43.兴国县民政局2020年部门预算编制说明.docx

兴国县民政局 2020 年部门预算 目 录 第一部分 兴国县民政局单位概况 一、 部门主要职责 二、 部门基本情况 第二部分 兴国县民政局 2020 年部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县民政局 2020 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 第一部分兴国县民政局概况 一、部门主要职责 民政局是主管民政工作的县委（县政府）组成部门，民政局 下属两个事业单位，分别是兴国县精神病人福利院和兴国县光荣 院。 主要职责是：组织拟订城乡社会救助规划、政策和标准；健 全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、 城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责城乡特困人员供养； 拟订城乡基层群众自治建设具体办法，并组织实施；提出加强和 改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；参与拟 订社区建设总体规划；拟订社区建设的相关配套政策并组织实施； 指导社区服务站建设；拟订社会福利事业发展规划、政策和标准； 拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法；指导福利 彩票销售及彩票公益金的使用管理；组织拟订促进慈善事业发展 的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人 等特殊困难群体的权益保障工作；承担依法对社会团体、民办非 企业单位、基金会进行登记和监督管理责任；拟订婚姻管理、殡 葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、 殡葬、收养、救助服务机构管理工作；拟订行政区划管理政策； 负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作； 负责行政区域界线的管理工作；负责区县边界争议调处工作等。 二、部门基本情况 局机关内部设：办公室、养老服务股、社会事务股、社会救 助股，包涵 2 个下属事业单位，精神病人福利院（12 人）、光荣 院（4 人）。民政部门编制数 80 人，其中：行政编制 16 人、参 公编制 33 人、全额事业编制 16 人，差额事业编制 15 人。实有 人数 123 人，其中：在职人数 80 人，包括行政人员 17 人、全额 事业 48 人、差额事业 15 人；退休人员 43 人。 第二部分 兴国县民政局 2020 年部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2020 年民政部门收入预算总额为 9725.63 万元，比去年增 加 11%（1036.6 万元），主要是增加了居家养老项目。其中：财 政拨款收入 9517.16 万元，占收入预算总额的 98%，其他资金 208.47 万元；包括财政拨款（补助）收入 9517.16 万元、纳入 预算管理的非税收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 208.47 万元。 （二）支出预算情况 要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类分别 说明支出的金额和结构。 2020 年民政部门支出预算总额为 9725.63 万元，比去年增 加 11%（1036.6 万元），主要是增加了居家养老项目。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 667.04 万元，占支出预算 总额的 7%，包括工资福利支出 612.51 万元、商品和服务支出 39.82 万元、对个人和家庭的补助支出 14.71 万元；项目支出 9058.59 万元，占支出预算总额的 93%。 按支出功能科目划分：行政运行支出 471.91 万元，占支出 预算总额的 5%；农村最低生活保障支出 2820 万元，占支出预算 总额的 30%；流浪乞讨人员救助支出 3 万元；死亡抚恤支出 14.71 万元；城市最低生活保障支出 548 万元，占支出预算总额的 5%； 老年福利支出 1310 万元，占支出预算总额的 14%；殡葬支出 648.04 万元，占支出预算总额的 6%；农村特困人员救助支出 492 万元，占支出预算总额的 5%；其他民政管理事务支出 685.8 万 元，占支出预算总额的６%；儿童福利支出 60 万元；临时救助支 出 85 万元；住房公积金支出 46.65 万元；职业年金支出 16.25 万元；行政单位医疗支出 24.93 万元；优抚事业单位支出 35.14 万元；精神病医院支出 75.63 万元；事业单位医疗支出 7.93 万 元；残疾人生活和护理补贴支出 600 万元，占支出预算总额的 6%；基本养老保险支出 65.65 万元；公务员医疗补助支出 18.24 万元；养老服务支出 80 万元；基层政权建设和社区治理支出 1087.68 万元，占支出预算总额的 11%；城市特困人员救助支出 320.6 万元，占支出预算总额的３%；其他收入支出 208.47 万元， 占支出预算总额的 2%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2020 年民政部门财政拨款（补助）支出预算 9517.16 万元， 占支出预算总额的 98%，比上年增加 19%（1527.03 万元） 县民政局机关支出 9362.27 万元，县光荣敬老院支出 45.22 万元，精神病福利院支出 109.67 万元。 具体为：行政运行支出 471.91 万元，占支出预算总额的 5%； 农村最低生活保障支出 2820 万元，占支出预算总额的 30%；流 浪乞讨人员救助支出 3 万元；死亡抚恤支出 14.71 万元；城市最 低生活保障支出 548 万元，占支出预算总额的 5%；老年福利支 出 1310 万元，占支出预算总额的 14%；殡葬支出 648.04 万元， 占支出预算总额的 6%；农村特困人员救助支出 492 万元，占支 出预算总额的 5%；其他民政管理事务支出 685.8 万元，占支出 预算总额的６%；儿童福利支出 60 万元；临时救助支出 85 万元； 住房公积金支出 46.65 万元；职业年金支出 16.25 万元；行政单 位医疗支出 24.93 万元；优抚事业单位支出 35.14 万元；精神病 医院支出 75.63 万元；事业单位医疗支出 7.93 万元；残疾人生 活和护理补贴支出 600 万元，占支出预算总额的 6%；基本养老 保险支出 65.65 万元；公务员医疗补助支出 18.24 万元；养老服 务支出 80 万元；基层政权建设和社区治理支出 1087.68 万元， 占支出预算总额的 11%；城市特困人员救助支出 320.6 万元，占 支出预算总额的３%。 （四）政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 机关运行经费 528.88 万元，其中行政运行 150 万元，其他 民政事务支出 378.88 万元。 （六）政府采购情况 2020 年政府采购总额 59.9 万元，其中：民政局机关采购 51 万元，光荣敬老院 8.9 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日、部门共有车辆 0 辆。 (八) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2020 年县民政局重点项目有：困难群众救助补助 4268.6 万 元（包括最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨 等）；残疾人两项补贴 480 万元。以上项目保障发放率应达到 100%，政策宣传率 100%,群众满意度 95%。 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 2020 年兴国县民政局 “三公”经费共 21.2 万元，一般公共 预算安排 3.25 万元，专项工作经费中 18.05 万元，与上年持平。 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 21.5 万元，公务 用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。 第三部分 兴国县民政局 2020 年部门预算表 （详见附表） 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 2020 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费 经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。