2023年驻马店市农业科学院部门预算公开说明(475).doc

2023 年驻马店市农业科学院部门预算说明 目 录 第一部分 驻马店市农业科学院概况 一、 主要职能 二、 机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市农业科学院 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、 “三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：驻马店市农业科学院 2023 年度部门预算表 一、部门收支总体预算表 二、部门收入总体预算表 三、部门支出总体预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 驻马店市农业科学院概况 一、驻马店市农业科学院主要职能 根据驻马店市机构编制委员会《关于印发驻马店市农业科学 院机构编制方案的通知》（驻编〔2010〕79 号）文件规定，驻 马店市农业科学院为市政府组成部门，贯彻落实党中央关于农业 科研工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强 党对农业科研工作的集中统一领导。主要职责是： （一）根据国家、省有关部门下达、委托的重点项目和攻关 研究课题，针对全市农、牧业生产中的关键科学技术问题，组 织开展科学研究。 （二）积极开展农业科技的引进、筛选、组装配套，搞好农 业产前、产中、产后科技服务，促进科研成果迅速转化为生产 力，使之产生较好的经济效益、社会效益和生态效益。 （三）加强农业科技队伍建设，培养结构合理、功能优化、 精干高效的农业科技人才队伍。 （四）深化科技体制改革，逐步建立适应社会主义市场经济 体制和科技自身发展规律的农业科研运行机制。 （五）承办市政府交办的其他事项。 二、驻马店市农业科学院机构设置及预算单位构成 驻马店市农业科学院内设 12 个职能科室，分别是办公室、 人事教育处、科研管理处、计划财务处、小麦研究所、玉米研究 所、粮食作物研究所、油料作物研究所、园艺作物研究所、植物 保护研究所、植物营养与资源环境研究所、农业科技示范推广中 心。 驻马店市农业科学院部门预算包括院机关本级预算和院属 单位预算。 1.驻马店市农业科学院本级； 2.驻马店市农业科学试验站； 3.驻马店市种猪改良研究中心。 第二部分 驻马店市农业科学院 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市农业科学院 2023 年收入总计 1989.39 万元，支 出总计 1989.39 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增 加 2.41 万元，上升 0.12%。主要原因：2023 年比 2022 年人 员经费有所增加。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市农业科学院 2023 年收入合计 1989.39 万元。其 中：一般公共预算收入 1989.39 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市农业科学院 2023 年支出合计 1989.39 万元，其 中：基本支出 1989.39 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市农业科学院 2023 年一般公共预算收支预算 1989.39 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.41 万元，上升 0.12%。主要原因：2023 年比 2022 年人员 经费有所增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市农业科学院 2023 年一般公共预算支出年初预算 为 1989.39 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 1389.89 万元，占 69.87%；社会保障和就业支出 356.27 万元，占 17.91%；卫生健康支出 151.85 万元，占 7.63%；住房保障支 出 91.39 万元，占 4.59%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 1989.39 万元，其中：人 员经费 1877.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖 励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务 费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用， 税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》 （财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分 类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分 设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两 套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济 分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目 预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部 预算支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我院 2023 年“三公”经费预算为 6.90 万元。2023 年“三 公”经费支出预算数比 2022 年减少 1 万元，下降了 12.66%， 主要原因：严格执行厉行节约，反对浪费相关规定，压缩车辆运 行费用 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。我院 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预 算。预算数与 2022 年持平。 （二）公务用车购置及运行费 6.40 万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2022 年 持平。 公务用车运行维护费预算为 6.40 万元，比 2022 年减 少 1 万元，下降 12.66%。主要原因：严格执行厉行节约，反对 浪费相关规定，压缩车辆运行费用。 （三）公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待支出。预算数与 2022 年持平。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市农业科学院 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元， 机关运行费用为行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）专 用支出科目，本单位是非参照公务员法管理的事业单位，无此项 预算支出。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 47.90 万元，其中：政府采购 货物预算 13.90 万元、政府采购服务预算 15.00 万元、政府采 购工程预算 19.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 我部门 2023 年年初预算未安排项目经费，故未设置项目绩 效目标。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，我院共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专 用设备 1 套。 （五）专项转移支付项目情况 我院无负责参与管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 驻马店市农业科学院 2023 年度部门预算表