规范性文件；制定城市容貌标准，并负 责督查实施。 2、负责全市市容工作的行业管理业务指导和督查考核，指 导、督促各乡、镇、街道办事处政府和相关部门做好各自职责范 围内的市容管理工作；督查、考核各乡、镇、街道办事处政府和 相关部门履行城市市容管理职责的情况。 3、组织编制并实施全市市容发展专业规划、年度计划，会 同有关部门编制全市市容经费计划；负责制定“门前五包”标准。 4、负责全市各类户外广告、标牌、招牌、橱窗、灯箱、电 子屏幕、霓虹灯、条（横）幅、气球、宣传咨询点及车体广告等 户外媒体设置的审批。 5、负责全市市容环境的综合管理；负责全市建设性、经营 性临时占道管理；负责城市道路两侧和公共场地影响市容的临时 堆放物料或搭建非永久性建筑物及其他设施的审批。 -4- 6、负责全市城区农贸市场的管理和督查；指导、监督农贸 市场的各项工作。 7、参与全市涉及市容容貌的新建、在建项目、公共场所建 设项目的规划评审和竣工验收。 8、负责全市建筑垃圾、建筑渣土、弃土、弃料等废弃物的 收集、内部回填、运输、消纳、处理工作的审批管理；负责对全 市建筑工地的文明施工进行督查。 9、负责调研、指导全市市容体制改革，制定市容科技规划、 推广使用新技术，推动良性循环机制的建立。 10、负责全市城乡园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、 占用（含临时占用）绿地的监管。 11、负责全市市管市政道路、桥梁设施、排水设施的日常管 理、养护维修和管养区域防汛排涝等工作。 12、负责全市城区内主次道路照明、亮化设施的日常养护和 管理工作。 二、机构设置 从决算单位构成看，界首市城市管理行政执法局 2021 年度 部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。 纳入界首市城市管理行政执法局 2021 年度部门决算编制范围的 二级单位共 7 个，详细情况见下表： -5- 序号 1 单位名称 界首市城市管理行政执法局 2 界首市市政工程管理处 3 界首市路灯管理所 4 界首市市场发展服务中心 5 界首市排水管理办公室 6 界首市园林管理处 7 界首市环境卫生管理处 第二部分 界首市城市管理行政执法局 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：界首市城市管理行政执法局 收入 项目 金额单位：万元 支出 行次 金额 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 3 4 5 6 7 八、其他收入 8 9 10 项目 1 栏次 668 一、一般公共服务支出 3.93 19720. 二、外交支出 49 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 6768.9 八、社会保障和就业支出 7 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 行 次 金额 2 35 36 37 38 39 40 41 42 197.99 43 44 55.57 90.04 -6- 本年收入合计 11 十一、城乡社区支出 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 十二、农林水支出 46 十三、交通运输支出 47 十四、资源勘探工业信息等支出 48 十五、商业服务业等支出 49 十六、金融支出 50 十七、援助其他地区支出 51 十八、自然资源海洋气象等支出 52 十九、住房保障支出 53 二十、粮油物资储备支出 54 二十一、国有资本经营预算支出 55 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 24 25 26 二十四、债务还本支出 58 二十五、债务付息支出 59 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 27 331 73.39 45 57 本年支出合计 61 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 2627.3 年末结转和结余 5 63 30 23,034 .54 9,496. 67 32874. 81 2925.9 3 64 35 35800. 总计 65 800.74 74 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 总计 31 收入决算表 公开 02 表 部门：界首市城市管理行政执法局 功能分 类科目 编码 类 款项 208 金额单位：万元 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 栏次 1 2 3 合计 33,173. 39 26,404 .42 社会保障和就业 197.99 197.99 事业收入 小计 4 经 其中： 营 收 教育 入 收费 5 6 附属单 位上缴 收入 7 其 他 收 入 8 6,7 68. 97 -7- 20805 208050 1 208050 2 208050 5 208050 6 20808 208080 2 支出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位 职业年金缴费支 出 抚恤 伤残抚恤 财政对其他社会 保险基金的补助 208270 财政对工伤保 2 险基金的补助 其他社会保障和 20899 就业支出 208999 其他社会保障 9 和就业支出 210 卫生健康支出 行政事业单位医 21011 疗 210110 行政单位医疗 1 211 节能环保支出 21103 污染防治 211030 水体 2 20827 187.99 187.99 7.82 7.82 45.16 45.16 122.62 122.62 12.39 12.39 6.27 6.27 6.27 6.27 0.01 0.01 0.01 0.01 3.73 3.73 3.73 3.73 55.57 55.57 55.57 55.57 55.57 55.57 90.04 90.04 90.04 90.04 90.04 90.04 16,564 .15 212 城乡社区支出 23,333. 12 21201 城乡社区管理事 务 10,279. 72 3,510. 76 1,876.4 1 1,039.6 3 1,876. 41 1,039. 63 212010 1 212010 4 行政运行 城管执法 6,7 68. 97 6,7 68. 97 -8- 212019 其他城乡社区 9 管理事务支出 城乡社区公共设 施 212039 其他城乡社区 9 公共设施支出 城乡社区环境卫 21205 生 212050 城乡社区环境 1 卫生 国有土地使用权 21208 出让收入安排的 支出 212080 城市建设支出 3 其他国有土地 212089 使用权出让收入 9 安排的支出 城市基础设施配 21213 套费安排的支出 212130 城市公共设施 1 212130 城市环境卫生 2 污水处理费安排 21214 的支出 212140 污水处理设施 1 建设和运营 21203 229 其他支出 其他政府性基金 22904 及对应专项债务 收入安排的支出 其他地方自行 229040 试点项目收益专 2 项债券收入安排 的支出 7,363.6 8 594.71 13.63 13.63 13.63 13.63 2,815.9 4 2,815.9 4 2,815. 94 2,815. 94 6,983.3 4 6,983. 34 4,524.4 0 4,524. 40 2,458.9 3 2,458. 93 1,045.2 7 1,045. 27 885.00 885.00 160.27 160.27 2,195.2 2 2,195.2 2 9,496.6 7 2,195. 22 2,195. 22 9,496. 67 9,496.6 7 9,496. 67 9,496.6 7 9,496. 67 6,7 68. 97 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 -9- 公开 03 表 部门：界首市城市管理行政执法局 功能分 类科目 编码 类 款项 208 20805 208050 1 208050 2 208050 5 208050 6 20808 208080 2 20827 金额单位：万元 科目名 称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 合计 32,874.81 2,499.82 3 30,374.9 9 197.99 197.99 187.99 187.99 7.82 7.82 45.16 45.16 122.62 122.62 12.39 12.39 6.27 6.27 6.27 6.27 0.01 0.01 社会保 障和就 业支出 行政事 业单位 养老支 出 行政 单位离 退休 事业 单位离 退休 机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出 机关 事业单 位职业 年金缴 费支出 抚恤 伤残 抚恤 财政对 其他社 会保险 基金的 补助 上缴上 级支出 经 营 支 出 对附属单 位补助支 出 4 5 6 -10- 财政 对工伤 208270 保险基 2 金的补 助 其他社 会保障 20899 和就业 支出 其他 208999 社会保 9 障和就 业支出 卫生健 210 康支出 行政事 21011 业单位 医疗 行政 210110 单位医 1 疗 节能环 211 保支出 污染防 21103 治 211030 水体 2 城乡社 212 区支出 城乡社 21201 区管理 事务 212010 行政 1 运行 212010 城管 4 执法 其他 城乡社 212019 区管理 9 事务支 出 城乡社 21203 区公共 设施 0.01 0.01 3.73 3.73 3.73 3.73 55.57 55.57 55.57 55.57 55.57 55.57 90.04 90.04 90.04 90.04 90.04 90.04 23,034.54 2,246.26 20,788.2 8 9,985.54 2,052.56 7,932.97 1,876.41 1,851.65 24.77 1,047.96 8.33 1,039.63 7,061.16 192.59 6,868.57 25.76 25.76 -11- 212039 9 21205 212050 1 21208 212080 3 212089 9 21213 212130 1 212130 2 21214 212140 1 其他 城乡社 区公共 设施支 出 城乡社 区环境 卫生 城乡 社区环 境卫生 国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出 城市 建设支 出 其他 国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出 城市基 础设施 配套费 安排的 支出 城市 公共设 施 城市 环境卫 生 污水处 理费安 排的支 出 污水 处理设 25.76 25.76 2,815.94 167.93 2,648.01 2,815.94 167.93 2,648.01 6,983.34 6,983.34 4,524.40 4,524.40 2,458.93 2,458.93 1,028.75 1,028.75 868.49 868.49 160.27 160.27 2,195.22 2,195.22 2,195.22 2,195.22 -12- 施建设 和运营 其他支 229 出 其他政 府性基 金及对 22904 应专项 债务收 入安排 的支出 其他 地方自 行试点 229040 项目收 2 益专项 债券收 入安排 的支出 9,496.67 9,496.67 9,496.67 9,496.67 9,496.67 9,496.67 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万 元 部门：界首市城市管理行政执法局 收 项目 栏次 一、一般公 共预算财政 拨款 二、政府性 基金预算财 政拨款 三、国有资 本经营预算 入 行 次 金额 项目 1 1 2 3 栏次 一、一般公 6,68 共服务支 3.93 出 19,7 二、外交支 20.4 出 9 三、国防支 出 行 次 支 出 小 计 一般 公共 预算 财政 拨款 2 3 政府 性基 金预 算财 政拨 款 4 国有资本 经营预算 财政拨款 5 30 31 32 -13- 财政拨款 4 5 6 7 8 四、公共安 全支出 五、教育支 出 六、科学技 术支出 七、文化旅 游体育与 传媒支出 八、社会保 障和就业 支出 33 34 35 36 37 9 九、卫生健 康支出 38 10 十、节能环 保支出 39 11 十一、城乡 社区支出 40 12 13 14 15 16 17 18 十二、农林 水支出 十三、交通 运输支出 十四、资源 勘探工业 信息等支 出 十五、商业 服务业等 支出 十六、金融 支出 十七、援助 其他地区 支出 十八、自然 资源海洋 气象等支 19 7. 99 55 .5 7 90 .0 4 16 ,5 47 .6 3 197. 99 55.5 7 90.0 4 6,34 0.33 10,20 7.30 41 42 43 44 45 46 47 -14- 出 十九、住房 保障支出 二十、粮油 物资储备 支出 二十一、国 有资本经 营预算支 出 二十二、灾 害防治及 应急管理 支出 19 20 21 22 二十三、其 他支出 23 本年收入合 计 24 年初财政拨 款结转和结 余 25 一般公共 预算财政拨 款 26 政府性基 金预算财政 拨款 国有资本 经营预算财 政拨款 总计 27 26,4 二十四、债 04.4 务还本支 2 出 二十五、债 454. 务付息支 85 出 二十六、抗 260. 疫特别国 33 债安排的 支出 194. 52 28 29 26,8 59.2 7 48 49 50 51 52 9, 49 6. 67 9,496 .67 53 54 55 本年支出 合计 56 年末财政 拨款结转 和结余 57 总计 58 26 ,3 87 .9 0 47 1. 37 26 ,8 59 .2 7 6,68 3.93 19,70 3.97 260. 33 211.0 4 6,94 4.26 19,91 5.01 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 -15- 款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：界首市城市管理行政执法局 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 项 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20808 2080802 20827 2082702 20899 2089999 210 21011 2101101 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 抚恤 伤残抚恤 财政对其他社会保险基 金的补助 财政对工伤保险基金 的补助 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业 支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 合计 基本支出 1 6,683.93 197.99 187.99 7.82 45.16 2 2,286.77 197.99 187.99 7.82 45.16 122.62 122.62 12.39 12.39 6.27 6.27 6.27 6.27 0.01 0.01 0.01 0.01 3.73 3.73 3.73 3.73 55.57 55.57 55.57 55.57 55.57 55.57 项目支出 3 4,397.16 -16- 211 21103 2110302 212 21201 2120101 2120104 2120199 21203 2120399 21205 2120501 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 其他城乡社区管理事 务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设 施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 90.04 90.04 90.04 6,340.33 3,510.76 1,876.41 1,039.63 90.04 90.04 90.04 4,307.12 1,659.11 24.77 1,039.63 2,033.21 1,851.65 1,851.65 594.71 594.71 13.63 13.63 13.63 13.63 2,815.94 2,815.94 167.93 167.93 2,648.01 2,648.01 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：界首市城市管理行政执法局 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利 支出 1,826. 302 69 30101 30102 基本工 资 津贴补 贴 经济分 类科目 编码 756.25 30201 369.56 30202 科目名 称 商品和 服务支 出 办公 费 印刷 费 金额 经济分 类科目 编码 27.97 307 3.52 30701 0.08 30702 30103 奖金 308.17 30203 咨询 费 30703 30106 伙食补 助费 6.05 30204 手续 费 30704 科目名称 金额 债务利息 及费用支 出 国内债 务付息 国外债 务付息 国内债 务发行费 用 国外债 务发行费 -17- 30107 30108 30109 30110 30111 30112 绩效工 资 机关事 业单位基 本养老保 险缴费 职业年 金缴费 职工基 本医疗保 险缴费 公务员 医疗补助 缴费 其他社 会保障缴 费 98.67 30205 水费 1.01 310 123.49 30206 电费 8.52 31001 房屋建 筑物购建 12.83 30207 邮电 费 31002 办公设 备购置 55.57 30208 取暖 费 31003 专用设 备购置 30209 物业 管理费 31005 基础设 施建设 9.47 30211 差旅 费 0.96 31006 大型修 缮 30113 住房公 积金 44.08 30212 30114 医疗费 30213 30199 303 其他工 资福利支 出 对个人和 家庭的补 助 用 资本性支 出 因公 出国 （境） 费用 维修 (护)费 31007 0.06 31008 信息网 络及软件 购置更新 物资储 备 42.55 30214 租赁 费 31009 土地补 偿 432.11 30215 会议 费 31010 安置补 助 培训 费 30301 离休费 30216 30302 退休费 25.20 30217 30303 退职 （役） 费 30304 抚恤金 6.27 30224 被装 购置费 31019 30305 生活补 助 2.15 30225 专用 燃料费 31021 30306 救济费 30226 劳务 1.95 31022 30218 公务 接待费 专用 材料费 0.06 31011 0.82 31012 0.45 31013 地上附 着物和青 苗补偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具购 置 文物和 陈列品购 置 无形资 -18- 30307 医疗费 补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 397.78 30229 30310 个人农 业生产补 贴 30231 30311 代缴社 会保险费 30239 30399 其他对 个人和家 庭的补助 0.71 30240 30299 费 委托 业务费 工会 经费 福利 费 公务 用车运 行维护 费 其他 交通费 用 税金 及附加 费用 其他 商品和 服务支 出 0.59 31099 8.28 312 31201 1.25 31203 政府投 资基金股 权投资 31204 费用补 贴 31205 利息补 贴 0.42 31299 其他对 企业补助 399 39906 39907 39908 39999 人员经费合计 2,258. 81 产购置 其他资 本性支出 对企业补 助 资本金 注入 其他支出 赠与 国家赔 偿费用支 出 对民 间非营利 组织和群 众性自治 组织补贴 其他支 出 公用经费合计 27.97 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 公开 07 表 -19- 部门：界首市城市管理行政执法局 金额单位：万元 年初结转和结余 功能分类 科目编码 类 款 项 212 21208 2120803 2120899 21213 合 计 基本 支出 结转 项目 支出 结转 和结 余 栏次 1 2 3 合计 19 4. 52 40.03 154. 49 城乡 社区 支出 19 4. 52 40.03 154. 49 科目 名称 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出 城 市建 设支 出 其 他国 有土 地使 用权 出让 收入 安排 的支 出 城市 40 .0 3 40 .0 3 15 本年收入 合 计 4 19 ,7 20 .4 9 10 ,2 23 .8 2 5 6 19,7 20.4 9 合 计 7 19 ,7 03 .9 7 10 ,2 07 .3 0 基 本 支 出 项目 支出 8 9 年末结转和结余 项目支出结 转和结余 基 本 项 合 支 目 项目 计 出 支 支出 结 出 结转 转 结 余 10 11 12 13 19,70 3.97 211 .04 40. 03 171. 01 10,20 7.30 211 .04 40. 03 171. 01 6,98 3.34 6, 98 3. 34 6,983 .34 40. 03 40. 03 4,52 4.40 4, 52 4. 40 4,524 .40 40. 03 40. 03 2, 45 8. 93 2,45 8.93 2, 45 8. 93 2,458 .93 1, 1,04 1, 1,028 40.03 6, 98 3. 34 40.03 4, 52 4. 40 154. 基 本 项目 支 支出 出 本年支出 10,2 23.8 2 171 171. -20- 2121301 2121302 21214 2121401 229 22904 2290402 基础 设施 配套 费安 排的 支出 城 市公 共设 施 城 市环 境卫 生 污水 处理 费安 排的 支出 污 水处 理设 施建 设和 运营 其他 支出 其他 政府 性基 金及 对应 专项 债务 收入 安排 的支 出 其 他地 方自 行试 4. 49 15 4. 49 49 154. 49 04 5. 27 5.27 02 8. 75 .75 .01 01 171 .01 171. 01 88 5. 00 885. 00 86 8. 49 868.4 9 16 0. 27 160. 27 16 0. 27 160.2 7 2,19 5.22 2, 19 5. 22 2,195 .22 2,19 5.22 2, 19 5. 22 2,195 .22 9,49 6.67 9, 49 6. 67 9,496 .67 9,49 6.67 9, 49 6. 67 9,496 .67 9,49 6.67 9, 49 6. 67 9,496 .67 2, 19 5. 22 2, 19 5. 22 9, 49 6. 67 9, 49 6. 67 9, 49 6. 67 -21- 点项 目收 益专 项债 券收 入安 排的 支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结 余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 界首市城市管理行政执法局 金额单位：万 元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 说明：界首市城市管理行政执法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数 据。 -22- 第三部分 界首市城市管理行政执法局 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 35800.74 万元（含使用非财政拨款结转 结余、年初结转和结余）、支出总计 35800.74 万元（含结余分配、 年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 14080.3 万元，增长 64%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加， 其他支出增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 33173.39 万元，其中：财政拨款收入 26404.42 万元，占 79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；其他收入 6768.97 万元，占 21%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 32874.81 万元，其中：基本支出 2499.82 万元，占 8%；项目支出 30374.99 万元，占 92%；经营支出 0 万 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 26859.27 万元（含年初财政拨 款结转和结余），支出总计 26859.27 万元（含年末财政拨款结转 和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26859.27 -23- 万元，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加，其他支出 增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6683.93 万元，占本年 支出的 20%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6022.6 万元，下降 47%。主要原因城乡社区支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6683.93 万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出 197.99 万元，占 3%； 卫生健康支出（类）支出 55.57 万元，占 0.83%；城乡社区支出 （类）支出 6340.33 万元，占 96.17%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3417.165 万元，支出决算为 6683.93 万元，完成年初预算的 195%。决算数 大于预算数的主要原因:相关支出增加。其中:基本支出 2286.77 万元，占 34%；项目支出 4397.16 万元，占 66%。具体情况如下： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 7.82 万元， 决算数大于预算数的主要原因是行政离退休人员 考核调整。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事 -24- 业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.16 万 元，决算数大于预算数的主要原因是事业离退休人员考核调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.1517 万元，支出决算为 122.62 万元，完成年初预算的 207%，决算数 小于预算数的主要原因是参保人员社保调整。 4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 6.27 万元，决算数大于预算数 的主要原因是相关支出增加。 5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补 助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 1.1956 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算 数的主要原因是参保人员社保调整。 6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补 助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 1.8484 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0.54%，决算数小 于预算数的主要原因是参保人员社保调整。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算 24.34 万元，支出决算为 55.57 万元，完成 年初预算的 228%，决算数大于预算数的主要原因是参保人员社保 调整。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 -25- 疗（项）。年初预算为 24.34 万元，支出决算为 55.57 万元，完 成年初预算的 228%，决算数大于预算数的主要原因是参保人员社 保调整。 9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 429.7686 万元，支出决算为 1876.41 万元， 完成年初预算的 436.1%，决算数大于预算数的主要原因是行政运 行事项支出增加。 10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）。年初预算为 2851.78 万元，支出决算为 1039.63 万元， 完成年初预算的 36.45%，决算数小于预算数的主要原因是城管执 法工作支出减小。 11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 594.71 万元，完成年初预算的 304.97%，决算数大于预算数的主 要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。 12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支 出增加。 13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）。年初预算为 6479.50 万元，支出决算为 2815.94 万元，完成年初预算的 75.95%，决算数小于预算数的主要原因是 -26- 城乡社区环境卫生支出减少。 14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 594.71 万元， 决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 2286.78 万元，其中：人员经费 2258.81 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 27.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品 和服务支出等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 194.52 万元，本年收入 19720.49 万元，本年支出 19703.97 万元，年末 结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4524.4 万元， 决算数大于预算数的主要原因是城市建设支出增加。 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项 -27- 债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2458.93 万元，决 算数大于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排 的支出增加。 3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 868.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是城市公共设施支出增加。 4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是城市环境卫生支出增加。 5.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处 理设施建设和运营（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2195.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是污水处理设施建 设和运营支出增加。 6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9496.67 万元，决 算数大于预算数的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出增加。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 界首市城市管理行政执法局没有使用国有资本经营预算财 -28- 政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，界首市城市管理行政执法局机关运行经费支出 9.17 万元，比 2020 年减少 3.03 万元，下降 24.84%，主要原因 是例行节约，机关运行经费支出减少。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度， 界首市城市管理行政执法局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 X0 万 元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工 程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，界首市城市管理行政执法局单位 共有车辆 55 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆，其他用车 51 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 -29- （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 49 个项目，涉及资金 24282.74 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，通过评 价组综合评价，对照《界首市财政预算支出项目绩效评价指标体 系》规定，城管局 49 个项目评价等次均良好，基本达到了预期绩 效目标。 组织对“车辆运行费”、“执法大队专项经费”等 49 个项 目开展了部门评价，共涉及资金 24282.74 万元。以上项目由我部 门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到了预期绩效 目标。 组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示， 城管局 49 个项目评价等次均良好， 基本达到了预期绩效目。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 （1）、17 年 19 年 20 年三年公厕提升改造尾款项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年 预算数为 365.4 万元，执行数为 365.4 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：公厕已验收完毕并投入使用，新建改造 公厕目的为改善群众如厕难等问题，现已得到基本解决。未发现 相关问题。 -30- 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 界首市环境卫生管 理处 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 单位：万 元 17 年 19 年 20 年三年公厕提升改造尾款 界首市城市管理行政执法 局 实施 单位 界首市环境卫生管理处 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年 全年预算 标 执行 项目资金（万 数（含预 执行率 准 数 得分 元） 算调整数， （B/A) 分 A） 值 （B） 365. 年度资金总额： 365.4 100% 10 10 4 项目预算执行情况（10 分） 其中：上级财 #DIV/0 政 ! 县级财 365. 365.4 100% 政 4 其他资 #DIV/0 金 ! 预期目标 实际完成情况 根据市有关会议纪要，2017 年至 2021 年已申请到财政资金，已支付清所有公 厕工程尾款。 年度总体目标完成情 2020 年底对全市公厕进行新建 与改造工程，现公厕已验收完毕 况 并投入使用，新建改造公厕目的 为改善群众如厕难等问题，现已 得到基本解决。 偏差原 标 实际 一级 二级 年度指标 因分析 准 三级指标 完成 得分 指标 指标 值 及改进 分 值 措施 值 指标 1：共改造 33 座公厕，新 共计升级 年 数量 度 建 7 座公厕， 改造 48 100% 持平 15 15 指标 绩 新建移动公厕 座 效 8 座 指 产 标 指标 1：公厕质 出 质量 验收达到 完 量验收合格率 100% 持平 15 15 成 指 指标 合格标准 为 100% 情 标 况 指标 1：2017 (50 分) 年-2020 年建 时效 工程已竣 设公厕项目为 100% 持平 10 10 指标 工 文明卫生城市 创建延续建设 成本 指标 1：2021 365.4 万 100% 持平 10 9 -31- 指标 经济 效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 年剩余公厕工 元 程尾款为 365.4 万元 指标 1：为创建 文明卫生城市， 免费公厕的改 影响程度 造能为城市带 明显 来间接经济效 益 指标 1：改变大 环境卫生，提 影响程度 升市容市貌， 明显 创造良好的投 资环境 指标 1：改善广 大市民入厕环 影响程度 境质量治理卫 明显 生环境 100% 持平 10 10 100% 持平 8 8 100% 持平 7 7 指标 1：满足界 首长远发展需 要 影响程度 明显 100% 持平 5 5 指标 1：群众满 意度达 98% ≥98% 100% 持平 10 9 10 0 98 总分 （2）、城乡环卫一体化服务费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 4080.58 万元，执行数为 4080.58 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：运行期间实施进度严格按照相关合同规定， 对城区主次干道 450 万平方公里进行保洁， 垃圾清运及公厕管理， 要求确保项目的完成质量，细化任务，合理配置资源，确保项目 的质量。未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 -32- 填报单位（公章）： 界首市环境卫生管理 处 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 单位：万 元 城乡环卫一体化服务费 界首市城市管理行政执 法局 实施单 位 界首市环境卫生管理处 2021 年 1 月 1 日 -- 2021 年 12 月 31 日 全年预 标 全年执 项目资金（万 算数（含 执行率 准 行数 得分 元） 预算调 （B/A) 分 （B） 整数，A） 值 4080.58 4080.58 年度资金总额： 100% 10 10 41 41 项目预算执行情况（10 分） 其中：上级财 #DIV/0 政 ! 县级财 4080.58 4080.58 100% 政 41 41 其他资 #DIV/0 金 ! 预期目标 实际完成情况 自保洁市场化以来我单位特 运行期间实施进度严格按照相关合同规定，对 成立股室环卫督查股，负责每 城区主次干道 450 万平方公里进行保洁，垃圾 日到城区主次干道督查保洁 清运及公厕管理，要求确保项目的完成质量， 年度总体目标完成情 公司的保洁质量，并按照合同 细化任务，合理配置资源，确保项目的质量。 况 标准进行每日考核保洁质量， 并要求保洁公司的质量标准 能达到“六无六净”为改变大 环境卫生，创造良好的投资环 境，市民满意度得到提升。 二 偏差原 标 一级 级 年度指 实际完 因分析 准 三级指标 得分 指标 指 标值 成值 及改进 分 标 措施 值 数 指标 1：每日 ≥ 年 量 保洁公司完成 380.11 度 100% 持平 15 15 指 主次干道清洁 万平方 绩 效 标 面积 米 指 质 产 标 ”六无六 量 指标 1：路面 出 完 净”的作 100% 持平 15 15 成 指 保洁标准 指 业标准 情 标 标 况 (50 分) 时 效 指标 1：服务 ≥12 个 100% 持平 10 10 指 费支出时效性 月 标 成 指标 1：项目 ≤ 100% 持平 10 9 -33- 效 益 指 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 总分 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标 预算总成本 4080.58 41 万元 指标 1：卫生 环境的改善将 直接促进界首 经济的发展 影响程 度明显 100% 持平 10 10 指标 1：改变 大环境卫生， 创造良好的投 资环境 影响程 度明显 100% 持平 8 8 指标 1：街道 干净垃圾得到 输送，达到宜 居环境 影响程 度明显 100% 持平 7 7 指标 1：持续 改善界首人民 生活环境卫生 影响程 度明显 100% 持平 5 5 指标 1：群众 满意度高 ＞98% 100% 持平 10 9 10 0 98 （3）、高铁站片区保洁服务费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 98 分。 全年预算数为 190 -34- 万元，执行数为 189.6 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标 完成情况：为保障高铁站的环境卫生，使广大旅客出行方便舒心， 保洁公司每日对高铁站周边路段提供质量化保洁。未发现的主要 问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界 首市环境卫生管理处 单位：万元 项目名称 高铁站片区保洁服务费 界首市城市管理 行政执法局 主管部门 项目计划实施期限 实施 单位 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 项目 资金 （万 元） 年度 资金 总额： 其中： 上级 财政 项目预算执行情况（10 分） 县级 财政 全年 全年预 执行 算数（含 数 预算调 整数，A） （B） 189.6 1 190 190 189.6 1 其他 资金 年度总体目标完成情况 年 度 绩 情效 况指 标 完 成 界首市环境卫生管理处 预期目标 2019 年 12 月 1 日，郑阜高铁 正式开通运营，界首南站随之 投入使用，为保障高铁站的环 境卫生，使广大旅客出行方便 舒心，保洁公司每日对高铁站 周边路段提供质量化保洁。 执行率 （B/A) 标 准 分 值 得分 #DIV/0 ! 10 10 #DIV/0 ! - - #DIV/0 ! - - #DIV/0 ! - - 实际完成情况 项目完成较好，该项目全年正常进度运行，达到 了各项绩效指标的要求。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 年度指 标值 实际 完成 值 偏差原 因分析 及改进 措施 标 准 分 值 得分 产 出 数量 指标 指标 1：每 ≥ 552385. 100% 持平 15 15 -35- 指 标 (50 分) 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 社会 效益 指标 日保 洁公 司完 成主 次干 道清 洁面 积 指标 1：路 面保 洁标 准 指标 1：服 务费 支出 时效 性 指标 1：项 目预 算总 成本 指标 1：方 便的 保障 市民 出行 又利 于我 市发 展营 商环 境，提 高经 济效 益。 指标 1：提 高市 民出 行的 安全 感及 幸福 感。 6㎡ ”六无六 净”的作 业标准 100% 持平 15 15 ≥12 个 月 100% 持平 10 10 ＜190 万 元 100% 持平 10 9 影响程 度明显 100% 持平 10 10 影响程 度明显 100% 持平 8 8 -36- 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 满意度指标 (10 分) 总分 社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标 指标 1：促 进了 界首 市的 生态 环境 卫生 治理， 提高 生态 效益。 指标 1：保 障高 铁站 运行 有利 于界 首市 经济 发展 指标 1：群 众满 意度 影响程 度明显 100% 持平 7 7 影响程 度明显 100% 持平 5 5 ≥98% 100% 持平 10 9 10 0 98 （4）、界黄路垃圾场垃圾焚烧劳务费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算 数为 872.35 万元，执行数为 872.35 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：建设日处理生活垃圾 500 吨的炉排炉焚烧 生产线和一台 12mw 发电机组套，项目实施后可实现垃圾减量化、 无害化、资源化，项目运营 30 年，年均发电 6400 万千瓦时，经 济效益明显，改善界首大环境卫生实现垃圾处理减量化、无害化、 -37- 资源化，减少了环境污染，群众满意度高。未发现的主要问题及 原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 界首市环境卫生管理 处 单位：万元 项目名称 界黄路垃圾场垃圾焚烧劳务费 界首市城市管理行 政执法局 主管部门 项目计划实施期限 年度资金 总额： 其中：上 级财政 县 级财政 其 他资金 项目预算执行情况（10 分） 预期目标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 建设项目总占地 86 亩，建设日处理 生活垃圾 500 吨的炉排炉焚烧生产 线和一台 12mw 发电机组套，项目实 施后可实现垃圾减量化、无害化、资 源化， 项目运营 30 年， 年均发电 6400 万千瓦时，经济效益明显，改善界首 大环境卫生实现垃圾处理减量化、无 害化、资源化，减少了环境污染，群 众满意度高 一级 指标 产 出 指 标 (50 分) 界首市环境卫生管理处 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 项目资金 （万元） 年度总体目标完成情况 实施 单位 全年 全年 预算数 执行 （含 数 预算 调整 （B） 数，A） 872.3 872.3 5 5 872.3 5 二级指 标 三级指标 数量指 标 指标 1：日处 理垃圾≥500 吨/日 ≥500 吨 时效指 标 准 分 值 得分 100% 10 10 #DIV/0 ! - - 100% - - #DIV/0 ! 实际完成情况 2021 年伟明公司共计焚烧垃圾 184328.98 吨， 生成的费用为 881.0925 万元，已完成预期目 标。 年度 指标 值 质量指 标 872.3 5 执行率 （B/A) 指标 1：实现 垃圾处理减 影响程 量化、 无害化、 度明显 资源化 指标 1：项目 ≥30 年 实际 完成 值 偏差原 因分析 及改进 措施 标 准 分 值 得分 已完成 持平 15 15 已完成 持平 15 15 已完成 持平 10 10 -38- 效 益 指 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 标 实施时效 成本指 标 指标 1：付运 营费用 47.8 元/吨 ≤ 872.35 万元 已完成 持平 10 10 经济效 益 指标 社会效 益 指标 指标 1：年均 发电量 6400 万千万时 ≥6400 千万时 已完成 持平 10 10 影响程 度明显 100% 持平 8 7 影响程 度明显 100% 持平 7 7 影响程 度明显 100% 持平 5 5 ≥98% 100% 持平 10 8 10 0 97 生态效 益 指标 可持续 影 响指标 服务对 象 满意度 指标 指标 1：改变 大环境卫生， 创造良好的 投资环境 指标 1：解决 环境卫生存 在的生态问 题 指标 1：持续 改善界首人 民生活环境 卫生 指标 1：群众 满意度达 98% 总分 （5）、界黄路垃圾场日常经费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算 数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：项目完成较好，该项目全年正常进度运行， 达到了各项绩效指标的要求。未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公 章）：界首市环 境卫生管理处 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 单位：万元 界黄路垃圾场日常经费 界首市城市管理行政 执法局 实施 单位 界首市环境卫生管理处 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 -39- 全 年 预 算 全年 数 标 执行 （ 执行率 准 项目资金 （万元） 数 得分 含 （B/A) 分 预 值 （B） 算 调 项目预算执行情况（10 分） 整 数， A） 年度资金总额： 20 20 100% 10 10 其中：上级财 #DIV/0 政 ! 县级财 20 20 100% 政 其他资 #DIV/0 金 ! 预期目标 实际完成情况 本项目是界黄路垃圾场日常运营所需 项目完成较好，该项目全年正常进度运行， 年度总体目标完 车辆燃油费、车辆维修费、保安工资、 达到了各项绩效指标的要求。 成情况 物料采购、水电费、填埋库区日常维护 费等经常性业务经费支出。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) 二级指 标 三级指标 年 度 指 标 值 数量指 标 指标 1：保障垃圾 场运转数量 ≥1 座 100% 持平 15 14 质量指 标 指标 1：保证界黄 路垃圾场的日常运 转 影响 程度 明显 100% 持平 15 14 时效指 标 指标 1：项目实施 时效 ≥12 个月 已完 成 持平 10 10 成本指 标 指标 1：2021 年计 划投资成本 ≤20 万元 100% 持平 10 10 经济效 益 指标 指标 1：保障垃圾 场的正常维护运营， 持续影响界首市经 济发展 指标 1：提高垃圾 焚烧的工作效率， 减少垃圾有害化， 提升居民居住环境。 指标 1：实现对垃 影响 程度 明显 100% 持平 10 10 影响 程度 明显 100% 持平 8 8 影响 100% 持平 7 7 社会效 益 指标 生态效 实际 完成 值 偏差原 因分析 及改进 措施 标 准 分 值 得分 -40- 满意度指 标 (10 分) 益 指标 可持续 影 响指标 服务对 象 满意度 指标 圾处理减量化、无 害化、资源化 程度 明显 指标 1：该项目可 持续影响界首经济 发展 影响 程度 明显 100% 持平 5 5 指标 1：群众满意 度 ≥ 98% 100% 持平 10 8 10 0 96 总分 （6）、公厕提升改造与新建项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数 为 190 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 26.84%。项目 绩效目标完成情况：2021 年共对界首市城区内 4 座公厕进行 提升改造工程，分别位于新华街公安局家属院公厕、食品厂 家属院公厕、文昌游园移动公厕、滨河路公厕，已验收投入 使用中。未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界 首市环境卫生管理处 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况（10 分） 公厕提升改造与新建 界首市城市管理行 政执法局 实施 单位 界首市环境卫生管理处 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 项目资金 （万元） 全 年 预 算 全年 数 执行 （ 数 含 预 （B） 算 调 整 数， A） 执行率 （B/A) 标 准 分 值 得分 -41- 年度总体目标完成情况 年度资金总 额： 其中：上级 财政 县级 财政 其他 资金 预期目标 改善居民如厕环境,解决市民入 厕难问题，2021 年预计对城区内 新建及改造公厕 2-3 座。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 标 (30 分) #DIV/0 10 8 ! #DIV/0 ! #DIV/0 190 51 ! #DIV/0 ! 实际完成情况 2021 年共对界首市城区内 4 座公厕进行提 升改造工程，分别位于新华街公安局家属院 公厕、食品厂家属院公厕、文昌游园移动公 厕、滨河路公厕，已验收投入使用中。 190 51 年 度 指 标 值 实际 完成 值 偏差原 因分析 及改进 措施 标 准 分 值 得分 15 15 二级 指标 三级指标 数量 指标 指标 1：2021 年计划提升 改造公厕数 量 ≥3 座 4座 超额完 成因公 厕为市 民日常 所需 质量 指标 指标 1：验收 合格率需达 到 100% 100 % 100% 持平 15 15 持平 10 10 未达原 因新建 提升公 厕的选 址事宜 10 9 时效 指标 指标 1：项目 实施时效 成本 指标 指标 1：2021 年列支预算 金额为 190 万元 经济 效益 指标 社会 效益 指标 指标 1：为创 建文明卫生 城市，免费 公厕的改造 能为城市带 来间接经济 效益 指标 1：改变 大环境卫生， 提升市容市 貌，创造良 好的投资环 ≥ 12 已完 个 成 月 计划 ≤ 实际 190 ≤51 万 万元 元 影 响 程 度 明 显 100% 持平 10 10 影 响 程 度 明 100% 持平 8 8 -42- 境 满意度指 标 (10 分) 生态 效益 指标 指标 1：改善 广大市民入 厕环境质量 治理卫生环 境 可持 续影 响指 标 指标 1：满足 界首长远发 展需要 社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标 指标 1：群众 满意度达 98% 显 影 响 程 度 明 显 影 响 程 度 明 显 ≥ 98% 100% 持平 7 7 100% 持平 5 5 100% 持平 10 9 10 0 96 总分 （7）、环卫一体化监管经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数 为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：项目完成较好，该项目全年正常进度运行，达 到了各项绩效指标的要求。未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 界首市环境卫生管理 处 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况（10 分） 单位：万元 环卫一体化监管经费 界首市城市管理行政 执法局 实施 单位 2021 年 1 月 1 日全 年 项目资金 （万元） 预 算 全年 执行 数 界首市环境卫生管理处 2021 年 12 月 31 日 执行率 （B/A) 标 准 分 值 得分 -43- 数 （B） （ 含 预 算 调 整 数， A） 年度资金总额： 5 5 100% 10 10 100% - - 县级财 #DIV/0 ! - - 其他 #DIV/0 ! - - 其中：上级 财政 5 5 政 资金 预期目标 年度总体目标完成情况 在与龙吉顺合同期间，环卫处工作人员对城 区主次干道的保洁和垃圾清运及公厕管理 进行监管，与龙吉顺公司作业时间同步，全 年无休止，只为环境卫生得到最好的保洁质 量。按照合同指定的保洁考评标准，每日对 保洁质量进行打分，因为保洁工作不间断， 所以该项目为人员的加班费及因疫情所需 增加的劳保用品费。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 效 益 指 实际完成情况 项目完成较好，该项目全年正常进度运行， 达到了各项绩效指标的要求。 年 度 指 标 值 实际 完成 值 偏差原 因分析 及改进 措施 标 准 分 值 得分 已完 成 持平 15 15 已完 成 持平 15 15 ≥12 个月 100% 持平 10 10 指标 1：项目预算总 成本 5 万元 ≤5 万元 100% 持平 10 9 指标 1：卫生环境的 改善将直接促进界 首经济的发展 影响 程度 明显 100% 持平 10 10 指标 1：改变大环境 影响 100% 持平 8 8 二级 指标 三级指标 数量 指标 指标 1：工作范围为 全市监管城区主次 干道环卫保洁质量 质量 指标 指标 1：监管并要求 保洁公司按照合同 的要求达到“六无六 净”保洁标准 时效 指标 指标 1：服务费支出 时效性 成本 指标 经济 效益 指标 社会 城区 内主 次干 道 每日 考核 保洁 公司” 六无 六净” 的作 业标 准 -44- 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度 指标 卫生，创造良好的投 资环境 程度 明显 指标 1：街道干净垃 圾得到输送，达到宜 居环境 影响 程度 明显 100% 持平 7 7 指标 1：持续改善界 首人民生活环境卫 生 影响 程度 明显 100% 持平 5 5 指标 1：群众满意度 高 ≥ 98% 100% 持平 10 9 10 0 98 总分 （8）、界黄路垃圾场垃圾转运服务项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年 预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目 绩效目标完成情况：未能完成预算的原因是已开展陈年垃圾 治理项目，由中标单位首创公司开始综合治理垃圾，能够更 好的处置垃圾，所以不需再进行垃圾运转。未发现的主要问 题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界 首市环境卫生管理处 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况（10 分） 界黄路垃圾场垃圾转运服务项目 界首市城市管理 行政执法局 实施 单位 界首市环境卫生管理处 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 项目资金 （万元） 全 年 预 算 数 （ 含 全年 执行 数 （B） 执行率 （B/A) 标 准 分 值 得分 -45- 预 算 调 整 数， A） 年度资金 总额： 其中：上 级财政 县 级财政 其 他资金 年度总体目标完成情况 预期目标 根据城建工作专题会会议纪要要 求，服务内容为界黄路生活垃圾 填埋场陈腐垃圾清运至界首市垃 圾焚烧发电厂进行焚烧发电，年 清运量约 7.2 万吨，日清运量约 200 吨，单价为 13 元最终结算以 实际为准。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 效 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：计 划清运量 约 7.2 万 吨/年，清 运量约 200 吨/日 质量指标 指标 1：安 全运输保 质保量 时效指标 指标 1：服 务费支出 时效性 成本指标 指标 1：项 目预算总 成本 经济效益 指标 1：提 20 20 0 0 0% 10 6 #DIV/0 ! - - 0% - - #DIV/0 ! 实际完成情况 未能完成预算的原因是已开展陈年垃圾治 理项目，由中标单位首创公司开始综合治理 垃圾，能够更好的处置垃圾，所以不需再进 行垃圾运转。 年 度 指 标 值 计 划 处 理量 ≥ 7.2 万 吨 已 达 标 ≥ 12 个 月 计 划≤ 20 万 元 影 实际 完成 值 偏差原 因分析 及改进 措施 标 准 分 值 得分 实际 ＜ 7.2 万吨 未达原 因已开 展陈年 垃圾治 理项目 15 13 基本 完成 持平 15 15 10 10 10 9 10 10 ＜12 个月 实际 ＜20 万元 100% 未达原 因已开 展陈年 垃圾治 理项目 未达原 因已开 展陈年 垃圾治 理项目 持平 -46- 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 总分 指标 升垃圾焚 烧发电的 日处理能 力焚烧量 带动发电 量 社会效益 指标 指标 1：改 变大环境 卫生，创造 良好的投 资环境 生态效益 指标 指标 1：街 道干净垃 圾得到输 送，达到宜 居环境 可持续影 响指标 指标 1：持 续改善界 首人民生 活环境卫 生 服务对象 满意度 指标 指标 1：群 众满意度 高 响 程 度 明 显 影 响 程 度 明 显 影 响 程 度 明 显 影 响 程 度 明 显 ≥ 98% 100% 持平 8 8 100% 持平 7 7 100% 持平 5 5 100% 持平 10 9 10 0 92 （9）、界黄路垃圾场日常经费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算 数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：项目完成较好，该项目全年正常进度运行， 达到了各项绩效指标的要求。未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 界首市环境卫生管理 处 项目名称 单位：万元 界黄路垃圾场日常经费 -47- 界首市城市管理 行政执法局 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况（10 分） 年度资金 总额： 其中：上 级财政 县 级财政 其 他资金 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 界首市环境卫生管理处 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 项目资金 （万元） 年度总体目标完成情况 实施 单位 预期目标 本项目是界黄路垃圾场日常运营 所需车辆燃油费、车辆维修费、保 安工资、物料采购、水电费、填埋 库区日常维护费等经常性业务经 费支出。 全 年 预 算 数 全年 （ 执行 含 数 预 算 （B） 调 整 数， A） 20 20 20 20 执行率 （B/A) 标 准 分 值 得分 100% 10 10 #DIV/0 ! - - 100% - - #DIV/0 ! 实际完成情况 项目完成较好，该项目全年正常进度运行， 达到了各项绩效指标的要求。 一级 指标 二级指 标 三级指标 年 度 指 标 值 产 出 指 标 (50 分) 数量指 标 指标 1：保障 垃圾场运转数 量 ≥1 座 100% 持平 15 14 质量指 标 指标 1：保证 界黄路垃圾场 的日常运转 影响 程度 明显 100% 持平 15 14 时效指 标 指标 1：项目 实施时效 ≥12 个月 已完 成 持平 10 10 成本指 标 指标 1：2021 年计划投资成 本 ≤20 万元 100% 持平 10 10 经济效 益 指标 指标 1：保障 垃圾场的正常 维护运营，持 续影响界首市 影响 程度 明显 100% 持平 10 10 效 益 指 实际 完成 值 偏差原 因分析 及改进 措施 标 准 分 值 得分 -48- 标 (30 分) 社会效 益 指标 满意度指 标 (10 分) 生态效 益 指标 可持续 影 响指标 服务对 象 满意度 指标 经济发展 指标 1：提高 垃圾焚烧的工 作效率，减少 垃圾有害化， 提升居民居住 环境。 指标 1：实现 对垃圾处理减 量化、无害化、 资源化 影响 程度 明显 100% 持平 8 8 影响 程度 明显 100% 持平 7 7 指标 1：该项 目可持续影响 界首经济发展 影响 程度 明显 100% 持平 5 5 指标 1：群众 满意度 ≥ 98% 100% 持平 10 8 10 0 96 总分 （10）、界首市大气污染治理降尘服务费项目绩效自 评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 135.7 万元，执行数为 135.7 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成较好， 该 项目全年正常进度运行，达到了各项绩效指的要标求。未 发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界 首市环境卫生管理处 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况（10 分） 界首市大气污染治理降尘服务费 界首市城市管理行政 执法局 实施 单位 界首市环境卫生管理处 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 项目资金 （万元） 年度资金总 额： 全年 全年 预算 执行 数（含 数 预算 调整 （B） 数，A） 135. 135.7 7 执行率 （B/A) 标 准 分 值 #DIV/0 ! 10 得分 10 -49- 年度总体目标完成情况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 其中：上级 #DIV/0 财政 ! 县级 135. #DIV/0 135.7 财政 7 ! 其他 #DIV/0 资金 ! 预期目标 实际完成情况 每天道路快慢车道机械清扫 2 项目完成较好，该项目全年正常进度运行， 次、气温在 0 度以上，每天洒 达到了各项绩效指的要标求。 水降尘 2 次，温度高于 30 度时 白天洒水不少于 4 次。新增洒 水降尘频次：空气自动站周边 1 公里内道路不少于 6 趟次／天、 2 公里内道路不少于4 趟次／天、 2 公里以外城区道路不少于 2 趟 次／天。 偏差原 标 年度 实际 一级 二级指 因分析 准 三级指标 指标 完成 得分 指标 标 及改进 分 值 值 措施 值 指标 1：每 ≥ 天全方位总 485.4 数量指 降尘里程指 公里； 100% 持平 15 15 标 标 2：该项 ≥27 目涉及全市 条 道路 指标 1：每 产 日需按合同 达到 出 要求规定完 质量指 环保 指 成路线作业， 100% 持平 15 15 标 质量 标 环卫处联合 标准 (50 分) 环保局进行 同时监管。 时效指 标 指标 1：项 目实施时效 ≥12 个月 成本指 标 指标 1： 2021 年计划 投资成本 ≤ 135.6 8 万元 经济效 益 指标 效 益 指 标 社会效 (30 分) 益 指标 指标 1：利 于我市良好 营商环境带 动经济发展 指标 1：该 项服务对全 市道路进行 降尘工作， 100% 持平 10 10 100% 持平 10 9 影响 程度 明显 100% 持平 10 10 影响 程度 明显 100% 持平 8 8 -50- 生态效 益 指标 可持续 影 响指标 满意 度指 标 (10 分) 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 并要求达到 环保标准， 提升我市空 气质量。 指标 1：空 气质量优秀 率上升， PM2.5 下降， 降低雾霾天 气出现 指标 1：提 高生态环境 有利于界首 市经济发展 影响 程度 明显 100% 持平 7 7 影响 程度 明显 100% 持平 5 5 指标 1：群 众满意度 ≥98% 100% 持平 10 9 10 0 98 总分 （11）、刘塔桥老垃圾场经费项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全 年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：项目完成较好，该项目全年正常 进度运行，达到了各项绩效指的要标求。未发现的主要问 题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 界首市环境卫生管 理处 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 刘塔桥老垃圾场经费 界首市城市管理行 政执法局 实施 单位 2021 年 1 月 1 日- 界首市环境卫生管理处 2021 年 12 月 31 日 -51- 项目资金（万 元） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总 额： 全 年 预 算 数 全年 （ 执行 含 数 预 算 （B） 调 整 数， A） 9 9 其中：上级 财政 县级 财政 9 9 其他 资金 执行率 （B/A) 标 准 分 值 得分 100% 10 10 #DIV/0 ! - - 100% - - #DIV/0 ! - - 预期目标 年度总体目标完成情 况 实际完成情况 刘塔桥垃圾场位于界首市刘塔桥，作为我 项目完成较好，该项目全年正常进度运行， 市基础配套设施的一部分，其日常维护、 达到了各项绩效指标的要求。 管理工作至关重要，本项目是为了刘塔桥 垃圾场的日常运营所需维修维护费、水电 费，劳务费日常维护费等经常性业务经费 支出，属于常年安排经费项目。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 二级指 标 三级指标 年 度 指 标 值 数量指 标 指标 1：保障垃圾 场运转数量 ≥1 座 100% 持平 15 15 质量指 标 指标 1：为保障刘 塔桥垃圾场的正 常运转，安全作业 影响 程度 明显 100% 持平 15 15 时效指 标 指标 1：项目实施 时效 ≥12 个月 100% 持平 10 10 指标 1：项目预算 总成本 ≤9 万元 100% 持平 10 9 影响 程度 明显 100% 持平 10 10 影响 程度 100% 持平 8 8 成本指 标 效 益 指 标 经济效 益 指标 社会效 指标 1：卫生环境 的改善将直接促 进界首经济的发 展 指标 1：改变大环 境卫生，创造良好 实际 完成 值 偏差原 因分析 及改进 措施 标 准 分 值 得分 -52- (30 分) 益 指标 生态效 益 指标 满意度指 标 (10 分) 可持续 影 响指标 服务对 象 满意度 指标 的投资环境 明显 指标 1：现已对刘 塔桥垃圾场的存 量垃圾进行治理， 最大程度的减少 了垃圾对周边环 境及居民的影响。 影响 程度 明显 100% 持平 7 7 指标 1：持续改善 界首人民生活环 境卫生 影响 程度 明显 100% 持平 5 5 指标 1：满意度高 ≥ 98% 100% 持平 10 9 10 0 98 总分 （12）小街巷、绿地河坝服务费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。 全年预算数为 594.08 万元，执行数为 594.08 万元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成较好，该 项目全年正常进度运行，达到了各项绩效指的要标求。未 发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 界首市环境卫生管 理处 单位：万 元 项目名称 主管部门 小街巷、绿地河坝服务费 界首市城市管理行政 执法局 实施单 位 界首市环境卫生管理处 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 21 日 项目预算执行情况（10 分） 全年预 全年执 算数（含 执行率 行数 预算调 （B/A) （B） 整数，A） 594.080 594.080 100% 5 5 #DIV/0 ! 项目资金 （万元） 年度资金 总额： 其中：上 级财政 标 准 分 值 得分 10 10 - - -53- 县 级财政 其 他资金 年度总体目标完成情 况 预期目标 对界首市 3 个街道办事处 16 个社 区 5030 条小街巷，公园、街头园 艺、绿地 15 座，河堤坡、堤坝位 置为沙颍河北岸河堤坡，沙颍河 坝，进行保洁要求确保项目的完 成质量，细化任务，合理配置资 源，确保项目的质量。 一级 指标 二级 指标 数量 指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效 益 指 标 (30 分) 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 满意度指 标 (10 分) 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 594.080 5 594.080 5 100% - - #DIV/0 ! 实际完成情况 项目完成较好，该项目全年正常进度运行，达到 了各项绩效指标的要求。 年度指 标值 实际完 成值 偏差原 因分析 及改进 措施 ≥ 2213687 平方米 100% 持平 15 15 “六无六 净”的作 业标准 100% 持平 15 15 ≥12 个月 100% 持平 10 10 ≤ 594.0805 万元 100% 持平 10 9 影响程度 明显 100% 持平 10 10 影响程度 明显 100% 持平 8 8 影响程度 明显 100% 持平 7 7 指标 1：持续 改善界首人 民生活环境 卫生 影响程度 明显 100% 持平 5 5 指标 1：群众 满意度达 98% ≥98% 100% 持平 10 9 三级指标 指标 1：每天 对城区小街 巷、绿地、河 坝游园等设 施进行保洁 服务 指标 1：使路 面达到“六无 六净”的保洁 标准 指标 1：服务 费支出时效 性 指标 1：2021 年需支付 594.0805 万 元 指标 1：卫生 环境的改善 将直接促进 界首经济的 发展 指标 1：改变 大环境卫生， 创造良好的 投资环境 指标 1：街道 干净，小巷垃 圾能上门输 送，达到宜居 环境 标 准 分 值 得分 -54- 度 指标 10 0 总分 98 （13）业务车辆经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数 为 10 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 60%。项目绩效 目标完成情况：该项目属于常年安排项目，因工作的需要， 保障环卫一线工作的运转，全年正常进度运行，达到了各 项绩效指标的要求未发现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界 首市环境卫生管理处 单位：万元 项目名称 主管部门 业务车辆经费 界首市城市管理行政执 法局 项目计划实施期限 项目预算执行情况（10 分） 实施 单位 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 全 年 预 算 数 全年 （ 执行 项目资金（万元） 含 数 预 算 （B） 调 整 数， A） 年度资金总额： 10 6 其中：上级财政 县级财政 其他资金 年度总体目标完成情况 界首市环境卫生管理处 预期目标 10 6 执行率 （B/A) 标 准 分 值 60% 10 #DIV/0 ! 60% #DIV/0 ! 实际完成情况 得分 8 - -55- 环卫处为一线工作单位共有 5 辆 公车，因保洁市场化城区保洁面 积扩大，需每天对全市街道环境 卫生清扫状态进行严格督察考 评，单位内公车的燃油费、维修 费、日常保养，人员的交通补贴 费都在预算范围内。 一 级 指 标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 二 级 指 标 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 该项目属于常年安排项目，因工作的需要， 保障环卫一线工作的运转，全年正常进度运 行，达到了各项绩效指标的要求。 三级指标 年 度 指 标 值 实际 完成 值 偏差原 因分析 及改进 措施 标 准 分 值 得分 指标 1：2021 年需 养护督查卫生的 公车数量 ≤5 辆 100% 持平 15 15 指标 1：因城区保 洁面积扩大，需每 日到街道督查环 境卫生质量标准 已 完 成 100% 持平 15 15 指标 1：项目实施 时效 ≥ 12 个 月 100% 持平 10 10 指标 1：2021 年计 划成本 ≤8 万 元 100% 持平 10 9 100% 持平 10 10 100% 持平 8 8 100% 持平 7 7 100% 持平 5 5 指标 1：利于我市 良好营商环境，提 高生态效益。 指标 1：提升我市 环境质量，增加了 市民的幸福感。 指标 1：街道干净 垃圾得到输送，达 到宜居环境 指标 1：持续改善 界首人民生活环 影 响 程 度 明 显 影 响 程 度 明 显 影 响 程 度 明 显 影 响 -56- 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 满 意 度 指 标 (10 分) 境卫生 程 度 明 显 指标 1：满意度较 高 ≥ 98% 100% 持平 总分 10 9 10 0 96 （14）.PPP 项目土地管理相关费用项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 90 分。 全年预算数为 91 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情 况：全市范围内生活污水和工业园区的工业污水管网收集到相应 的污水处理厂进行处理。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市排水管理中心 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况（10 分） 年度 单位：万元 PPP 项目土地管理相关费用 界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市排水管理中心 2021 年 01 月 01 日2021 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行数 执行率 标准 项目资金（万元） （含预算调 得分 （B） （B/A) 分值 整数，A） 年度资金总额： 91 90 99% 10 其中：上级财政 #DIV/0! 县级财政 91 90 99% 其他资金 #DIV/0! - 预期目标 实际完成情况 -57- 总体 目标 完成 情况 全市范围内生活污水和工业园区的工业 污水管网收集到相应的污水处理厂进行 处理。 一级 指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 全市范围内生活污水和工业园区的工业污水管网收集到 相应的污水处理厂进行处理。 偏差原因 分析及改 进措施 标准 分值 得分 16 块 10 10 影响明显 10 10 10 10 10 10 影响明显 10 10 社会效益 指标 对全市范围内生 活污水和工业园 区的工业污水管 影响明显 网收集到的污水 进行处理，提升 我市水资源质量。 影响明显 10 10 生态效益 指标 提升我市水资源 质量，促进了界 首的生态卫生环 境的治理，提高 生态效益 影响明显 影响明显 10 10 可持续影 响指标 在特许经营期内， 缴纳项目用地的 影响明显 土地使用税。 影响明显 15 10 随机对群众走访， ≥95% 群众满意度 ≥95% 15 10 100 90 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 ppp 项目土地管 理使用税涉及污 水处理地块 16 块 质量指标 在特许经营期内， 及时缴纳项目用 影响明显 地的土地使用税。 时效指标 成本指标 项目实施期 项目预算总成本 经济效益 指标 对全市范围内生 活污水和工业园 区的工业污水管 影响明显 网收集到的污水 进行处理，提升 我市水资源质量。 社会公众 或服务对 象满意度 指标 总分 2021 年 ≤90 万元 -58- （15）.污水处理设施运营监管经费项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数 为 10 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标 完成情况：2021 年所有在建及运营项目进行日常巡查等监管，保 证在建项目按时保质保量完工，同时保障单位工作的正常运转及 相关开支。发现的主要问题及原因：单位减少成本开支，资金支 出减少。下一步改进措施：提高预算的科学性。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市排水管理中心 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 污水处理设施运营监管经费 界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市排水管理中心 2021 年 01 月 01 日2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 年度资金总额： 其中：上级财政 县级财政 其他资金 预期目标 2021 年所有在建及运营项目进行日常巡 查等监管，保证在建项目按时保质保量完 工，同时保障单位工作的正常运转及相关 开支。 一级 二级指标 三级指标 指标 数量指标 保障机构运转数 产 出 质量指标 经费支出合理性 指 标 2021 年 1 月 1 日 (50 分) 时效指标 -2021 年 12 月 31 日 日常办公性开支 成本指标 经费 项目预算执行情况（10 分） 年度 总体 目标 完成 情况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 单位：万元 全年预算数（含 全年执行数 预算调整数，A） （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得分 10 7.2 72% 10 7 #DIV/0! 10 7.2 72% #DIV/0! 实际完成情况 2021 年所有在建及运营项目进行日常巡查等监管，保证在建项 目按时保质保量完工， 同时保障单位工作的正常运转及相关开支。 年度指标值 实际完成值 1个 1个 严格按照相关 财经法律法规 严格按照相关 财经法律法规 10 10 12 月 12 月 10 10 ≤7.2 万元 ≤7.2 万元 15 10 偏差原因分析 及改进措施 标准 分值 15 -59- 得分 10 经济效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 (10 分) 社会公众 或服务对 象满意度 指标 总分 对全市范围内污 水管网收集的污 水进行处理和城 区七条河流黑臭 水体治理的运营 监管，提升我市 水资源质量，提 高经济效益。 提高市民用水安 全性，提升了市 民的安全感和幸 福感 提升我市水资源 质量，促进了界 首的生态卫生环 境的治理，提高 生态效益 城市基础建设正 常运行，创造更 好的营商环境， 提高经济效益。 效果明显 效果明显 10 10 效果明显 效果明显 10 10 效果明显 10 10 影响明显 10 10 ≥95% 10 5 100 85 效果明显 影响明显 随机对群众走访， ≥95% 群众满意度。 （16）.污水处理费代征手续费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况： 该项目未实施。发现的主要问题及原因：财政局未下达资金。下 一步改进措施：待资金下达尽快实施项目。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市排水管理中心 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 单位：万元 污水处理费代征手续费 实施单 界首市城市管理行政执法局 界首市排水管理办公室 位 2021 年 01 月 01 日2021 年 12 月 31 日 -60- 全年预算 全年执 数（含预 项目资金（万元） 行数 执行率（B/A) 算调整数， （B） A） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 80 0 0% 其中：上级财政 #DIV/0! 县级财政 80 0 0% 其他资金 #DIV/0! 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标完成 未执行该项目。 情况 一级 年度指标 实际完 偏差原因分析 二级指标 三级指标 指标 值 成值 及改进措施 产 出 2021 年约收取污 影响明显 指 数量指标 水处理费 1000 12 个月 标 万元。 (50 分) 足额征收污水处 质量指标 影响明显 理费。 2021 年 1 月 1 日 年 度 时效指标 -2021 年 12 月 31 12 个月 绩 日 效 成本指标 80 万元 80 万元 指 标 2021 年约收取污 经济效益 完 水处理费 1000 1000 万元 成 指标 万元。 情 效 况 社会效益 益 无 指标 指 标 生态效益 无 (30 分) 指标 可持续影 无 响指标 社会公众或 满意度指 服务对象满 标 群众满意度 99% 意度 (10 分) 指标 总分 标准 分值 10 - 标准 分值 10 15 15 10 10 10 10 10 10 100 （17）城区破损道路零星维修、主次干道排水管网养护清淤 及更换窨井盖、应急抢险经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 414 万 元，执行数为 378.9 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成 -61- 得分 - 得分 情况：通过项目实施，对城区市政管理范围内的主次干道破损道 路进行维修养护、排水管网养护清淤及更换窨井盖，对市政设施 管理运行应急抢修，雨期防汛排涝、冬季雪灾应急抢险。确保城 区路面完好率达到 95%，确保城市排水管道畅通，应对突发事件， 保障市民出行安全，预防安全事故发生，为居民出行带来保障和 便利，使群众满意度 95%以上。发现的主要问题及原因：项目成 本指标支出执行率偏低，资金支付不及时。下一步改进措施：下 年度将按照工作计划提前申请项目资金。 （18）铁路下穿涵管理费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 63.1 万 元，执行数为 38.65 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，对界首市 5 座下穿涵（界临郸路、界黄路、 界光路、东旭路、东外环路）范围内的道路、排水管道等公用设 施进行管理维修、保洁疏通等养护，开展夏季防汛排涝、冬季除 雪、化冻应急抢险等工作。保障下穿涵路面完好率，确保下穿涵 汛期度汛、冬季除雪化冻，保证交通能力，方便群众出行，群众 满意度 95%以上。发现的主要问题及原因：项目成本指标支出执 行率偏低，资金支付不及时。下一步改进措施：下年度将按照工 作计划提前申请项目资金。 （19）界首市裕民桥管理费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 6 万 -62- 元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 按照工作计划，对裕民桥进行日常养护、冬季除雪化冻等应急抢 险等管理工作，保证交通能力，方便群众出行。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 （20）界首市城市排水防涝体检项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：通过项目实施，排查检测城区排水管网的畅通情况， 确保城市排水系统完善畅通率达 95%以上，解决城市内涝问题， 保障居民出行安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 （21）界首市界亳河、回民沟溢流坝工程项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算 数为 45.86 万元，执行数为 45.86 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：通过项目实施，新建溢流坝，改善治理回民 沟、界亳河的生活污水污染问题，保障居民生活环境。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （22）界首市智慧管网项目一期工程（界首市城区雨水管网 普查、检测与设计）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 300 万元，执行 数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据工作 -63- 计划，已完成本年度工作要求，完成雨水管网系统排查和管道检 测评估、雨水管道水质水量检测的外业检测全部工程。发现的主 要问题及原因：项目资金成本指标执行率低，资金申请支付不及 时。下一步改进措施：下年将按照工作实际提前申请项目资金。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市市政工程管理处 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 城区破损道路零星维修、主次干道排水管网养护清淤及更换窨井盖、应急 抢险经费 实施单 界首市市政工程管理 界首市城市管理行政执法局 位 处 2021 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 其中：上级财政 县级财政 其他资金 年度 总体 目标 完成 情况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 预期目标 对城市主次干道破损道路进行过零星工程维修养 护，对主次干道的排水管网进行清淤及更换窨井 盖，对市政设施管理运行应急抢修，雨期防汛排 涝、冬季雪灾应急抢险。 一 级 指 标 产 出 指 标 (5 0 分) 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 单位：万元 三级指标 网格化管理，对全城区主次 干道的路面、雨水管网进行 养护维修和清淤，更换维修 破损丢失的窨井盖 确保城区道路完好率达到 95% 项目和工作完成及时性 2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执 算数（含 行数 预算调 整数，A） （B） 414 378.9 414 378.9 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 92% 10 - 9 - 92% 实际完成情况 根据工作计划，1 月份开始按清淤方案采取 人工、机械相结合进行清掏，根据轻重缓急 对积淤严重的道路排水管网先清及多次清 淤，以保障城区排水畅通，雨季安全度汛。 实行网格化道路管理，专人路巡，针对路面 问题及时发现，及时处理，为市民出行带来 保障、便利。目前已完成本年度工作安排。 偏差原 年度指 实际完 因分析 标准 得分 标值 成值 及改进 分值 措施 城区范 围内 城区范 围内 10 10 ≥95% 96% 20 20 达到各 已按规 10 10 -64- 类项目、 各项工 作计划 要求 效 益 指 标 (3 0 分) 成本指标 项目支出成本 经济效益指 标 无 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满 意 度 指 标 (1 0 分) 社会公众或 服务对象满 意度指标 ≤414 万 元 确保城区道路完好率达到 95%，为市民出行带来保障、 便利；确保排水管网畅通运 影响程 行，使城市安全度过汛期； 度明显 窨井盖的更换将很好的预防 安全事故发生，给群众出行 带来很好的安全保障。 保障道路运行，提升界首整 影响程 体人居环境的影响程度。 度明显 完善维护城市道路基础设施 影响程 对保障居民出行安全的影响 度明显 程度。 服务对象满意度 ≥98% 定时限 完成各 项工作 378.9 万元 2021 年资金 不足未 支付完； 下年将 10 按照工 作实际 提前申 请项目 资金 100% 10 10 90% 10 9 90% 10 9 99% 10 10 100 96 总分 9 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市市政工程管理处 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 单位：万元 铁路下穿涵管理费 实施单 界首市城市管理行政执法局 位 2021 年 1 月 1 日- 2021 界首市市政工程管理 处 年 12 月 31 日 -65- 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 其中：上级财政 县级财政 其他资金 年度 总体 目标 完成 情况 预期目标 对界首市 5 座下穿涵进行夏季防汛排涝、冬季除 雪、化冻应急抢险以及卫生保洁、排水疏通、淤 泥清理等工作。 一 级 指 标 二级指标 数量指标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (5 0 分) 效 益 指 标 (3 0 分) 时效指标 三级指标 完成 5 座下穿涵的养护维修 工作 下穿涵路面完好率95%以上， 及时排清涵洞积水 项目和工作完成及时性 成本指标 项目支出成本 经济效益指 标 无 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 对下穿涵汛期度汛、冬季除 雪化冻，保证交通能力，方 便群众出行 保障道路运行，提升界首整 体人居环境的影响程度 完善维护城市道路基础设施 对保障居民出行安全的影响 程度 全年预 全年执 算数（含 行数 预算调 整数，A） （B） 63.1 38.65 63.1 38.65 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 61% 10 - 6 - 61% 实际完成情况 按照工作计划， 对下穿涵进行夏季防汛排涝、 冬季除雪、 化冻应急抢险以及日常卫生保洁、 管道排水疏通、淤泥清理等工作。目前已完 成本年度工作安排。 年度指 标值 实际完 成值 5座 偏差原 因分析 及改进 措施 标准 分值 得分 5座 10 10 ≥95% 98% 20 20 达到各 类项目、 各项工 作计划 要求 已按规 定时限 完成各 项工作 10 10 ≤63.1 万元 38.65 万元 2021 年资金 不足未 支付完； 下年将 10 按照工 作实际 提前申 请项目 资金 6 影响程 度明显 100% 10 10 影响程 度明显 90% 10 9 90% 10 9 影响程 度明显 -66- 满 意 度 指 标 (1 0 分) 社会公众或 服务对象满 意度指标 服务对象满意度 ≥98% 99% 总分 10 10 100 90 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市市政工程管理处 项目名称 主管部门 界首市裕民桥管理费 实施单 界首市城市管理行政执法局 位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 其中：上级财政 县级财政 其他资金 年度 总体 目标 完成 情况 2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执 算数（含 行数 预算调 整数，A） （B） 6 6 6 界首市市政工程管理 处 6 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 100% 10 - 10 - 100% 预期目标 实际完成情况 建立桥梁运营期预防性养护机制，注重轻微病害 按照工作计划，对裕民桥进行日常养护、冬 的早期处治，强化桥梁保养标准化和常态化，养 季除雪化冻等应急抢险等管理工作。目前已 护管理桥梁路面，延长使用寿命，保障交通运行。 完成本年度工作安排。 一 级 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 单位：万元 产 出 指 标 (5 0 分) 效 益 指 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 养护桥梁数量 桥梁路面完好率 95%以上 时效指标 项目和工作完成及时性 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 项目支出成本 年度指 标值 实际完 成值 1座 ≥95% 达到各 类项目、 各项工 作计划 要求 ≤6 万 偏差原 因分析 及改进 措施 标准 分值 得分 1座 98% 10 20 10 20 已按规 定时限 完成各 项工作 10 10 6万 10 10 100% 10 10 无 日常养护桥梁路面、冬季除 影响程 -67- 标 (3 0 分) 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满 意 度 指 标 (1 0 分) 社会公众或 服务对象满 意度指标 雪化冻，保证交通能力，方 便群众出行 保障交通运行，提升界首整 体人居环境的影响程度 缓解行人及航道通行紧张、 交通压力，摆脱“人车混行” 局面 度明显 服务对象满意度 影响程 度明显 90% 10 9 影响程 度明显 90% 10 9 ≥98% 99% 10 10 100 98 总分 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市市政工程管理处 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 单位：万元 界首市城市排水防涝体检项目 实施单 界首市市政工程管理 界首市城市管理行政执法局 位 处 2021 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 其中：上级财政 县级财政 其他资金 年度 总体 目标 完成 情况 预期目标 确保城市排水系统完善畅通率达 95%以上，解决城 市内涝问题，保障居民出行安全。 年 度 绩 效 况指 标 完 成 情 一 级 指 标 产 出 指 2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执 算数（含 行数 预算调 整数，A） （B） 9.9 9.9 9.9 9.9 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 100% 10 - 10 - 100% 实际完成情况 项目已完工，通过项目实施，排查检测城区 排水管网的畅通情况，确保城市排水系统完 善畅通率达 95%以上，解决城市内涝问题， 保障居民出行安全。 二级指标 三级指标 年度指 标值 数量指标 对全市建成区约 170KM（高 铁片区除外)进行排水防涝 体检 ≥170KM 实际完 成值 170KM 偏差原 因分析 及改进 措施 标准 分值 得分 10 10 -68- 标 (5 0 分) 确保城市排水系统完善畅通 率达 95%以上 质量指标 时效指标 项目和工作完成及时性 成本指标 项目支出成本 效 益 指 标 (3 0 分) 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满 意 度 指 标 (1 0 分) 社会公众或 服务对象满 意度指标 ≥95% 达到各 类项目、 各项工 作计划 要求 ≤9.9 万 元 98% 20 20 已按规 定时限 完成各 项工作 10 10 9.9 万 元 10 10 90% 10 9 80% 10 8 80% 10 8 99% 10 10 100 95 无 解决城市内涝问题，保障居 民出行安全 找出雨污混接点，提高雨水 排放质量标准 解决城市内涝问题，保障居 民出行安全 影响程 度明显 影响程 度明显 影响程 度明显 服务对象满意度 ≥98% 总分 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市市政工程管理处 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 界首市界亳河、回民沟溢流坝工程 实施单 界首市市政工程管理 界首市城市管理行政执法局 位 处 2021 年 1 月 1 日- 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 年度 单位：万元 年度资金总额： 其中：上级财政 县级财政 其他资金 预期目标 2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执 算数（含 行数 预算调 整数，A） （B） 45.86 45.86 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 100% 45.86 100% 10 - 10 - 45.86 实际完成情况 -69- 总体 目标 完成 情况 治理回民沟、界亳河的生活污水污染问题，保障 居民生活环境。 一 级 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (5 0 分) 效 益 指 标 (3 0 分) 满 意 度 指 标 (1 0 分) 二级指标 三级指标 数量指标 新建溢流坝 2 座 治理界亳河、回民沟生活污 水污染问题，保障环境质量 质量指标 时效指标 项目和工作完成及时性 成本指标 经济效益指 标 项目支出成本 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 社会公众或 服务对象满 意度指标 项目已完工，通过项目实施，改善治理回民 沟、界亳河的生活污水污染问题，保障居民 生活环境。 年度指 标值 实际完 成值 2座 ≥95% 达到各 类项目、 各项工 作计划 要求 ≤45.86 偏差原 因分析 及改进 措施 标准 分值 得分 2座 10 10 98% 20 20 已按规 定时限 完成各 项工作 10 10 45.86 10 10 90% 10 9 90% 10 9 90% 10 9 99% 10 10 100 97 无 治理界亳河、回民沟生活污 水污染问题，提升居民生活 环境质量 保护水资源，减少水污染 提升界首整体人居环境 服务对象满意度 影响程 度明显 影响程 度明显 影响程 度明显 ≥98% 总分 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市市政工程管理处 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 单位：万元 界首市智慧管网项目一期工程（界首市城区雨水管网普查、检测与设计） 实施单 界首市市政工程管理 界首市城市管理行政执法局 位 处 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 -70- 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 其中：上级财政 县级财政 其他资金 年度 总体 目标 完成 情况 300 0 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 0% 10 - 0 - 0% 预期目标 完成雨水管网系统排查和管道检测评估、雨水管 道水质水量检测、雨水管网系统 GIS 系统构建、 雨水管网系统数字模型构建、实施方案设计、项 目建议书编制、可行性研究报告编制等项目 。 实际完成情况 根据工作计划，已完成本年度工作要求，已 完成外业检测的全部工程。 因资金不足， 2021 年度项目款未支付，2022 年 1 月已完 成资金拨付。 一 级 指 标 年度指 标值 实际完 成值 ≥200KM 严格执 行相关 财经法 规制度 ≥100% 达到各 类项目、 各项工 作计划 要求 二级指标 三级指标 数量指标 检测评估管网长度 质量指标 经费支出合规性 报告编制合格率 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 全年预 全年执 算数（含 行数 预算调 整数，A） （B） 300 0 产 出 指 标 (5 0 分) 时效指标 成本指标 效 益 指 标 (3 0 分) 经济效益指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 项目和工作完成及时性 项目支出成本 ≤300 万 元 偏差原 因分析 及改进 措施 标准 分值 得分 200KM 10 10 符合规 定 10 10 100% 10 10 已按规 定时限 完成各 项工作 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 2021 年资金 不足未 支付； 下年将 按照工 作实际 提前申 请项目 资金 无 加强管网治理、改善城区内 涝 改善雨水管网排入河流水质 对保障汛期交通能力，确保 汛期群众出行安全，避免群 众汛期财物受到经济损失的 影响程 度明显 影响程 度明显 影响程 度明显 -71- 影响程度 满 意 度 指 标 (1 0 分) 社会公众或 服务对象满 意度指标 服务对象满意度 ≥98% 总分 10 10 100 80 （23）苗圃及园林景观项目土地租金及地表附属物补偿绩效 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.9 分。全年预算数为 1565.0903 万元，执行数为 918.557666 万元， 完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：一是按照土地租赁合 同，支付陶庙、田营、西城苗圃、南洛高速（大黄、东城、西城） 沿线、东外环景观、S204 沿线景观沿线土地租用费用；二是保障 景观项目建设顺利进行和苗圃正常运转。发现的主要问题及原因： 部分租地首次纳入我单位预算，最终统计面积、单价与预算时略 有差异；部分土地租金通过其他渠道资金支付。下一步改进措施： 在预算编制时充分考虑各方面资金来源，以确保预算使用更加有 效率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 苗圃及园林景观项目土地租金及地表附属物补偿 主管部门 界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市园林管理处 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 全年预算数（含预 标准 项目资金（万元） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 得分 算调整数，A） 分值 年度资金总额： 1565.090300 918.557666 59% 10 5.9 项目预算执行情况（10 分） 其中：上级财政 县级财政 1565.090300 918.557666 59% 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 支付陶庙、田营、西城苗圃、南洛高速（大 完成支付陶庙、田营、西城苗圃、南洛高速（大黄、东城、西城）沿线、森林公 完成情 黄、东城、西城）沿线、森林公园、东外环 园、东外环景观和部分 S204 沿线景观土地租用费用。 况 景观、S204 沿线景观土地租用费用。 -72- 一 级 指 标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 满 意 度 指 标 (10 分) 标准 分值 得分 10 10 9 9 10 8 5 1 5 5 已达标 5 5 1000 元/亩/年 已达标 5 5 效果显著 已完成 7 6 效果显著 已完成 7 6 效果显著 已完成 8 7 效果显著 已完成 8 7 满意度 95%以上 已完成 10 10 100 83.9 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 质量指标 租用土地面积 无 2020 年 1 月 1 日 —2021 年 12 月 31 日 10054.7693 亩 无 9232.2453 亩 无 两年 已达标 树木及其他附属物 57.8152 万元 附属物未进行 清理，不支付 1120 元/亩/年 已达标 800 元/亩/年 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 社会公众 或服务对 象满意度 指标 森林公园土地租用费 用 东外环景观土地租用 费用 其他租金 保障苗圃内苗木生长， 提供绿化苗木来源 营造良好的绿化环境 美化城市，改善城市空 气、环境质量，维护城 市生态平衡。 改善城市化带来的生 态环境问题，提高环境 质量，提供绿化苗木。 为居民提供良好的居 住休闲环境，提高居民 生活质量和满意度。 总分 偏差原因分析 及改进措施 租用土地资金 需求较大，部分 租金由其他资 金暂为支付，提 高土地使用效 率 （24）界首市公园安保服务采购绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 87 分。 全年预算数为 37.6698 万元，执行数为 37.6698 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：一是各公园。游园运营状态良好、管理规范、秩序良 好；二是确保了保安人员工资及时支付。发现的主要问题及原因： 随着新建公园的建成，依照现有合同，保安人员数量出现不足的 情况。下一步改进措施：一是现有合同已在 2022 年到期，重新招 标时需注意考虑即将建成的公园需要的人员数；二是编制预算时 注意支付时间节点，确保预算支出效率。 -73- 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 界首市公园安保服务采购 界首市城市管理行政执法 局 主管部门 项目计划实施期限 实施单位 界首市园林管理处 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 全年预算数 （含预算调整 数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得分 37.6698 37.6698 100% 10 10 - - - - - - 标准 分值 得分 其中：上级财政 县级财政 37.6698 37.6698 100% 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 预期目标 公园运营状态良好、管理规范、秩序良好 公园运营状态良好、管理规范、秩序良好 一级 指标 年度指标值 实际完成值 安保服务采购项目合同人员 14 人 14 人 10 9 安保服务采购项目补充合同 人员 5人 5人 10 9 质量指标 公园运营状态良好、管理规 范、秩序良好 效果显著 已完成 10 8 时效指标 2020 年 4 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 21 个月 已完成 10 10 安保服务采购项目合同人员 2021 年度 37.6698 万元 5 3 补充合同新增 5 人，自 2020 年 4 月起至 2021 年底共 21 个月费用 23.5437 万元 5 2 10 9 10 9 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成情况 产 出 指 标 (50 分) 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 三级指标 经济效益 指标 无 社会效益 指标 保障公园公共秩序、应对处 理突发事件 生态效益 指标 可持续影 响指标 社会公众 或服务对 象满意度 指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 因合同签订时 间，本年度仅支 付 3 季度费用， 建议编制预算 时注意支付时 间节点，确保预 算数字准确 37.6699 万 元 效果显著 已完成 无 创建良好城市形象。 效果显著 已完成 10 9 为居民提供良好的居住休闲 环境，提高居民生活质量和 满意度。 满意度 95% 以 上 已完成 10 9 100 87 -74- （25）苗圃分圃、道路苗木移栽、栽植费绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数 为 169.80 万元，执行数为 169.80 万元，完成预算的 100%。项目 绩效目标完成情况：一是根据 2021 年项目建设计划，配合各建设 单位，完成对房建及市政基础水利、交通项目建设等需要的苗木 移植；二是提高了城市整体绿化水平，优化了环境质量，提高了 人民生活水平。发现的主要问题及原因：项目进度受城市建设整 体进度影响较大，支付进度也随之受到影响。下一步改进措施： 积极对接各相关单位，合理安排预算，确保资金使用效率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 苗圃分圃、道路苗木移栽、栽植费 主管部门 界首市城市管理行政执法局 项目计划实施期限 界首市园林管理处 2018 年 2 月 26 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 年度资金总额： 全年预算数（含 预算调整数，A） 全年执行数 （B） 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 169.80 169.80 100% 10 10 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 169.80 169.80 100% 其他资金 年度 总体 目标 完成 情况 年 度 绩 效 况指 标 完 成 情 预期目标 实际完成情况 完成人民路（文昌路-界临郸）、法姬娜等道路绿化带 和行道树的移植及养护。根据 2021 年项目建设计划， 配合各建设单位，对房建及市政基础水利、交通项目 建设等进行苗木移植。将道路建设需要移走的绿化苗 木移栽至苗圃或用于补植其他路段绿化。 已完成人民路（文昌路-界临郸）、法姬娜等道路绿化带和行道树的移植及养 护。根据 2021 年项目建设计划，配合各建设单位，对房建及市政基础水利、 交通项目建设等进行苗木移植。将道路建设需要移走的绿化苗木移栽至苗圃或 用于补植其他路段绿化。 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 偏差原因 分析及改 进措施 标准 分值 得分 产 出 指 数量指标 人民路两侧绿化带和行道树 移栽、养护；法姬娜大道等 道路苗木移植 工程量控制价清 单 根据实际需求移栽 数量，已完成栽植 因城市建 设进度， 实际工程 7 5 -75- 标 (50 分) 2021 年根据项目建设计划， 配合各建设单位，对房建及 市政基础水利、交通项目建 设等进行苗木移植 约 20000 株 质量指标 苗木成活率 达 98%以上 时效指标 2018 年 2 月 26 日—2021 年 12 月 31 日 三年 人民路绿化带移植控制价 83.8 万元 法姬娜大道等道路苗木移植 控制价 约 86 万元 房建及市政基础水利、交通 项目建设等进行苗木移植 约 680 万元 经济效益 指标 保证苗木生长，提高苗木品 质，提供绿化苗木，降低绿 化工程苗木采购成本 效果显著 社会效益 指标 营造良好的绿化环境 生态效益 指标 7 6 已达标 8 8 已达标 8 7 7 3 7 3 6 2 已完成 7 7 效果显著 已完成 7 7 环境美化城市，改善城市空 气、环境质量，维护城市生 态平衡。 效果显著 已完成 8 7 可持续影 响指标 改善城市化带来的生态环境 问题，提高环境质量。 效果显著 已完成 8 7 社会公众 或服务对 象满意度 指标 提高居民生活环境质量和满 意度。 满意度 95%以上 已完成 10 8 100 80 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 量与预算 不同，建 议加强养 护、验收 管理 总分 根据城市建设规划， 169.06 万元 （26）城市园林绿化设计、协审费用绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73.9 分。全年预算数为 947.0897 万元，执行数为 270.995744 万元，完成预算的 29%。 项目绩效目标完成情况：S255、沙颍河、界亳河景观土地组卷报 批及林地报批已完成招标；曹田沟景观林地报批已完成招标，并 完成林地报批手续；完成界亳河施工图设计；界亳河河口项目完 成施工图设计；养城公园设计通过专家评审会，三条省道设计通 过专家评审会。发现的主要问题及原因：设计费用支付进度项目 进度受城市建设整体进度影响较大。下一步改进措施：积极对接 -76- 各相关单位，推进项目相关工作，保障项目进程。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 城市园林绿化设计、协审费用 界首市城市管理行政执法局 实施单位 2018 年 10 月 30 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 全年预算数（含预算调 整数，A） 全年执行数 （B） 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 947.0897 270.995744 29% 10 2.9 - - - - - - 年度资金总额： 项目预算执行情况（10 分） 界首市园林管理处 其中：上级财政 县级财政 947.0897 270.995744 29% 其他资金 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 实际完成情况 完成以下项目设计、规划编制、协审等工作：养城公园设 计，三条省道设计，S255（界临路牛行街至 X010 段）改扩 建工程设计，陶艺公园、明珠公园、界亳河景观设计，高 速下路口、S308 出入口景观、颍河路景观设计，“十四五” 园林绿化发展规划编制，S255、颍南带状公园、沙颍河景 观、界亳河景观、养城植物园等项目组卷土地报批技术咨 询服务项目，界首市地表水厂周边生态修复规划，界首市 城市公园游园命名航拍服务项目，界首市界洪河景观环境 整治提升设计，界亳河河口景观设计，界洪河景观提升协 审，2021 年协审。 S255、沙颍河、界亳河景观土地组卷报批及林地报批已完成招标；曹田沟 景观林地报批已完成招标，并完成林地报批手续；完成界亳河施工图设计； 界亳河河口项目完成施工图设计；养城公园设计完成专家评审会，三条省 道设计完专家评审会。 一级 指标 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 7 规划编制项目数 2 协审项目数 2 技术咨询、航拍等其他服务数 2 设计成果符合标准 设计成果符合要求 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 年度指标值 景观设计项目数 质量指标 时效指标 效 益 指 标 (30 分) 三级指标 现行国家标准、规范和 强制性条文中的各阶段 设计深度要求及国家现 行法律、法规、规范和 省市相关规定 满足招标人就本项目设 计提出的要求 2018 年 10 月 30 日—2021 年 12 月 31 日 3年 景观设计项目 约 798.8 万元 规划编制项目 约 53 万元 协审项目 约 200.2 万元 技术咨询、航拍等其他服务 约 222 万元 实际完成值 偏差原因 分析及改 进措施 已达标 符合要求 符合要求 共计支付 270.995744 万 元 根据城市 建设进 度，，项 目完成情 况与预算 不同，建 议推进项 目相关工 作，保障 项目进程 标准 分值 得分 4 4 4 4 4 2 4 3 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 2 5 3 无 营造市区良好的绿化，创建良好 城市形象 环境美化城市，改善城市空气、 环境质量，维护城市生态平衡。 效果显著 基本完成 10 8 效果显著 基本完成 10 7 -77- 满意度 指标 (10 分) 可持续影 响指标 社会公众 或服务对 象满意度 指标 改善城市化带来的生态环境问题， 效果显著 提高环境质量。 基本完成 10 7 为居民提供良好的居住休闲环境， 满意度 95%以上 提高居民生活质量和满意度。 基本完成 10 10 100 73.9 总分 （27）城市园林绿化项目建设管养监管工作经费绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.9 分。全 年预算数为 25 万元，执行数为 24.765918 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：保障园林处园林景观建设、管理职 能正常运转。发现的主要问题及原因：人员、工资变动等原因使 预算与实际支出不同。下一步改进措施：加强资金使用管理，确 保资金使用效率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 城市园林绿化项目建设管养监管工作经费 主管部门 界首市城市管理行政执法局 项目计划实施期限 界首市园林管理处 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 年度资金总额： 全年预算数 （含预算调 整数，A） 全年执行数 （B） 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 25.00 24.765918 99% 10 9.9 - - - - - - 标准 分值 得分 9 8 9 8 其中：上级财政 县级财政 25.00 24.765918 99% 其他资金 年度 总体 目标 完成 情况 年 度 绩 情效 况指 标 完 成 预期目标 实际完成情况 保障园林处园林景观建设、管理职能正常运转 园林处园林景观建设、管理职能正常运转 一级 指标 二级指标 年度指标值 产 出 数量指标 三级指标 实际完成值 苗圃、公园、项目管理人员 7人 6人 在职工会人员 17 人 17 人 偏差原因分 析及改进措 施 人员、工资 变动等原因 -78- 指 标 (50 分) 质量指标 无 时效指标 2021 年 1 月 1 日— 2021 年 12 月 31 日 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 1年 苗圃、公园、项目管理人员工资 23.92 万元 工会、党建、扶贫支出 13.99 万元 其他运行经费 110.4468 万 元 已达标 共计已支付 12.17 万元 使预算与实 际支出不同， 建议加强资 金使用管理， 确保资金使 用效率 8 8 8 7 8 7 8 3 经济效益 指标 无 社会效益 指标 保障园林处园林景观建设、管理职能 正常运转 效果显著 已完成 10 8 生态效益 指标 美化城市，维护城市生态平衡。 效果显著 已完成 10 8 可持续影 响指标 改善城市化带来的生态环境问题，提 高环境质量。 效果显著 已完成 10 7 社会公众或 服务对象满 意度指标 为居民提供良好的居住休闲环境，提 高居民生活质量和满意度。 满意度 95% 以上 已完成 10 8 100 81.9 总分 （28）界首市城区绿化、绿化施工管养一体化、苗圃养护绩 效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.3 分。全年预算数为 4782.94 万元，执行数为 623.724497 万 元，完成预算的 13%。项目绩效目标完成情况：一是完成对界首 市行道树、广场、街头游园、绿地、道路景观绿化、河道绿化和 水体养护以及景观节点处草花的养护和更换工作。保障了居民的 游玩、休憩需求；二是完成城建苗圃、方楼苗圃、田营苗圃、陶 庙苗圃、东城苗圃内苗木和随湾乡土大树生长的浇水、施肥、除 草、除虫等养护工作，保障苗木储备量，降低绿化工程苗木采购 成本。发现的主要问题及原因：因资金到位情况和公园验收进度， 预算大于实际支出金额。下一步改进措施：尽快推动公园建设进 度，确保资金使用效率。 -79- 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 界首市城区绿化、绿化施工管养一体化、苗圃养护 主管部门 界首市城市管理行政执法局 项目计划实施期限 界首市园林管理处 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 年度资金总额： 全年预算数 （含预算调整 数，A） 全年执行数 （B） 执行率 （B/A) 标准 分值 得分 4782.94 623.724497 13% 10 1.3 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 4782.94 623.724497 13% 其他资金 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 实际完成情况 完成城区绿化苗木的普调并绘制竣工图。完成对界首市节日花卉、 重要节点、花箱花卉、公园、游园、广场、景观带、道路绿化、市 委市政府机关大院绿化、2021 年计划移交的园林景观以及我市城建 苗圃、方楼苗圃、田营苗圃、陶庙苗圃、东城苗圃内苗木和随湾乡 土大树的养护。完成苗圃苗木生长的浇水、施肥、除草、除虫等养 护工作，维护、采购苗圃使用工具、设备，支付苗圃工作人员工资 等。以及进行 2019-2020 年节日节点绿雕布置及菊展工作。 截至目前，界首市节日花卉、重要节点、花箱花卉、公园、游园、 广场、景观带、道路绿化、市委市政府机关大院绿化养护状况良 好。城建苗圃、方楼苗圃、田营苗圃、陶庙苗圃、东城苗圃内苗 木和随湾乡土大树生长的浇水、施肥、除草、除虫等养护工作及 时完成，维护、采购苗圃使用工具、设备，苗圃工作人员工资等 及时支付。完成 2019-2020 年节日节点绿雕布置及菊展工作。 一级 指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 社会公众 或服务对 象满意度 指标 偏差原因 分析及改 进措施 标准 分值 得分 已达标 5 5 约 43 万㎡ 已达标 5 4 养护道路绿化（含行道树）面积 约 38.5㎡ 已达标 5 4 养护苗圃 4 处 约 5336 亩 已达标 4 3 节日花卉、重要节点、花箱、时令花卉布 置 特级养护标准 已达标 5 5 广场、游园、公园及景观带 一级养护标准 已达标 5 4 道路绿化（含行道树）、苗圃 二级养护标准 已达标 5 4 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 一年 已达标 4 4 城区绿化苗木普调绘制竣工图费用 28 万元 14 万元 3 2 已招标采购绿化养护项目第一年费用及 2021 年移交园林景观养护项目 约 4621.38 万 元 3 3 城市苗圃养护项目 约 623.6 万元 共计支付 563.14 万元 3 2 2019-2020 年节日节点绿雕布置及菊展 约 50 万元 46.58 万元 3 3 效果显著 已完成 7 6 效果显著 已完成 7 7 效果显著 已完成 8 8 效果显著 已完成 8 7 满意度 95%以 上 已完成 10 8 100 80.3 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 养护节日花卉、重要节点、花箱、时令花 卉布置面积 约 1000㎡ 养护广场、游园、公园及景观带面积 保障苗木储备量，降低绿化工程苗木采购 成本 营造市区良好的绿化环境，保持城市可持 续发展 美化城市，改善城市空气、环境质量，保 护乡土树种，维护城市生态平衡。 改善城市化带来的生态环境问题，提高环 境质量。 为居民提供良好的居住休闲环境，提高居 民生活质量和满意度。 总分 因资金到 位情况和 公园验收 进度，预 算大于实 际支出金 额，建议 推动公园 建设进度， 确保资金 使用效率 -80- （29）公园、游园电费绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为 80.4 分。全年预算数为 60 万元，执 行数为 32.172592 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情 况：一是保障了公园、游园电费电费能够及时交纳，保证公园、 游园等绿化设施正常供电；二是提升了居民生活水平和城市整体 形象。发现的主要问题及原因：部分公园未完成验收移交，无电 费产生，预算比实际使用电费多。下一步改进措施：在预算编制 时充分考虑公园游园用电设施变化情况，以确保预算使用更加有 效率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 公园、游园电费 主管部门 界首市城市管理行政执法局 项目计划实施期限 实施单位 界首市园林管理处 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目预算执行情况（10 分） 项目资金（万元） 全年预算数（含预 算调整数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得分 年度资金总额： 60 32.172592 54% 10 5.4 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 60 32.172592 54% 其他资金 年度 总体 目标 完成 情况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 预期目标 实际完成情况 交纳电费，在保证正常供电的情况下，节约 用电。 交纳电费，在保证正常供电的情况下，节约用电。 一级 指标 产 出 指 标 (50分) 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 公园、道路景观数 量 12 处 11 处 质量指标 无 时效指标 2021 年 1 月 1 日 —2021 年 12 月 31 日 1年 已达标 偏差原因分析及改 进措施 因公园验收进度， 实际电费少于预算 数，建议根据支付 进度及时做好预算 调整 标准 分值 得分 17 14 16 13 -81- 效 益 指 标 (30分) 满意 度指 标 (10分) 成本指标 用电费用 经济效益 指标 无 社会效益 指标 为市区游园、公园 提供供电，保障游 园正常运转，创建 良好城市形象 生态效益 指标 可持续影 响指标 社会公众或 服务对象满 意度 指标 约 67.56 元/年 实际支付 32.17 万元 17 12 效果显著 已达标 30 27 满意度 95%以上 已达标 10 9 100 80.4 无 无 为居民提供良好的 居住休闲环境，提 高居民生活质量和 满意度。 总分 （30）植物园安置区土方清运绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 20.096 万元，执行数为 20.096 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：一是完成植物园安置区优质土源转运工作；二是储备 优质土源，节约绿化成本。发现的主要问题及原因：资金到位较 慢，支付不及时。下一步改进措施：积极对接财政，确保资金及 时到位。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 植物园安置区土方清运 界首市园林管理处 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单 位 界首市城市管理行政执法局 年度资金总额： 全年预算数（含 全年执 执行率（B/A) 预算调整数，A） 行数（B） 20.096 20.096 100% 其中：上级财政 县级财政 其他资金 20.096 20.096 100% 标准 分值 得分 10 10 - - - - - - -82- 年度总体 目标完成 情况 预期目标 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 (50分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成情况 完成土方转运、收储工作并支付运费 效 益 指 标 (30分) 满意 度指 标 (10分) 三级指标 年度指标值 实际完 成值 偏差原因分 析及改进措 施 标准 分值 得分 约 30000m³ 环保车辆，不撒 土、漏土 不少于 7m³ 已达标 10 10 已达标 10 9 已达标 10 10 时效指标 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 1年 已达标 10 10 成本指标 单价 140 元/车 已达标 10 10 经济效益 指标 储备优质土源，节约绿化成本 效果显著 已完成 7 7 社会效益 指标 营造市区良好的环境。 效果显著 已完成 7 7 生态效益 指标 美化城市，改善城市空气、环 境质量，维护城市生态平衡。 效果显著 已完成 8 8 可持续影 响指标 实现城市经济发展的同时，改 善城市化带来的生态环境问题， 效果显著 提高环境质量。 已完成 8 8 社会公众 或服务对 象满意度 指标 为居民提供良好的居住休闲环 境，提高居民生活质量和满意 度。 已完成 10 10 100 99 质量指标 转运土方体积 完成土方转运、收储工作并支付运费 环保要求 每车运输量 满意度 95%以上 总分 严格执行合 同标准，加强 监督管理 （31）S204 线光武段和砖集段绿化工程绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73 分。全年预算数为 1073.6 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 30%。项目绩效目 标完成情况：一是已完成砖集镇、光武镇 S204 线及重点区域、路 段的绿化提升工程；二是提升居民生活水平和城市整体形象。发 现的主要问题及原因：因资金需求量大，到位较慢。下一步改进 措施：项目列入 2022 年预算并尽快完成项目的支付工作。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 -83- 项目名称 S204 线光武段和砖集段绿化工程 主管部门 界首市城市管理行政执法局 项目计划实施期限 实施单位 界首市园林管理处 2016 年 9 月 1 日—2017 年 6 月 30 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 全年预算数（含 全年执行 预算调整数，A） 数（B） 年度资金总额： 1073.6 320 执行率（B/A) 标准 分值 得分 30% 10 3 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 1073.6 320 30% 其他资金 年度 总体 目标 完成 情况 预期目标 完成砖集镇、光武镇 S204 线及重点区域、路段 的绿化提升工程 一级 指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成情况 已完成砖集镇、光武镇 S204 线及重点区域、路段的绿化提升工程 标准 分值 得分 13 11 13 13 10 7 7 3 754.94524 万元 共计已支 出 320 万 元 7 3 三级指标 数量指标 光武镇、砖集镇 S204 线绿化提升工程 2 已达标 质量指标 符合《园林绿化工程施 工及验收规范》 合格 已达标 2016 年 9 月 1 日— 2017 年 6 月 30 日 1年 已达标 光武镇绿化提升费用 318.61002 万元 砖集镇绿化提升费用 时效指标 年度指标值 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) 实际完成 值 二级指标 偏差原因分析及改进 措施 所需资金量大，到位时 间较长，建议多方筹措 资金，确保及时支付 经济效益 指标 无 社会效益 指标 增加绿量、提升绿化品 质。 效果显著 已完成 10 9 生态效益 指标 环境美化城市，改善城 市空气、环境质量，维 护城市生态平衡 效果显著 已完成 10 8 可持续影 响指标 改善城市化带来的生 态环境问题，提高环境 质量。 效果显著 已完成 10 8 社会公众或 服务对象满 意度 指标 为居民提供良好的居 住休闲环境，提高居民 生活质量和满意度。 满意度 95%以上 已完成 10 8 100 73 总分 （32）高新区创建绿化提升绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标， 项目绩效自评得分为 77.8 分。 全年预算数为 1213.4432 万元，执行数为 339.421545 万元，完成预算的 28%。项目绩效目 -84- 标完成情况：该项目施工质量符合相关规范要求，相关资料较为 齐全；完成了桂花、红栌、紫荆、草坪的采购并栽植，大理石隔 离球的购买安装，立体景观和花坛的布置，界首市第四届菊展的 举办工作已全部完成。为提升城市整体形象做出了很大贡献。发 现的主要问题及原因：单位工程验收工作时间较长、资金需求量 大，到位缓慢，支付不及时。下一步改进措施：项目列入 2022 年 预算并加快工程验收进度，尽快完成项目的支付工作。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 高新区创建绿化提升 主管部门 界首市城市管理行政执法局 项目计划实施期限 界首市园林管理处 2018 年 8 月 1 日—2020 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 年度资金总额： 全年预算数（含预 算调整数，A） 1213.4432 全年执行数 （B） 339.421545 执行率（B/A) 标准 分值 得分 28% 10 2.8 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 1213.4432 339.421545 28% 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 预期目标 实际完成情况 采购并完成栽植桂花 3898 株、红栌 7290 株、紫 荆 4294 株、草坪 50300㎡，购买安装大理石隔 离球 354 个，布置立体景观和花坛 7 处，举办界 首市第四届菊展。 已完成采购并栽植桂花 3898 株、红栌 7290 株、紫荆 4294 株、草坪 50300㎡， 购买安装大理石隔离球 354 个，布置立体景观和花坛 7 处，举办界首市第四届 菊展。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 采购并完成栽植 桂花 3898 株、红栌 7290 株、紫荆 4294 株、草坪 50300㎡ 已达标 购买安装大理石隔离球 354 个 已达标 布置立体景观和花坛 花坛 7 处 已达标 举办界首市第四届菊展 完成菊展 已达标 苗木养成活率 98%以上 已达标 立体景观 符合设计规范 已达标 起止时间：2018 年 8 月 1 日—2020 年 12 月 31 日 两年 已达标 偏差原因分 析及改进措 施 工程验收工 作时间较长， 资金需求大， 到位慢；建议 加强验收管 理。 标准 分值 得分 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 -85- 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 2034627 元 苗木费、隔离球购买费、 栽植费 9161455 元 土方运费、机械费用、加 班人员补助 938350 元 经济效益 指标 无 社会效益 指标 促进我市国家级高新区 创建发展 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意 度指 标 (10 分) 立体景观、第四次菊展、 立体花坛 社会公众 或服务对 象满意度 指标 效果显著 美化城市， 改善城市空气、 环境质量，维护城市生态 效果显著 平衡。 实现城市经济发展的同 时，改善城市化带来的生 效果显著 态环境问题，提高环境质 量。 为居民提供良好的居住 休闲环境，提高居民生活 质量和满意度。 满意度 95%以上 5 4 5 3 5 3 已完成 10 8 已完成 10 9 已完成 10 9 已完成 10 8 100 77.8 本年度已支付 339.42 万元 总分 （33）道路护栏、绿化护栏采购及安装绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 74.2 分。全年预算数 为 741.77 万元，执行数为 88.760056 万元，完成预算的 12%。项 目绩效目标完成情况：完成采购、安装人民路（文昌路-解放街） 两侧人行道与机非分隔带护栏和界光路、新阳路、人民路、等道 路绿化带护栏。发现的主要问题及原因：根据我市对市区绿化建 设的安排，部分护栏供货时间较长。下一步改进措施：将预算编 制与项目进度积极对接，确保预算能更准确、更有效率的使用。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 项目名称 主管部门 单位：万元 道路护栏、绿化护栏采购及安装 界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市园林管理处 -86- 项目计划实施期限 2020 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 年度资金总额： 项目预算执行情况（10 分） 全年预算数 （含预算调整 数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得分 741.77 88.760056 12% 10 1.2 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 741.77 12% 88.760056 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 预期目标 实际完成情况 人民路（文昌路-解放街）两侧人行道与机非分隔 带间安装道路分隔护栏，对新阳路、人民路、中 原路等道路进行绿化带护栏安装。 已完成人民路（文昌路-解放街）两侧人行道与机非分隔带间安装道路分隔护栏， 对新阳路、人民路、中原路等道路进行绿化带护栏安装。 一级 指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 满意 度指 标 (10 分) 实际完成值 偏差原因分析 及改进措施 标准 分值 得分 5000 米 已完成 8 7 绿化带护栏 90000 米 已安装完成 8 4 护栏采购合同 已达标 10 8 2年 已达标 8 7 绿化带护栏 818.1 万元 验收约 100 万元， 未支付 8 4 人民路道路分隔护栏 89 万元 89 万元 8 7 经济效益 指标 提高出行安全，减少交 通事故对道路、绿化带 造成的破坏损失。 效果显著 已完成 7 7 社会效益 指标 营造市区良好出行空间， 效果显著 间接改善道路交通秩序。 已完成 7 6 生态效益 指标 保护道路绿化，维护城 市生态平衡。 效果显著 已完成 8 7 可持续影 响指标 改善道路拥堵问题，提 高出行安全。 效果显著 已完成 8 8 社会公众或 服务对象满 意度指标 为居民提供良好的居住 休闲环境，提高居民生 活质量和满意度。 满意度 95%以 上 已完成 10 8 100 74.2 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 年度指标值 人民路道路分隔护栏 数量指标 产 出 指 标 (50 分) 三级指标 总分 采购护栏规格符合招标 要求 2020 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 因资金到位时 间，年底前未能 成功支付。建议 注意时间节点， 提前做好支付 计划 （34）骆驼集团征地和南都新能源项目征地地上附属物资产 补偿绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得 分 为 76.4 分 。 全 年 预 算 数 为 1096.0317 万 元 ， 执 行 数 为 -87- 267.502937 万元，完成预算的 24%。项目绩效目标完成情况：一 是已完成收储、移栽征地范围内楸树、芍药等，作为苗圃苗木储 备；二是确保了骆驼集团征地和南都新能源项目征地顺利进行。 发现的主要问题及原因：一是因资金需求量大，到位较慢；二是 移栽费用相较于评估值有一定核减，实际支出小于预算数。下一 步改进措施：积极与项目进度对接，确保预算能更准确、更有效 率的使用。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 骆驼集团征地和南都新能源项目征地地上附属物资产补偿 主管部门 界首市城市管理行政执法局 项目计划实施期限 实施单位 界首市园林管理处 2019 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 全年预算数（含 预算调整数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得分 1096.0317 267.502937 24% 10 2.4 - - - - - - 其中：上级财政 县级财政 1096.0317 267.502937 24% 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 预期目标 收储、移栽征地范围内楸树、芍药等，作为苗圃 苗木储备。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 实际完成情况 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 (50 分) 时效指标 成本指标 已完成收储、移栽征地范围内楸树、芍药等，作为苗圃苗木储备。 标准 分值 得分 楸树 69479 株 芍药 6200 株 10 7 成活率 95%以上 成活率 95%以上 10 9 三年 三年 10 8 10 7 10 7 三级指标 年度指标值 实际完成值 收储、移栽征地范围 内楸树、芍药 保证移栽苗木成活 率达到标准 2019 年 1 月 1 日 —2021 年 12 月 31 日 南都新能源项目征 地范围内楸树价值、 移栽费、评估费 骆驼集团征地范围 内楸树价值、 移栽费、 评估费。 楸树 69479 株 芍药 6200 株 1401.5280 万元 偏差原因分析及 改进措施 资金需求量大， 到 位慢， 建议加强养 护验收管理 含往年支出共计 2035.58 万元 1494.5037 万元 -88- 经济效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 社会效益 指标 移植苗木作为苗木 储备，降低绿化工程 苗木采购成本 保证田营镇科技园 骆驼集团征地和南 都新能源项目推进 进度 效果显著 已完成 7 6 效果显著 已完成 7 7 生态效益 指标 保护乡土树种，维护 生态平衡 效果显著 已完成 8 7 可持续影 响指标 减少城市发展带来 的环境破坏。 效果显著 已完成 8 8 社会公众或 服务对象满 意度指标 提高居民生活环境 质量和满意度。 满意度 95%以上 已完成 10 8 100 76.4 总分 （35）田营园区污水处理厂项目征地地上附属物资产补偿绩 效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 74 分。全年预算数为 343.6952 万元，执行数为 0 万元，完成预算 的 0%。项目绩效目标完成情况：一是已完成收储、移栽征地范围 内楸树、柳树等，作为苗圃苗木储备；二是确保了田营园区污水 处理厂项目征地顺利进行。发现的主要问题及原因：因资金需求 量大，到位较慢。下一步改进措施：项目列入 2022 年预算并尽快 完成项目的支付工作。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市园林管理处 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 田营园区污水处理厂项目征地地上附属物资产补偿 界首市城市管理行政执法局 界首市园林管理处 2020 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 项目资金（万元） 项目预算执行情况（10 分） 实施单位 年度资金总额： 全年预算数 （含预算调整 数，A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 标准 分值 得分 343.6952 0 0% 10 0 - - - - 其中：上级财政 县级财政 343.6952 0 -89- 其他资金 年度总 体目标 完成情 况 预期目标 产 出 指 标 (50 分) 已完成收储、移栽征地范围内楸树、柳树等，作为苗圃苗木储备。 标准 分值 得分 13 11 13 11 10 8 7 3 7 3 已完成 7 7 效果显著 已完成 7 7 保护乡土树种，维护生态 平衡 效果显著 已完成 8 8 可持续影 响指标 减少城市发展带来的环 境破坏。 效果显著 已完成 8 7 社会公众 或服务对 象满意度 指标 提高居民生活环境质量 和满意度。 满意度 95%以 上 已完成 10 9 100 74 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 收储、移栽征地范围内楸 树、柳树 楸树 8291 株 柳树 19 株 已完成 质量指标 保证移栽苗木成活率达 到标准 成活率 95%以 上 已达标 2020 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 2年 已达标 株楸树收储及移栽费用 342.8052 万元 株柳树收储及移栽费用。 0.89 万元 经济效益 指标 移植苗木作为苗木储备， 降低绿化工程苗木采购 成本 效果显著 社会效益 指标 保证田营污水处理厂项 目推进进度 生态效益 指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 满意 度指 标 (10 分) - 实际完成情况 收储、移栽征地范围内楸树、柳树等，作为苗圃 苗木储备。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 - 总分 含往年共计支 付 69 万元 偏差原因分析 及改进措施 资金需求量大， 到位慢，建议加 强养护验收管 理 （36）.路灯电费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 500 万元， 执行数为 457.05 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况： 一是缴纳全市城区主次干道范围内路灯运行电费，保持城区主次 干道路灯夜间正常亮灯率达 99%，装灯率达 100%，设备完好率达 95%，保障市民夜间出行安捷，提高人民满意度；二是响应国家节 -90- 能减排号召，推广绿色光源使用，减少能源消耗，实现路灯高质 量、高效率、高水平管理。发现的主要问题及原因：2021 年全年 电费实际支出为 457.05 万元，以实际产生电费量进行支付电费。 下一步改进措施：加强预算准确性。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市路灯管理所 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况（10 分） 单位：万元 2021 年 1 月 1 日全年预算数 项目资金（万元） （含预算调 整数，A） 年度资金总额： 500 路灯电费支出 实施单位 界首市路灯管理所 2021 年 12 月 31 日 全年执行数 （B） 457.05 其中：上级 财政 县级财政 500 457.05 其他 资金 年度总 体目标 完成情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 预期目标 缴纳全市城区主次干道范围内路灯运行电 费，保持城区主次干道路灯夜间正常亮灯 率达 99%，装灯率达 100%，设备完好率达 95%，保障市民夜间出行安捷，提高人民满 意度。 一级 二级指标 三级指标 指标 数量指标 路灯数量 质量指标 符合规定 产 时效指标 项目实施节点 出 指 标 (50 分) 成本指标 项目总成本 效 益 指 经济效益 指标 指标 1：保障了市 民夜间出行安全， 提升了城市品质 执行率（B/A) 标准 分值 得分 91% 10 9 #DIV/0! - - 91% - - #DIV/0! - - 实际完成情况 缴纳全市城区主次干道范围内路灯运行电费，保持城区主次干 道路灯夜间正常亮灯率达 99%，装灯率达 100%，设备完好率达 95%，保障市民夜间出行安捷，提高人民满意度。 年度指标值 实际完成值 16000 多盏 符合 2021 年全年 16000 多盏 符合 2021 年 ≤500 万元 457.0 万元 影响明显 影响明显 偏差原因分析 及改进措施 2021 年全年电 费实际支出为 457.05 万元， 以实际产生电 费量进行支付 电费。 标准 分值 15 15 10 得分 15 15 10 10 9 10 10 -91- 标 (30 分) 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 (10 分) 社会公众 或服务对 象满意度 指标 指标 1：保障路灯 正常运行，保障人 民群众出行安捷 指标 1：响应国家 节能减排号召，推 广绿色光源使用， 减少能源消耗，实 现路灯高质量、高 效率、高水平管理 指标 1：保障路灯 亮灯率和设备完好 率 指标 1：通过对群 众问卷调查，群众 满意度 99%以上 影响明显 影响明显 10 10 影响明显 影响明显 5 5 影响明显 影响明显 5 5 100% 10 10 100 98 ≥99% 总分 （37）.界首市路灯管理所路灯配件采购项目项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全 年预算数为 36.07 万元，执行数为 36.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采购路灯配件 1668 套，符合 质量要求；二是确保较高的路灯亮灯率达标、设备完好率。发现 的主要问题及原因：本项目实施情况较好，未发现主要问题。下 一步改进措施：无。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市路灯管理所 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 单位：万元 界首市路灯管理所路灯配件采购项目 界首市城市管理执法局 实施单位 界首市路灯管理所 2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 12 月 31 日 -92- 项目资金（万元） 年度资金总额： 其中：上级财政 县级财政 其他资金 预期目标 项目预算执行情况（10 分） 全年预算数 （含预算调 整数，A） 36.07 全年执行数 （B） 执行率（B/A) 36.07 100% #DIV/0! 36.07 100% #DIV/0! 实际完成情况 36.07 标准 分值 得分 10 - 10 - 年度 总体 目标 完成 情况 一级 指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 数量指标 质量指标 路灯配件采购数量 符合质量要求 指标 1：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 指标 1：36.07 指标 1：保障我市经济 高质量发展 指标 1：确保较高的路 灯亮灯率达标、设备完 好率。 1668 套 合格 1668 套 合格 标准 分值 15 15 2021 年全年 2021 年全年 10 10 36.07 36.07 10 10 影响明显 影响明显 10 8 影响明显 影响明显 10 10 影响明显 10 9 100% 10 10 100 97 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 指标 1：不适用 可持续影 响指标 指标 1：方便群众夜间 出行，保障设备安全、 稳定、长期良好运转 影响明显 社会公众 或服务对 象满意度 指标 指标 1：通过对群众问 卷调查， 群众满意度 99% 以上 ≥99% 总分 无 偏差原因分析 及改进措施 得分 15 15 无 （38）.城市路灯管理经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 90 万 -93- 元，执行数为 89.94 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完 成情况：一是完成了城区主次干道路灯及路灯设备管理工作，实 现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化；二是确保全市城 区主次干道亮灯率 99%，设备完好率 95%，城区主次干道路灯覆盖 率 100%。发现的主要问题及原因：项目实施情况较好，未发现主 要原因。下一步改进措施：无。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市路灯管理所 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 城市路灯管理经费 界首市城市管理执法局 实施单位 界首市路灯管理所 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行数 标准 项目资金（万元） （含预算调 执行率（B/A) 得分 （B） 分值 整数，A） 90 89.94 99.93% 10 10 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 其中：上级财政 #DIV/0! 县级财政 90 89.94 99.93% 其他资金 #DIV/0! 预期目标 实际完成情况 年度 总体 确保全市城区主次干道亮灯率 99%，设备完好率 完成了城区主次干道路灯及路灯设备管理工作，实现城市照 目标 95%，城区主次干道路灯覆盖率 100% 明管理工作科学化、规范化、精细化；确保全市城区主次干 完成 道亮灯率 99%，设备完好率 95%，城区主次干道路灯覆盖率 情况 100%。 一级 偏差原因分析 标准 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 得分 指标 及改进措施 分值 数量指标 路灯数量 16000 余盏 16000 余盏 15 15 产 质量指标 指标 1：符合规定 符合 符合 15 15 出 年 2021 年全 度 时效指标 项目实施节点 2021 年全年 10 10 指 年 绩 标 效 指 (50 分) 成本指标 项目总成本 ≤90 万元 90 万元 10 9 标 完 指标 1：管理界首市城区 成 经济效益 效 主次干道路灯及路灯设 影响明显 影响明显 10 10 情 指标 况 益 备经费 指 指标1：确保路灯亮灯率、 标 社会效益 设备完好率、城区主次干 影响明显 影响明显 10 8 (30 分) 指标 道装灯率，提升城市品位 -94- 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 (10 分) 社会公众 或服务对 象满意度 指标 指标 1：改善城区亮化环 境，合理使用配置资源 指标 1：方便群众夜间安 全出行，达到资源合理使 用的目的 指标 1：通过对群众问卷 调查，群众满意度 95%以 上 总分 影响明显 影响明显 5 5 影响明显 影响明显 5 5 99% 10 9 100 96 ≥95% （39）.LED 能源合同管理及智能化监控节能分享费用项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 75.613 万元，执行数为 45.042 万元，完成预 算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是完成了东环线、新顺河 街能源合同管理项目；二是通过该项目实施，提高了路灯科学管 理水平，满足节能、环保、高效的运转需求，减少了维护和电费 开支。发现的主要问题及原因：在复兴路实施道路“白改黑”项 目过程中，安徽水利对该路段进行全封闭施工，路面开挖致使道 路两侧路灯地埋电缆大面积受损缺失，导致复兴路全段路灯今年 未亮灯。下一步改进措施：待路面问题处理后，尽快实施该项目。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市路灯管理所 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 LED 能源合同管理及智能化监控节能分享费用 界首市城市管理执法局 实施单位 界首市路灯管理所 2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执行 算数（含 标准 项目资金（万元） 数 执行率（B/A) 预算调 分值 项目预算执行情况（10 分） （B） 整数，A） 年度资金总额： 75.613 45.042 60% 10 -95- 得分 6 年度 总体 目标 完成 情况 其中：上级财政 县级财政 其他资金 预期目标 响应国家节能减排号召，实现路灯智能化 管理，方便群众夜间出行，确保城区主次 干道亮灯率亮灯 99%、设备完好率达 95% 以上。 一级 二级指 三级指标 指标 标 数量指 LED 光源及路灯智能 控制路灯数量 标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 年度指 标值 实际完成 值 标准 分值 得分 2200 多盏 2200 多盏 15 15 15 10 10 10 10 8 影响明显 10 9 影响明显 10 9 影响明显 5 5 质量指 标 确保城区主次干道亮 灯率亮灯 99%、设备完 好率达 95%以上 达到要求 大部分完 成并达到 要求 时效指 标 项目实施节点 2021 年全 年 2021 年全 年 成本指 标 经济效 益 指标 效 益 指 标 (30 分) #DIV/0! 75.613 45.042 60% #DIV/0! 实际完成情况 1、完成了东环线、新顺河街能源合同管理项目。2、主要产出和效果： 通过该项目实施，提高了路灯科学管理水平，满足节能、环保、高效 的运转需求，减少了维护和电费开支。 社会效 益 指标 生态效 益 指标 项目总成本 ≤75.613 万元 通过提升路灯科技含 量，推广绿色光源使 用，实现节能减排， 影响明显 减少了维护和电费开 支 提高城市路灯管理水 平，使群众享受到高 科技照明带来的好处， 影响明显 使群众夜间出行更加 便捷 响应国家节能减排号 召，通过使用低碳环 保、高效节能、安全 影响明显 舒适的新型光源，提 高了城市照明节能效 率 45.042 万 元 偏差原因分析及改进措施 在复兴路实施道路“白改黑”项 目过程中，安徽水利对该路段进 行全封闭施工，路面开挖致使道 路两侧路灯地埋电缆大面积受 损缺失，导致复兴路全段路灯今 年未亮灯 复兴路亮化工程节能分享费用 第六期，共计 30.569 万元未支 付。在复兴路实施道路“白改黑” 项目过程中，安徽水利对该路段 进行全封闭施工，路面开挖致使 道路两侧路灯地埋电缆大面积 受损缺失，导致复兴路全段路灯 今年未亮灯，未产生节能分享费 用不予支付。 -96- 可持续 影 响指标 满意度 指标 (10 分) 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 总分 通过该项目实施，提 高了资源节约能力， 减少了能源消耗，实 现了路灯路灯环保、 绿色照明 影响明 显 通过对群众问卷调查， ≥99% 群众满意度 99%以上 影响明显 5 5 99% 10 9 100 86 （40）.界首市路灯管理所业务车辆采购项目项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全 年预算数为 11.98 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采购业务车辆 1 辆；二是确 保路灯的亮灯率，给市民夜间出行带来方便。发现的主要问题及 原因：本项目实施情况较好，未发现主要原因。下一步改进措施： 无。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市路灯管理所 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 界首市路灯管理所业务车辆采购项目 实施单位 界首市路灯管理所 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 全年预算 全年执行 数（含预 标准 项目资金（万元） 数 执行率（B/A) 得分 算调整数， 分值 （B） A） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 11.98 11.98 100% 10 10 其中：上级财政 #DIV/0! 县级财政 11.98 11.98 100% 其他资金 #DIV/0! 年度 预期目标 实际完成情况 -97- 总体 目标 完成 情况 一级 指标 产 出 指 标 (50 分) 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 (30 分) 满意度 指标 (10 分) 二级指标 三级指标 数量指标 时效指标 采购业务车辆数量 指标 1：符合质量 要求 项目实施节点 成本指标 项目总成本 经济效益 指标 指标 1：保障我市 经济高质量发展 指标 1：确保路灯 的亮灯率，给市民 夜间出行带来方便 质量指标 社会效益 指标 年度指标 值 1辆 实际完成 值 1辆 合格 合格 15 15 2021 全年 ≤11.98 万元 2021 全年 10 10 11.98 万元 10 10 影响明显 影响明显 10 9 影响明显 影响明显 10 9 影响明显 10 9 100% 10 10 100 97 生态效益 指标 指标 1：不适用 无 可持续影 响指标 指标 1：方便群众 夜间出行，保障设 备安全、稳定、长 期良好运转 影响明显 指标 1：通过对群 众问卷调查，群众 满意度 99%以上 ≥99% 社会公众 或服务对 象满意度 指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 标准 分值 15 得分 15 无 （41）.城市路灯维修维护经费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 95 分。 全年预算数为 140 万元，执行数为 130.55 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完 成情况：一是对全市城区主次干道 16000 多盏路灯及路灯设备的 日常维修维护， 确保正常运行， 确保城市主次干道亮灯率亮灯 99%、 设备完好率达 95%以上；二是保障我市经济高质量发展。发现的 主要问题及原因：因维修维护经费以实际发生费用为准一般不能 -98- 百分百与预算成本相符，导致成本执行数与预算有差额。加强预 算的准确性。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市路灯管理所 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 城市路灯维修维护经费 实施单位 界首市路灯管理所 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执行 算数（含 标准 项目资金（万元） 数 执行率（B/A) 得分 预算调 分值 （B） 整数，A） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 140 134.55 96% 10 9 其中：上级财政 #DIV/0! 县级财政 140 134.55 96% 其他资金 #DIV/0! 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 对全市城区主次干道 16000 多盏路灯及路 对全市城区主次干道 16000 多盏路灯及路灯设备的日 完成情 灯设备的日常维修维护，确保正常运行， 常维修维护，确保正常运行，确保城市主次干道亮灯 况 保障人民群众夜间出行安全。 率亮灯 99%、设备完好率达 95%以上。 一级 年度指 实际完成 偏差原因分析 标准 二级指标 三级指标 得分 指标 标值 值 及改进措施 分值 维修维护保养路 数量指标 16000 盏 16000 盏 15 15 灯数量 指标 1：确保全市 城区主次干道亮 效果明 质量指标 灯率亮灯 99%、设 效果明显 15 15 显 产 备完好率达 95% 出 以上 指 年 2021 全 度 标 时效指标 项目实施节点 2021 全年 10 10 年 绩 (50 分) 效 维修维护经费 指 以实际发生费 标 ≤140 万 134.55 万 成本指标 项目总成本 用为准一般不 10 9 完 元 元 成 能百分百与预 情 算成本相符 况 经济效益 指标 1：保障我市 影响明 影响明显 10 8 指标 经济高质量发展 显 指标 1：确保较高 效 的路灯亮灯率达 益 社会效益 影响明 标、设备完好率， 影响明显 10 9 指 指标 显 标 给市民提供明亮 的出行环境 (30 分) 生态效益 指标 1：不适用 无 无 指标 -99- 可持续影 响指标 满意度 指标 (10 分) 社会公众 或服务对 象满意度 指标 总分 指标 1：方便群众 夜间出行，保障设 备安全、稳定、长 期良好运转 影响明 显 指标 1：通过对群 众问卷调查，群众 满意度 99%以上 ≥99% 影响明显 10 10 100% 10 10 100 95 （42）.路灯建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 240 万元， 执行数为 103.305 万元，完成预算的 43%。项目绩效目标完成情 况：一是完成了界首市北外环三台变压器改造采购项目；二是完 成了界首市北外环及界临郸延伸段光源更换采购项目。发现的主 要问题及原因：界首市路灯智能化监控项目未实施。路灯管理所 服务器购买项目未实施。经与界首市数据资源管理局和云腾公司 沟通，以上两个项目均属于智能化项目，我单位不能单独实施， 需由云腾公司结合全市智能化项目统一实施。。下一步改进措施： 增加预算准确性，做好编制前沟通与规划。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市路灯管理所 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况（10 分） 单位：万元 路灯建设费用 实施单位 界首市路灯管理所 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执行 项目资金（万 算数（含 标准 数 执行率（B/A) 元） 预算调 分值 （B） 整数，A） 年度资金总 240 103.305 43% 10 额： 其中：上级 #DIV/0! 财政 -100- 得分 5 - 县级 财政 240 103.305 其他 资金 年度总体 目标完成 情况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 43% - - #DIV/0! - - 预期目标 实际完成情况 牢固树立“创新、协调、绿色、开放、 1、完成了界首市北外环三台变压器改造采购项目 共享”五大发展理念，提升城市亮化 2、完成了界首市北外环及界临郸延伸段光源更换采购项目 的建设的科技含量和管理水平，确保 城区主次干道亮灯率亮灯 99%，设备 完好率达 95%以上，城市主次干道路 灯覆盖率 100%。 一级 年度指 实际完成 偏差原因分析及改进 标准 二级指标 三级指标 得分 指标 标值 值 措施 分值 变压器采购 3台 3台 10 10 数量 数量指标 更换采购光 414 基 414 基 10 10 源数量 质量指标 指标 1：符合 相关质量要 求 合格 合格 10 10 时效指标 项目实施节 点 2021 年 全年 2021 年 全年 10 10 10 8 产 出 指 标 (50 分) 成本指标 效 益 指 标 (30 分) 经济效益 指标 社会效益 指标 项目总成本 指标 1：通过 提升路灯科 技含量，提高 路灯管理品 质 指标 1：方便 途经群众和 周边居民夜 间出行，提供 界首市路灯智能化监 控项目未实施。路灯 管理所服务器购买项 目未实施。经与界首 市数据资源管理局和 云腾公司沟通，以上 两个项目均属于智能 化项目，我单位不能 单独实施，需由云腾 公司结合全市智能化 项目统一实施。 ≤240 万 元 103.305 万元 影响明 显 影响明显 10 10 影响明 显 影响明显 5 5 -101- 安全保障，提 升城市档次。 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 (10 分) 社会公众 或服务对 象满意度 指标 指标 1：响应 国家节能减 排号召，推广 绿色光源使 影响明 用，减少能源 显 消耗，实现路 灯高质量、高 效率、高水平 管理。 指标 1：通过 该项目实施， 不仅能提高 我市路灯管 理质量，还能 影响明 让更多的人 显 民群众夜间 出行更方便、 更安全，营造 良好的夜间 光环境。 指标 1 通过 对群众问卷 调查，群众满 ≥99% 意度 99%以 上 影响明显 5 5 影响明显 10 10 100% 10 10 100 93 总分 （43）三轮车管理办公室经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预 算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%，未发 现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市城市管理行政执法局 项目名称 单位：万元 三轮车管理办公室经费 -102- 主管部门 项目计划实施期限 实施单位 界首市城市管理行政执法局 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执行 项目资金（万 算数（含 标准 数 执行率（B/A) 得分 元） 预算调 分值 （B） 整数，A） 年度资金总 10 10 100% 20 20 额： 项目预算执行情况（10 分） 其中：上级 #DIV/0! 财政 县级 10 10 100% 财政 其他 #DIV/0! 资金 预期目标 实际完成情况 保障界首市城乡管理行政执法局 保障界首市城乡管理行政执法局 2021 年三轮车整治所需经 年度总体 2021 年三轮车整治所需经费，确保三 费，确保三轮车治理工作的有效开展。 目标完成 轮车治理工作的有效开展。 情况 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 偏差原因分析及改进 措施 标准 得分 分值 10 数量指标 保障办公室 间数 1间 1间 时效指标 项目实施节 点 2021 年 全年 2021 年 全年 10 10 成本指标 项目总成本 ≤10 万 元 10 万元 10 10 社会效益 指标 提高交通便 利，方便市民 生活出行 影响明 显 影响明显 10 8 生态效益 指标 有助于提高 生态效益 影响明 显 影响明显 10 8 质量指标 经济效益 指标 效 益 指 标 (30 分) -103- 满意度 指标 (10 分) 可持续影 响指标 维护交通秩 序，提高市民 的幸福感。 影响明 显 社会公众 或服务对 象满意度 指标 指标 1 通过 对群众问卷 调查，群众满 意度 99%以 上 ≥99% 影响明显 10 10 100% 20 15 100 91 总分 （44）车辆燃油加油费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%，未发现的主要 问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市城市管理行政执法局 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 车辆燃油加油费 实施单位 界首市城市管理行政执法局 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执行 项目资金（万 算数（含 标准 数 执行率（B/A) 得分 元） 预算调 分值 （B） 整数，A） 年度资金总 54 54 100% 20 20 额： 项目预算执行情况（10 分） 其中：上级 #DIV/0! 财政 县级 54 54 100% 财政 其他 #DIV/0! 资金 年度总体 预期目标 实际完成情况 -104- 目标完成 情况 保障城管执法车辆 365 天通勤，保证 城管局执法执勤工作的正常开展。 一级 指标 产 出 指 标 (50 分) 保障城管执法车辆 365 天通勤，保证城管局执法执勤工作的 正常开展。 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 偏差原因分析及改进 措施 标准 分值 数量指标 45 辆城管执 法车燃油补 给及维修保 养 45 辆 45 辆 质量指标 保障城管执 法车辆 365 天通勤 365 天 365 天 10 10 时效指标 项目实施节 点 2021 年 全年 2021 年 全年 10 10 成本指标 项目总成本 ≤54 万 元 54 万元 10 10 保障城管执 法大队车辆 燃油经费，有 利于执法大 队工作的开 展，提高了工 作效率，有利 于我单位治 理小商小贩、 乱摆摊的工 作，方便了市 民出行，增强 了市民的幸 福感 影响明 显 影响明显 10 8 维护交通秩 序，提高市民 的幸福感。 影响明 显 影响明显 10 10 得分 10 经济效益 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 社会效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 生态效益 指标 可持续影 响指标 -105- 满意度 指标 (10 分) 社会公众 或服务对 象满意度 指标 指标 1 通过 对群众问卷 调查，群众满 意度 99%以 上 ≥99% 100% 总分 20 15 100 93 （45）协管专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 586.8 万元，执行数为 586.8 万元，完成预算的 100%，未发 现的主要问题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市城市管理行政执法局 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 协管专项经费 实施单位 界首市城市管理行政执法局 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执行 项目资金（万 算数（含 标准 数 执行率（B/A) 得分 元） 预算调 分值 （B） 整数，A） 年度资金总 586.8 586.8 100% 20 20 额： 项目预算执行情况（10 分） 其中：上级 #DIV/0! 财政 县级 586.8 586.8 100% 财政 其他 #DIV/0! 资金 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标完成 情况 标年 完度 成绩 情效 况指 保障界首市城市管理行政执法局协管人 员工资支出，确保能按时发放工资，保障 单位工作的正常运转 一级 指标 产 出 保障界首市城市管理行政执法局协管人员工资支出，确保能按时发 放工资，保障单位工作的正常运转 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 数量指标 共计保障 170 名协管队员 170 名 170 名 偏差原因分析及改进 措施 标准 得分 分值 10 -106- 指 标 (50 分) 质量指标 协管人员相关 工资是否及时 发放 及时发 放 及时发放 10 10 时效指标 项目实施节 点 2021 年 全年 2021 年 全年 10 10 成本指标 项目总成本 ≤586.8 万元 586.8 万 10 10 保障城管协 管人员经费， 有效提高了 协管人员工 作的积极性， 提高了工作 效率，有利于 我单位治理 小商小贩、乱 摆摊的工作， 方便了市民 出行，增强了 市民的幸福 感 影响明 显 影响明显 10 8 可持续影 响指标 维护交通秩 序，提高市民 的幸福感。 影响明 显 影响明显 10 10 社会公众 或服务对 象满意度 指标 指标 1 通过 对群众问卷 调查，群众满 意度 99%以 上 ≥99% 100% 20 15 100 93 元 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 生态效益 指标 满意度 指标 (10 分) 总分 （46）服装购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的 -107- 绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 52.8336 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，主要问题及原因非 税执行不到位。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市城市管理行政执法局 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 服装购置费 实施单位 界首市城市管理行政执法局 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执行 项目资金（万 算数（含 标准 数 执行率（B/A) 得分 元） 预算调 分值 （B） 整数，A） 年度资金总 0 52.8336 100% 20 0 额： 项目预算执行情况（10 分） 其中：上级 #DIV/0! 财政 县级 0 52.8336 100% 财政 其他 #DIV/0! 资金 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标完成 情况 保障界首市城管局局 2021 年执法人员的 执法执勤服装采购，确保单位工作的正常 运转。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 (50 分) 保障界首市城管局局 2021 年执法人员的执法执勤服装采购，确保 单位工作的正常运转。 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 数量指标 共计需要采购 大约 750 件单 品 750 件 质量指标 服装验收合格 率 100% 时效指标 项目实施节 点 标准 分值 得分 750 件 10 0 100% 0 10 0 2021 年 全年 2021 年 全年 10 0 10 0 ≤ 成本指标 项目总成本 52.8336 万元 52.8336 万元 偏差原因分析及改进 措施 -108- 经济效益 指标 保障城管协 管人员经费， 有效提高了 协管人员工 作的积极性， 提高了工作 效率，有利于 我单位治理 小商小贩、乱 摆摊的工作， 方便了市民 出行，增强了 市民的幸福 感 影响明 显 影响明显 10 0 可持续影 响指标 维护交通秩 序，提高市民 的幸福感。 影响明 显 影响明显 10 0 社会公众 或服务对 象满意度 指标 指标 1 通过 对群众问卷 调查，群众满 意度 99%以 上 ≥99% 100% 20 0 100 0 社会效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 生态效益 指标 满意度 指标 (10 分) 总分 （47）服装购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%，未发现主要问 题及原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市城市管理行政执法局 项目名称 主管部门 单位：万元 办公桌椅采购经费 实施单位 界首市城市管理行政执法局 -109- 项目计划实施期限 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执行 项目资金（万 算数（含 标准 数 执行率（B/A) 元） 预算调 分值 （B） 整数，A） 年度资金总 9.5 0 100% 20 额： 项目预算执行情况（10 分） 其中：上级 #DIV/0! 财政 县级 9.5 0 100% 财政 其他 #DIV/0! 资金 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标完成 情况 保障界首市城管局新进人员办公所需桌 椅，提高工作效率保障单位工作正常运转 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 2021 产 出 指 标 (50 分) 得分 20 - 保障界首市城管局新进人员办公所需桌椅，提高工作效率保障单位 工作正常运转 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 数量指标 共计划采购 9.5 万元的办 公桌椅 9.5 万 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 成本指标 偏差原因分析及改进 措施 标准 分值 得分 9.5 万 10 10 100% 100% 10 10 项目实施节 点 2021 年 全年 2021 年 全年 10 10 项目总成本 ≤9.5 万 元 9.5 万元 10 10 保障城管协 管人员经费， 有效提高了 协管人员工 作的积极性， 提高了工作 效率，有利于 我单位治理 小商小贩、乱 摆摊的工作， 方便了市民 影响明 显 影响明显 10 10 经济效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 社会效益 指标 -110- 出行，增强了 市民的幸福 感 生态效益 指标 满意度 指标 (10 分) 可持续影 响指标 维护交通秩 序，提高市民 的幸福感。 影响明 显 社会公众 或服务对 象满意度 指标 指标 1 通过 对群众问卷 调查，群众满 意度 99%以 上 ≥99% 影响明显 10 10 100% 20 20 100 100 总分 （48）执法大队运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2158.15 万元， 执行数为 2158.15 万元，完成预算的 100%，未发现主要问题及原 因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市城市管理行政执法局 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 项目预算执行情况（10 分） 单位：万元 执法大队运转经费 实施单位 界首市城市管理行政执法局 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执行 项目资金（万 算数（含 标准 数 执行率（B/A) 得分 元） 预算调 分值 （B） 整数，A） 年度资金总 2158.15 2158.15 100% 20 20 额： 其中：上级 #DIV/0! 财政 县级 2158.15 2158.15 100% 财政 其他 #DIV/0! 资金 -111- 年度总体 目标完成 情况 预期目标 实际完成情况 保障界首市城市管理行政执法大队人员 工资支出，确保能按时发放工资及执法大 队相关开支，保障单位工作的正常运转 保障界首市城市管理行政执法大队人员工资支出，确保能按时发放 工资及执法大队相关开支，保障单位工作的正常运转 一级 指标 产 出 指 标 (50 分) 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 数量指标 保障执法大队 60 人 2021 年 的工资及相关 福利支出以及 全年开支 60 人 质量指标 执法大队的相 关工资福利支 出是否及时发 放 时效指标 成本指标 标准 分值 得分 60 人 10 10 及时发放 及时发放 10 10 项目实施节 点 2021 年 全年 2021 年 全年 10 10 项目总成本 2158.15 10 10 10 10 ≤ 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 万元 2158.15 万 元 偏差原因分析及改进 措施 经济效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 社会效益 指标 保障城管协 管人员经费， 有效提高了 协管人员工 作的积极性， 提高了工作 效率，有利于 我单位治理 小商小贩、乱 摆摊的工作， 方便了市民 出行，增强了 市民的幸福 感 影响明 显 影响明显 生态效益 指标 -112- 满意度 指标 (10 分) 可持续影 响指标 维护交通秩 序，提高市民 的幸福感。 影响明 显 社会公众 或服务对 象满意度 指标 指标 1 通过 对群众问卷 调查，群众满 意度 99%以 上 ≥99% 影响明显 10 10 100% 20 20 100 100 总分 （49）文昌街外立面改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1000 万 元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%，未发现主要问题及 原因。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）：界首市城市管理行政执法局 单位：万元 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 文昌街外立面改造经费 实施单位 界首市城市管理行政执法局 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执行 项目资金（万 算数（含 标准 数 执行率（B/A) 得分 元） 预算调 分值 （B） 整数，A） 年度资金总 1000 1000 100% 20 20 额： 项目预算执行情况（10 分） 其中：上级 #DIV/0! 财政 县级 1000 1000 100% 财政 其他 #DIV/0! 资金 预期目标 实际完成情况 保障界首市对文昌街外力面进行改 保障界首市对文昌街外力面进行改造所需奖补资金，打造具 年度总体 造所需奖补资金，打造具有界首特色 有界首特色记忆的休闲娱乐街道 目标完成 记忆的休闲娱乐街道 情况 绩年 效度 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际完成 值 偏差原因分析及改进 措施 标准 分值 -113- 得分 指 情标 况完 成 共计打造 435 米 的外 立面 435 米 435 米 10 10 时效指标 项目实施节 点 2021 年 全年 2021 年 全年 10 10 成本指标 项目总成本 ≤1000 万元 1000 万元 20 20 影响明 显 影响明显 10 10 影响明 显 影响明显 10 10 100% 20 20 数量指标 产 出 指 标 (50 分) 质量指标 经济效益 指标 效 益 指 标 (30 分) 社会效益 指标 打造具有界 首特色记忆 的休闲娱乐 街道有助于 提升我市街 道形象，打造 特色街道名 片，利于我市 良好的营商 环境，提高经 济效益 打造具有界 首特色记忆 的休闲娱乐 街道方便了 市民出行游 玩、逛街、游 玩增强了市 民的幸福感 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度 指标 (10 分) 社会公众 或服务对 象满意度 指标 指标 1 通过 对群众问卷 调查，群众满 意度 99%以 上 ≥99% -114- 总分 100 3.部门评价项目绩效评价结果。 《2021 年度三轮车管理办公室经费项目项目绩效评价报告》 见“第五部分附件”。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 -115- 100 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 -116- 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 2021 年度三轮车管理办公室经费项目绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况。加强城区三轮车整治，保障城区主干道有序通 行。（二）项目绩效目标。查扣处罚市区内违规三轮车，加强城区 三轮车整治，保障城区主干道有序通行。 根据项目绩效所确定的目标，单位对该项目从立项开始至项 目的实施完成，做到了全过程的有效监督和监管，尤其是对该笔 专项资金的使用情况，进行了全面分析和综合评价，这不仅提高 了工作效率和项目管理水平，还为今后类似工作的开展提供了极 重要的参考和学习依据。 二、绩效评价依据：根据该项目的资金使用情况，该项目是 否达到预期目标，是否保障了三轮车办公室办公经费，是否有效 保障了城管工作的开展和正常运行。 三、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围：开展三轮车办公室办公经 -117- 费项目绩效评价是为了保障该项目能够落实到位，确保资金有效支出。 绩效评价的对象和范围是：三轮车办公室办公经费全过程的有效监 督和监管，尤其是对该笔专项资金的使用情况，进行了全面分析 和综合评价。 （二）绩效评价原则。绩效评价原则：本次绩效评价工作坚持 科学规范、公开公正、绩效相关等原则。采用以定量评价为主、 定性评价为辅、定量与定性相结合的方法进行评价。 （三）评价指标体系（附表说明）。：财务支出方式、范围、 目的、效果。 （四）评价方法和评价标准。照项目绩效评价指标体系的要求， 采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合 的方式， 综合运用对比分析法(实际完成情况与计划完成情况进行 对比，分析项目完成程度)、因素分析法(对投入、过程、产出和 效益四个方面的各评价因素进行综合分析)等， 同时将实际支出与 账目进行详细核对。 （五）绩效评价工作过程。 1.前期准备：组织相关业务人员、财务人员，成立核查小组。 2.组织实施：账目与实际支出逐一核对。 3.分析评价：核查小组做出结论。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。该项目是常年开支，依据往年实际支出作 为参考金额，由单位领导同意后设置的项目，用于保障我单位协管员 -118- 工资。 （二）项目过程情况。在 2021 年全年，非税收入低，该项目正 常运转。 （三）项目产出情况。在 2021 年全年，非税收入低，该项目正 常运转。 （四）项目效益情况。在 2021 年全年，非税收入低，该项目正 常运转。 五、综合评价情况及评价结论（需附相关评分表） 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析在 2021 年全年， 非税收入低，该项目正常运转。 七、有关意见和建议 无 八、其他需说明的问题 无 一、项目基本情况 项目名称 项目负责人 项目起止时间 三轮车管理办公经费 界首市城市管理行政 界首市城市管理行 所属主管部门 执法局 政执法局 李富准 联系电话 13965729989 2021 年 1 月 1 日－2021 年 12 月 31 日 计划投资总额（万元） 10 实际到位资金（万元） 项目单位名称 其中：中央财政 省财政 其中：中央财政 省财政 阜阳市财政 县级财政 其他 10 阜阳市财政 10 县级财政 10 其他 -119- 二、项目绩效情况 一级 指标 投 入 （15 分） 过 程 （12 分） 产 出 （45 分） 效益 （28 分） 二级 指标 三级指标 标准分值 评价得分 项目立项规范性 项目 绩效目标合理性 立项 绩效指标明确性 2 2 2 2 1 1 预算 预算执行率 执行 资金支出率 5 5 5 5 管理制度健全性 业务 制度执行有效性 管理 项目质量可控性 1 1 3 3 1 1 管理制度健全性 财务 资金使用合规性 管理 财务监控有效性 1 1 5 5 1 1 实际完成率 20 18 项目 完成及时率 产出 质量达标率 10 8 8 7 成本节约率 7 7 经济效益 6 6 6 6 6 6 5 5 5 100 5 95 社会效益 项目 生态效益 效益 可持续影响 社会公众或服务对象满意度 评分合计 三、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 李富准 分管副局长 界首市城市管理行政执法局 王德龙 财务室负责人 界首市城市管理行政执法局 签 字 -120- 郝梦梦 财务室人员 界首市城市管理行政执法局 荣光宇 财务室人员 界首市城市管理行政执法局 评价组（专家组）组长签字： 年 月 日 项目单位负责人签字： （公章） 年 月 日 -121-