三门峡市2019年市级财政收支预算.doc

三 门 峡 市 七 届 人 大 四次会议文件（14）附件 2 三门峡市 2019 年市级财政收支预算 （草 案） 二 O 一九年四月 目 录 一、编报说明 ...................................................................14-59 二、一般公共预算报表及说明 1．2019 年全市一般公共预算收支情况总表........14-61 2019 年全市一般公共预算收支情况说明 ........14-63 2．2019 年市级一般公共预算收支预算总表........14-64 2019 年市级一般公共预算收支预算情况说明 14-65 3．2019 年市本级一般公共预算收入预算表........14-66 2019 年市本级一般公共预算收入预算情况说明 .............................................................................14-67 4．2019 年市本级一般公共预算支出预算表........14-68 2019 年市本级一般公共预算支出预算情况说明 .............................................................................14-69 5．2019 年市级一般公共预算支出明细表............14-71 6．2019 年市本级一般公共预算基本支出预算表（按政 府预算支出经济分类科目）.............................14-85 7．2019 年市本级一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..............................................................................14-87 2019 年市本级一般公共预算“三公”经费支出预算 情况说明.............................................................14-88 14-55 8．2019 年市本级一般公共预算支出预算总表 ...........................................................................14-89 9．2019 年对县（市、区）税收返还和转移支付预算表 ..........................................................................14-90 2019 年对县（市、区）税收返还和转移支付预算 情况说明...........................................................14-96 10．2017 年和 2018 年政府一般债务余额情况表 ..........................................................................14-97 政府债务情况说明 ..........................................14-98 11．2018 年政府一般债务分地区限额表 ...........14-100 三、政府性基金预算报表及说明 12．2019 年市级政府性基金收支预算总表........14-101 关于 2019 年市级政府性基金收入预算情况的说明 .........................................................................14-102 13．2019 年市本级政府性基金收入预算表........14-103 14．2019 年市本级政府性基金支出预算表 .......14-104 关于 2019 年市级政府性基金支出预算情况的说明 .........................................................................14-106 15．2019 年市本级政府性基金支出预算明细表 .........................................................................14-107 14-56 16．2019 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表 ..........................................................................14-109 2019 年对县（市、区）政府性基金转移支付情况说明 ..........................................................................14-111 17．2017 年和 2018 年政府专项债务余额情况表 .........................................................................14-112 18．2018 年政府专项债务分地区限额表 ............14-113 四、国有资本经营预算报表及说明 19．2019 年市级国有资本经营收支预算总表 ...14-114 20．2019 年市对县（市、区）国有资本经营预算转移支 付预算表 ........................................................14-116 五、社会保险基金预算报表及说明 21．2019 年全市社会保险基金结余预算表 .......14-117 2019 年社会保险基金预算情况说明 ...........14-118 22．2019 年市级社会保险基金收支预算总表 ...14-119 六、2019 年市级部门预算编制的基本要求、方法 ...14-121 14-57 14-58 编 报 说 明 一、2019 年政府收支分类科目在 2018 年的基础上主 要作如下调整： 1、根据机构改革方案，修订相关政府收支分类科目。 2、根据《国务院办公厅关于印发基本公共服务领域中 央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》 (国办发〔2018〕6 号)，在一般性转移支付收支科目下增设 相关共同财政事权转移支付收支科目 3、根据政府专项债券预算管理需要，对涉及政府专项 债券的政府性基金预算收支科目进行调整。 二、为切实加快政府债券发行使用进度，上级财政 提前下达了 2019 年新增政府债券额度。按照相关规定， 上 级 提 前 下 达 我 市 的 新 增 政 府 债 券 额 度 已 编 入 2019 年 预算。 三、因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门 “三定”规定尚未印发，涉及机构改革部门 2019 年预算 暂以我市机构改革方案及当前单位现有职能职责和基础 信息为基础编制，待部门算批复后再根据各部门最新“三 14-59 定”规定调整相应预算安排，届时再向市人大常委会报 备。 四、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相 关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。 14-60 2019 年全市一般公共预算收支情况总表 单位：万元 项 目 收入预算数 项 目 支出预算数 收入总计 2,143,250 支出总计 2,143,250 本级收入 1,283,130 本级支出 1,969,825 税收收入 925,902 一般公共服务支出 增值税 400,565 国防支出 企业所得税 55,831 公共安全支出 92,682 个人所得税 24,217 教育支出 323,586 资源税 112,583 科学技术支出 文化旅游体育与传媒 43,549 支出 19870 社会保障和就业支出 28,072 城市维护建设税 房产税 420,255 129 24,141 213,148 印花税 14122 卫生健康支出 155,604 城镇土地使用税 30512 节能环保支出 32,204 土地增值税 24828 城乡社区支出 153,033 车船税 13,440 农林水支出 215,201 耕地占用税 26,738 交通运输支出 80,468 契税 134,385 资源勘探信息等支出 62,210 环境保护税 5,447 商业服务业等支出 3,978 烟叶税及其他 19,815 金融支出 329 非税收入 357,228 615 15,102 行政事业性收费收入 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等 37,930 支出 69,335 住房保障支出 罚没收入 43,254 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理 35,700 支出 5,748 153,810 预备费 26,592 17,199 债务付息支出 35,121 上级补助收入 576,803 债务发行费用支出 返还性收入 58,441 其他支出 专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿 使用收入 其他收入 55,987 8,324 70 17,226 14-61 项 目 收入预算数 项 目 一般性转移支付收入 369,698 上解上级支出 专项转移支付收入 148,664 增设预算周转金 一般债务收入 调入预算稳定调节基金 调入资金 收入总计 14-62 15,700 调出资金 地方政府一般债券还本 46,480 支出 221,137 2,143,250 支出总计 支出预算数 173,390 35 2,143,250 2019 年全市一般公共预算收支情况说明 2019 年全市一般公共预算收入 1283130 万元，加上上级 补助、动用预算稳定调节基金、调入资金等 860120 万元， 全市一般公共预算收入总计为 2143250 万元;全市一般公共预 算支出 1969825 万元，加上上解上级支出 173390 万元，地 方政府一般债券还本支出 35 万元，全市一般公共预算支出 总计 2143250 万元。 以上收支计划是预期性的，待各市县预算经同级人大批 准后，及时汇总报市人大常委会备案。 14-63 2019 年市级一般公共预算收支预算总表 单位：万元 项 目 收入总计 收入预算数 项 377632 目 支出总计 支出预算数 377632 市本级收入 160,000 市本级支出 325,700 上级补助收入 144,078 其中：市本级财力支出 310,000 返还性收入 一般性转移支付 收入 专项转移支付收 入 14,043 政府一般债券市本级 使用 62,403 补助下级支出 46,720 67,632 46,720 一般性转移支付支出 下级上解收入 27,341 一般债务收入 15,700 上解上级支出 动用预算稳定调节 基金 调入资金 收入总计 14-64 15,700 513 地方政府一般债务还本支出 5,200 12 30,000 377,632 支出总计 377,632 2019 年市级一般公共预算收支预算情况说明 2019 年市级一般公共预算收入总计 377632 万元，其中： 市本级一般公共预算收入 160000 万元；上级补助收入 144078 万元,下级上解收入 27341 万元，一般债务收入 15700 万元， 动用预算稳定调节基金 513 万元，统筹调入基金等资金安排 30000 万元。 2019 年市本级支出总计 377632 万元，其中市本级支出 325700 万元，补助下级支出 46720 万元，上解上级支出 5200 万元，一般债务还本支出 12 万元。 14-65 2019 年市本级一般公共预算收入预算表 单位：万元 项 目 合计 2018 年执行数 2019 年预算数 为上年执行数% 145158.00 160000.00 110.2 税收收入 87892.00 110000.00 125.1 增值税 50173.00 57700.00 115.0 企业所得税 4567.00 5300.00 116.1 环境保护税 1801.00 2300.00 127.7 资源税 5703.00 8000.00 140.3 城市维护建设税等 25648.00 36700.00 143.1 57266.00 50000.00 87.3 专项收入 5257.00 6000.00 114.1 行政事业性收费收入 21439.00 22000.00 102.6 罚没收入 12576.00 13000.00 103.4 5480.00 9000.00 164.2 非税收入 国有资源(资产)有偿使用 收入 政府住房基金收入 4171.00 0.0 其他收入 8343.00 0.0 合 14-66 计 145158.00 160000.00 110.2 2019 年市本级一般公共预算收入预算情况说明 市级一般公共预算收入 160000 万元，增幅 10.2%。其 中，税收收入 110000 万元，同口径增长 25.1%；非税收入 50000 万元，下降 12.69%。主要项目情况是： 1、增值税 57700 万元，增长 15%。 2、企业所得税 5300 万元，增长 16.1%。 3、环境保护税 2300 万元，增长 27.7%。 4、资源税 8000 万元，增长 40.2%。 5、城市维护建设税等 36700 万元，增长 43.1%。 6、专项收入 6000 万元，下降 14.1%。 7、行政事业性收费 22000 万元，增长 2.6%。 8、罚没收入 13000 万元，增长 3.3%。 9、国有资本经营收入 9000 万元，增长 64.2%。 14-67 2019 年市本级一般公共预算支出预算表 2019 年预算数 项目 2018 年预算数 2019 年 预算数 合计 300,000 310,000 15,700 325700 25,871 27,250 27250 36 36 36 公共安全支出 24,075 25,408 25408 教育支出 52,005 51,069 科学技术支出 7,428 8,113 8113 文化体育与传媒支出 4,967 5,278 5278 社会保障和就业支出 24,429 25,728 25728 卫生健康支出 8,681 8,797 8797 节能环保支出 6,690 7,243 7243 城乡社区支出 28,031 23,300 6700 30000 农林水支出 32,127 31,977 5000 36977 交通运输支出 49,953 61,064 61064 资源勘探信息等支出 630 643 643 商业服务业等支出 617 637 637 金融支出 187 199 199 自然资源海洋气象等支出 993 1,077 1077 6,405 6,724 6724 粮食物资储备支出 970 983 983 灾害防治及应急管理支出 805 823 823 预备费 4,500 4,500 4500 债务付息支出 20600 19081 19081 70 70 一般公共服务支出 国防支出 住房保障支出 债务发行费用支出 政府一般债券 市本级使用 4000 合计 55069 其他支出 备注：因机构改革，为便于对比，2018 年预算数为同口径调整后的年初预算数。 14-68 2019 年市本级一般公共预算支出预算情况说明 一、本级支出主要项目情况 市级一般公共预算支出 325700 万元中，其中，当年财 力安排支出 310000 万元，政府一般债券安排支出 15700 万 元。较上年预算数增长 8.6%，主要支出科目情况是： 主要支出科目安排情况是： 1、一般公共支出 27250 万元，比上年 25871 万元增长 5.3%； 2、教育支出 55069 万元（其中政府一般债券安排 4000 万元），比上年 52005 万元增长 5.9%； 3、科学技术 8113 万元，比上年 7428 万元增长 9.2%； 4、文化体育与传媒 5278 万元，比上年 4967 万元增长 6.3%； 5、社会保障和就业支出 25728 万元，比上年 24429 万 元增长 5.3%； 6、卫生健康支出 8797 万元，比上年（医疗卫生和计划 生育支出）8681 万元下降 1.4%； 7、农林水事务支出 36977 万元（其中政府一般债券安 排 5000 万元），比上年 32127 万元增长 15.1%，主要是扶贫 14-69 支出增加较多； 8、城乡社区事务支出 30000 万元（其中政府一般债券 安排 6700 万元），比上年 28031 万元增长 7.1%； 9、住 房 保 障 支 出 6724 万 元 ， 比 上 年 6405 万 元 增 长 5%； 10、预备费 4500 万元，与上年持平。 14-70 2019 年市级一般公共预算支出明细表 单位：万元 项目 基本财力安排 政府一般债券 本级使用 合计 合计 310000 15700 325700 27,250 27250 898 898 行政运行 676 676 一般行政管理事务 10 10 人大会议 76 76 人大立法 10 10 人大监督 56 56 代表工作 50 50 其他人大事务支出 20 20 685 685 行政运行 485 485 一般行政管理事务 30 30 政协会议 60 60 委员视察 40 40 参政议政 70 70 2,381 2381 1,020 1020 一般行政管理事务 124 124 机关服务 365 365 信访事务 30 30 事业运行 842 842 发展与改革事务 1,015 1015 行政运行 719 719 一般行政管理事务 185 185 物价管理 25 25 事业运行 86 86 一、一般公共服务 人大事务 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 14-71 项目 政府一般债券 本级使用 合计 统计信息事务 743 743 行政运行 404 404 一般行政管理事务 56 56 专项统计业务 10 10 统计管理 5 5 专项普查活动 173 173 统计抽样调查 10 10 事业运行 28 28 其他统计信息事务支出 57 57 1,067 1067 行政运行 923 923 一般行政管理事务 86 86 事业运行 58 58 1,000 1000 1,000 1000 859 859 行政运行 656 656 审计业务 150 150 事业运行 53 53 人力资源事务 1,045 1045 行政运行 312 312 一般行政管理事务 78 78 引进人才费用 391 391 事业运行 264 264 纪检监察事务 3,114 3114 行政运行 1,731 1731 一般行政管理事务 867 867 派驻派出机构 516 516 1,265 1265 行政运行 889 889 一般行政管理事务 34 34 财政事务 税收事务 协税护税 审计事务 商贸事务 14-72 基本财力安排 项目 基本财力安排 政府一般债券 本级使用 合计 招商引资 300 300 其他商贸事务支出 42 42 222 222 行政运行 159 159 一般行政管理事务 63 63 355 355 行政运行 296 296 一般行政管理事务 39 39 档案馆 20 20 132 132 行政运行 120 120 一般行政管理事务 12 12 群众团体事务 637 637 行政运行 461 461 一般行政管理事务 92 92 工会服务 84 84 2,675 2675 1,836 1836 一般行政管理事务 709 709 专项业务 11 11 事业运行 25 25 94 94 1,054 1054 行政运行 831 831 一般行政管理事务 223 223 764 764 行政运行 519 519 一般行政管理事务 213 213 事业运行 32 32 813 813 民族事务 档案事务 民主党派及工商联事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出 组织事务 宣传事务 统战事务 14-73 项目 基本财力安排 政府一般债券 本级使用 合计 行政运行 694 694 一般行政管理事务 110 110 9 9 974 974 行政运行 454 454 一般行政管理事务 453 453 其他共产党事务支出 67 67 5,520 5520 2,991 2991 一般行政管理事务 178 178 市场监督管理专项 261 261 市场监督执法 287 287 消费者权益保护 35 35 信息化建设 50 50 市场监督管理技术支持 225 225 认证认可监督管理 20 20 标准化管理 25 25 药品事务 98 98 医疗器械事务 10 10 化妆品事务 20 20 1,310 1310 10 10 32 32 32 32 三、国防支出 36 36 国防动员 36 36 36 36 四、公共安全支出 25,408 25408 五、教育支出 51,069 4,000 55069 教育管理事务 1,165 0 1165 行政运行 645 宗教事务 其他共产党事务支出 市场监督管理事务 行政运行 事业运行 其他市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 人民防空 14-74 645 项目 基本财力安排 政府一般债券 本级使用 合计 一般行政管理事务 350 350 其他教育管理事务支出 170 170 普通教育 34,960 4,000 38960 5615 学前教育 5,615 小学教育 11,252 初中教育 9,799 9799 高中教育 8,272 8272 22 22 11,438 11438 985 985 9,853 9853 600 600 40 40 40 40 进修及培训 1,466 1466 教师进修 220 220 干部教育 322 322 培训支出 924 924 2,000 2000 2,000 2000 8,113 8113 329 329 行政运行 239 239 其他科学技术管理事务支出 90 90 210 210 210 210 2,000 2000 高技术研究 2,000 2000 技术研究与开发 1,000 1000 1,000 1000 1,097 1097 其他普通教育支出 职业教育 中专教育 高等职业教育 其他职业教育支出 成人教育 其他成人教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 六、科学技术支出 科学技术管理事务 基础研究 其他基础研究支出 应用研究 应用技术研究与开发 科技条件与服务 4000 15252 14-75 项目 基本财力安排 政府一般债券 本级使用 合计 1,000 1000 97 97 24 24 24 24 科学技术普及 253 253 机构运行 187 187 科普活动 50 50 其他科学技术普及支出 16 16 200 200 200 200 3,000 3000 其他科学技术支出 3,000 3000 七、文化旅游体育与传媒支出 5,278 5278 文化和旅游 2,395 2395 行政运行 838 838 艺术表演团体 617 617 文化活动 3 3 群众文化 214 214 文化和旅游市场管理 130 130 旅游宣传 500 500 其他文化和旅游支出 93 93 1,092 1092 文物保护 206 206 博物馆 849 849 其他文物支出 37 37 287 287 行政运行 233 233 一般行政管理事务 44 44 群众体育 10 10 新闻出版电影 51 51 51 51 技术创新服务体系 其他科技条件与服务支出 社会科学 社会科学研究机构 科技交流与合作 其他科技交流与合作支出 其他科学技术支出 文物 体育 其他新闻出版电影支出 14-76 项目 基本财力安排 政府一般债券 本级使用 合计 广播电视 797 797 电视 797 797 656 656 656 656 25,728 25728 2,608 2608 1,649 1649 一般行政管理事务 66 66 就业管理事务 7 7 社会保险业务管理事务 65 65 社会保险经办机构 673 673 劳动关系和维权 25 25 劳动人事争议调解仲裁 60 60 63 63 民政管理事务 705 705 行政运行 440 440 一般行政管理事务 176 176 民间组织管理 15 15 行政区划和地名管理 36 36 其他民政管理事务支出 38 38 16,291 16291 归口管理的行政单位离退休 2,423 2423 事业单位离退休 1,902 1902 11,951 11951 15 15 2,587 2587 就业创业服务补贴 300 300 其他就业补助支出 2,287 2287 174 174 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 其他人力资源和社会保障管理事 务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 对机关事业单位基本养老保险基 金的补助 就业补助 抚恤 14-77 项目 政府一般债券 本级使用 合计 174 174 826 826 365 365 158 158 军队转业干部安置 52 52 其他退役安置支出 251 251 477 477 老年福利 237 237 殡葬 99 99 社会福利事业单位 99 99 其他社会福利支出 42 42 残疾人事业 379 379 行政运行 244 244 其他残疾人事业支出 135 135 红十字事业 45 45 行政运行 45 45 最低生活保障 610 610 610 610 275 275 275 275 55 55 55 55 356 356 356 356 财政对其他社会保险基金的补助 160 160 财政对失业保险基金的补助 160 160 180 180 180 180 8,797 8797 1,266 1266 死亡抚恤 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府离退休干部管理机 构 社会福利 城市最低生活保障金支出 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他城市生活救助 退役军人管理事务 部队供应 九、卫生健康支出 卫生健康管理事务 14-78 基本财力安排 项目 基本财力安排 政府一般债券 本级使用 合计 1,093 1093 173 173 1,222 1222 1,028 1028 精神病医院 54 54 其他公立医院支出 140 140 310 310 310 310 845 845 疾病预防控制机构 553 553 卫生监督机构 235 235 妇幼保健机构 15 15 其他专业公共卫生机构 27 27 重大公共卫生专项 15 15 649 649 计划生育机构 34 34 计划生育服务 615 615 行政事业单位医疗 4,362 4362 行政单位医疗 1,621 1621 事业单位医疗 2,622 2622 其他行政事业单位医疗支出 119 119 财政对基本医疗保险基金的补助 77 77 财政对城乡居民基本医疗保险基 金的补助 77 77 54 54 54 54 12 12 12 12 7,243 7243 1,405 1405 1,138 1138 行政运行 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 综合医院 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 计划生育事务 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 十、节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 14-79 项目 基本财力安排 政府一般债券 本级使用 合计 267 267 824 824 核与辐射安全监督 34 34 其他环境监测与监察支出 790 790 污染防治 2,000 2000 大气 1,000 1000 水体 1,000 1000 2,000 2000 2,000 2000 14 14 14 14 1,000 1000 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 自然生态保护 农村环境保护 污染减排 生态环境监测与信息 其他节能环保支出 十一、城乡社区支出 城乡社区管理事务 23,300 6,700 30000 6,547 0 6547 2,043 2043 296 296 城管执法 1,390 1390 其他城乡社区管理事务支出 2,818 2818 城乡社区规划与管理 6,671 6671 城乡社区公共设施 1,290 6,700 7990 1,290 6700 7990 行政运行 一般行政管理事务 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 8792 8,792 31,977 农业 2,276 2276 行政运行 300 300 一般行政管理事务 96 96 1,073 1073 科技转化与推广服务 69 69 病虫害控制 60 60 农产品质量安全 82 82 统计监测与信息服务 15 15 事业运行 14-80 5,000 36977 十二、农林水支出 项目 基本财力安排 政府一般债券 本级使用 合计 农业结构调整补贴 100 100 农业组织化与产业化经营 10 10 农产品加工与促销 15 15 其他农业支出 456 456 林业和草原 5,607 5607 行政运行 592 592 一般行政管理事务 18 18 事业机构 2,826 2826 森林培育 300 300 动植物保护 1,720 1720 防灾减灾 125 125 其他林业支出 26 26 2,239 2239 行政运行 679 679 水利行业业务管理 10 10 水利工程建设 210 210 长江黄河等流域管理 311 311 2 2 水土保持 194 194 水资源节约管理与保护 516 516 水质监测 10 10 防汛 140 140 抗旱 100 100 其他水利支出 67 67 水利 水利执法监督 扶贫 15,298 5,000 20298 行政运行 247 247 一般行政管理事务 15 15 农村基础设施建设 280 280 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 14,756 5000 19756 5,765 5765 235 235 14-81 项目 对村民委员会和村党支部的补 基本财力安排 政府一般债券 本级使用 合计 4,120 4120 对村集体经济组织的补助 260 260 农村综合改革示范试点补助 1,150 1150 662 662 农业保险保费补贴 362 362 创业担保贷款贴息 300 300 130 130 130 130 十三、交通运输支出 61,064 61064 公路水路运输 12,451 12451 行政运行 387 387 公路养护 462 462 11,602 11602 48,445 48445 48,445 48445 168 168 公共交通运营补助 168 168 十四、资源勘探信息等支出 643 643 资源勘探开发 95 95 行政运行 95 95 6 6 6 6 国有资产监管 300 300 行政运行 300 300 242 242 黄金事务 242 242 十五、商业服务业等支出 637 637 商业流通事务 637 637 行政运行 593 593 助 普惠金融发展支出 其他农林水支出 其他农林水支出 其他公路水路运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设 施建设支出 其他交通运输支出 工业和信息产业监管 工业和信息产业战略研究与标 准制定 其他资源勘探信息等支出 14-82 项目 基本财力安排 政府一般债券 本级使用 合计 一般行政管理事务 28 28 其他商业流通事务支出 16 16 199 199 199 199 199 199 1,077 1077 自然资源事务 701 701 行政运行 430 430 地质矿产资源利用与保护 100 100 事业运行 171 171 376 376 行政运行 88 88 气象事业机构 127 127 气象服务 161 161 十九、住房保障支出 6,724 6724 住房改革支出 6,724 6724 住房公积金 6,724 6724 二十、粮油物资储备支出 983 983 粮油事务 437 437 行政运行 340 340 一般行政管理事务 10 10 粮食财务挂账利息补贴 5 5 事业运行 82 82 496 496 储备粮油补贴 410 410 储备粮油差价补贴 86 86 重要商品储备 50 50 肉类储备 50 50 823 823 应急管理事务 674 674 行政运行 321 321 十六、金融支出 金融部门行政支出 行政运行 十八、自然资源海洋气象等支出 气象事务 粮油储备 二十一、灾害防治及应急管理支出 14-83 项目 基本财力安排 政府一般债券 本级使用 合计 一般行政管理事务 63 63 安全监管 187 187 应急救援 103 103 149 149 行政运行 117 117 地震环境探察 32 32 二十二、预备费 4,500 4500 二十三、债务付息支出 19,081 19081 19,081 19081 19,081 19081 70 70 70 70 地震事务 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 二十四、债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 支出合计 14-84 310,000 15,700 325700 2019 年市本级一般公共预算基本支出预算表 （按政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 项 目 合计 2019 年预算数 325,700 机关工资福利支出 98,816 工资奖金津补贴 69,847 社会保障缴费 22,010 住房公积金 6,724 其他工资福利支出 235 机关商品和服务支出 18,321 办公经费 8,927 会议费 260 培训费 990 专用材料购置费 35 委托业务费 521 公务接待费 490 因公出国（境）费用 40 公务用车运行维护费 1,393 维修（护）费 1,334 其他商品和服务支出 4,331 机关资本性支出（一） 33,317 公务用车购置 12 设备购置 230 其他资本性支出 33,075 对事业单位经常性补助 54,170 工资福利支出 44,434 商品和服务支出 9,736 对事业单位资本性补助 112,958 资本性支出（一） 112,958 对个人和家庭的补助 8,118 14-85 项 目 社会福利和救助 2019 年预算数 1,900 助学金 341 离退休费 4,898 其他对个人和家庭的补助 合 计 979 325,700 备注：按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕 98 号）要求，从 2018 年起对政府预算均按政府预算支出经济分类科目编制预算。 14-86 2019 年市本级一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项 目 因公出国（境）费用 2019 年预算数 81 公务接待费 1,010 公务用车购置及运行费 2,724 其中：公务用车运行维护费 2,448 公务用车购置费 276 合 计 3,815 备注：1.本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费，表十三中 仅为基本支出安排的“三公经费”，两者口径不同。 2.按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用 车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、 差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购 置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务 用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 14-87 2019 年市本级一般公共预算“三公”经费支出 预算情况说明 根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门 预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105 号）要求，从 2012 年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。 经汇总市级部门预算，2019 年 “三公”经费支出预算 为 3815 万元，比上年减少 129 万元，下降 3.7%。其中：因 公出国（境）费 81 万元，公务接待费 1010 万元，公务用车 运行维护费 2448 万元，公务用车购置费 276 万元。下降的 主要原因是出国（境）批次减少，严控公务接待，车改后保 留车辆减少，相应车辆运行维护费减少等。 2019 年市本级一般公共预算支出预算总表 14-88 单位：万元 科 目 合 计 当年财力安 排支出 合计 325700 242368 一般公共服务支出 政府债券 市级使用 上级专项 转移支付 安排支出 15700 67632 27,250 27,001 36 36 公共安全支出 25,408 25,408 教育支出 55,069 48,941 科学技术支出 8,113 8,113 文化体育与传媒支出 5,278 5,122 156 社会保障和就业支出 25,728 22,315 3413 医疗卫生与计划生育支出 8,797 8,785 12 节能环保支出 7,243 7,243 城乡社区支出 30,000 23,300 6,700 农林水支出 36,977 31,199 5,000 交通运输支出 61,064 168 资源勘探信息等支出 643 643 商业服务业等支出 637 637 金融支出 199 199 自然资源海洋气象等支出 1,077 1,077 住房保障支出 6,724 6,724 粮食物资储备支出 983 983 灾害防治及应急管理支出 823 823 预备费 4500 4,500 19081 19,081 70 70 国防支出 债务付息支出 债务发行费用支出 249 4,000 2128 778 60896 其他支出 合计 325700 242368 15700 67632 14-89 2019 年对县（市、区）税收返还和转移支付预算表 单位:万元 项 目 合计 补县（市、区） 合计 上级对我市税收返还和转移支付 小计 市级留用 市本级安排 转移支付至 补助县（市、区） 县（市、区） 609,482 707239 144,078 563,161 44,398 58,441 14,043 44,398 所得税基数返还 13,321 16,762 3,441 13,321 成品油税费改革税收返还 2,378 11,743 9,365 2,378 增值税消费税税收返还 18,007 19,244 1,237 18,007 增值税“五五”分享税收返还（上解） 10,692 10,692 二、一般性转移支付 436,165 452,248 62,403 389,845 46,720 财力性转移支付 92,801 129,600 36,947 92,653 148 结算补助 35,327 35,554 227 35,327 资源枯竭型城市转移支付 6,600 6,600 成品油税费改革转移支付 79 1,221 1,142 79 基本养老金转移支付 33,350 35,166 1,816 33,350 城乡居民医疗保险转移支付 49,300 52,966 3,666 49,300 产粮（油）大县奖励资金 1,177 3,128 1,951 1,177 一、税收返还 14-90 46,720 10,692 6,600 项 目 补县（市、区） 合计 上级对我市税收返还和转移支付 小计 市级留用 市本级安排 转移支付至 补助县（市、区） 县（市、区） 重点生态功能区转移支付 9,792 9,862 70 9,792 固定数额补助 56,865 67,019 10,154 56,865 革命老区转移支付 1,227 1,227 民族地区转移支付 0 贫困地区转移支付 15,543 15,543 公共安全共同财政事权转移支付 3,519 5,672 2,153 3,519 教育共同财政事权转移支付 29,178 25,214 2,722 22,492 6,686 0 257 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移 支付收入 1,227 0 15,543 257 社会保障和就业共同事权转移支付 25,156 20,374 222 20,152 5,004 卫生健康共同财政事权转移支付 24,247 16,510 1,002 15,508 8,739 节能环保共同财政事权转移支付 1,400 0 1,400 农林水统统财政事权转移支付 18,321 0 18,321 交通运输共同财政事权转移支付 5,765 0 5,765 住房保障共同事权转移支付 26,261 粮油物资储备共同财政事权转移支付 三、专项转移支付 26,592 331 400 128,919 196,551 67,632 26,261 0 400 128,919 0 14-91 项 目 补县（市、区） 合计 上级对我市税收返还和转移支付 小计 市级留用 市场监管服务专项 317 566 审计事业发展专项 47 47 47 民族宗教专项 35 35 35 法律援助专项 41 41 41 公检法司部门能力建设专项 55 55 55 监狱和强制隔离戒毒补助专项 64 64 64 国防动员专项 261 261 261 义务教育均衡发展专项 1,035 2,045 非义务基础教育发展专项 4,497 4,497 664 1,729 1,463 1,463 高等教育发展专项 0 53 民办教育发展专项 80 80 80 师资队伍建设专项 170 170 170 教育发展改革专项 0 科普行动计划专项 94 94 94 科技创新体系能力建设专项 56 56 56 职业教育发展专项 学生资助专项 14-92 249 市本级安排 转移支付至 补助县（市、区） 县（市、区） 1,010 317 1,035 4,497 1,065 664 1,463 53 0 0 项 目 科技研发专项 企业创新引导专项 补县（市、区） 合计 上级对我市税收返还和转移支付 小计 市级留用 市本级安排 转移支付至 补助县（市、区） 县（市、区） 7 7 7 3,101 3,101 3,101 重大科技专项 0 0 国家自主创新示范区建设专项 0 0 公共文化服务体系建设专项 1,025 1,025 新闻出版广电发展专项 122 188 文物保护专项 375 375 375 非物质文化遗产保护专项 40 40 40 公共体育服务专项 250 340 90 250 4,064 6,651 2,587 4,064 残疾人事业发展补助专项 210 210 退役安置补助专项 209 1,035 综合救助专项 125 125 优抚补助专项 278 290 就业专项 社会保障事业发展专项 0 公共卫生服务补助专项 1,735 1,735 1,025 66 122 210 826 209 125 12 278 1,735 14-93 项 目 补县（市、区） 合计 上级对我市税收返还和转移支付 小计 市级留用 市本级安排 转移支付至 补助县（市、区） 县（市、区） 计划生育服务补助专项 72 72 72 医疗服务能力提升专项 1,239 1,239 1,239 节能减排补助专项 0 0 城市管网专项 0 0 农村综合改革专项 0 0 农业生产发展专项 32,853 32,853 32,853 农业保险保费补贴专项 1,652 1,652 1,652 农业资源及生态保护补助专项 618 618 618 动物防疫等补助专项 962 1,217 林业改革发展专项 9,837 9,837 9,837 水利发展专项 7,342 7,342 7,342 农业生产救灾专项 130 130 130 水利移民扶持专项 5,807 6,078 财政扶贫专项 13,148 13,148 交通发展专项 26,451 87,347 先进制造业发展专项 1,368 1,368 14-94 255 271 962 5,807 13,148 60,896 26,451 1,368 项 目 补县（市、区） 合计 上级对我市税收返还和转移支付 小计 市级留用 市本级安排 转移支付至 补助县（市、区） 县（市、区） 高成长服务业专项引导资金 574 574 574 招商引资专项 100 100 100 商务促进专项 1,201 1,201 1,201 普惠金融发展专项 1,204 1,456 金融业发展奖补专项 27 27 重点生态保护修复治理专项 0 0 自然资源事业发展专项 0 0 粮油物资储备专项 27 灾害防治及应急管理专项 0 基本建设资金 其他专项 252 1,204 27 27 27 0 3,767 3,767 3,767 120 120 120 备注：1、上级补助均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金，我市统筹通过均衡性转移支付安排下达。 2、部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致。 14-95 2019 年对县（市、区）税收返还和转移 支付预算情况说明 三门峡市 2019 年对县（市、区）转移支付一般公共 预算 707239 万元，其中，上级对我市税收返还和转移支 付至县（市、区）609482 万元，市本级安排转移支付 46720 万元。 上级对三门峡市税收返还 58441 万元，其中转移支付 至县（市、区）44398 万元。 一般性转移支付至县（市、区）436165 万元，其中， 上级对三门峡市一般性转移支付 452248 万元，转移支付至 县（市、区）389845 万元，市本级安排一般性转移支付 46720 万元。 专项转移支付至县（市、区）128919 万元，其中，上 级对三门峡市专项转移支付 196551 万元，转移支付至县 （市、区）128919 万元。 14-96 2017 年和 2018 年政府一般债务余额情况表 单位：万元 预算数 项 执行数 目 合计 市本级 县（市、区） 合计 市本级 县（市、区） 一、2017 年末政府一般债务余额限额 1,043,431 584,556 458,475 1,043,431 584,556 458,475 二、2017 年末政府一般债务余额实际 数 831,495 501,731 329,764 831,495 501,731 329,764 三、2018 年末政府一般债务余额限额 1,121,387 617,537 503,850 1,121,387 617,537 503,850 四、2018 年政府一般债务发行额 76,943 32,556 44,387 76,943 32,556 44,387 五、2018 年政府一般债务还本额 998 729 269 998 729 269 六、2018 年末政府一般债务余额预计 执行数 907,440 533,558 373,882 907,440 533,558 373,882 七、2019 年提前下达政府一般债务新 增限额 15700 15700 14-97 政府债务情况说明 省财政厅核定我市 2018 年政府债务限额 1558067 万元， 其中:一般债务 1121387 万元，专项债务 436680 万元。经市 人大常委会批准，市级政府债务限额 740368.7 万元，其中: 一般债务 617537 万元，专项债务 122831.7 万元。 2018 年，省财政厅转贷我市政府债券 294962 万元，其 中:一般债券 118542 万元(其中新增债券 76943 万元)，专项 债券 176420 万元（其中新增债券 176280 万元）。转贷市 级政府债券共计 79242 万元,其中新增一般债券 32556 万元， 用于东风小学改扩建工程 3000 万元，第三实验小学整体搬 迁 2400 万元，党校新校区建设 1500 万元，百城建设提质 工程 17234.9 万元，人防及民兵训练基地建设 2000 万元， 易地扶贫搬迁配套资金 632.1 万元， 产业扶贫基地建设 5000 万元，农村安全饮水提升工程配套资金 789 万元；新增专 项债券 32558 万元，其中,用于市中心医院门诊医技楼建设 11000 万元，市儿童医院综合楼建设 11558 万元，黄河天鹅 湖湿地旅游度假区建设 10000 万元。 截至 2018 年底， 全市政府债务余额合计 1327048 万元， 其中:一般债务 907440 万元，专项债务 419608 万元。市级 14-98 政府债务余额 649176 万元，其中:一般债务 533558 万元， 专项债务 115618 万元。市县政府债务余额不超过财政厅规 定的限额。 2019 年上级提前下达政府一般债务 15700 万元，专项 债务 47200 万元。其中市级政府一般债务 15700 万元，专 项债务 9100 万元；市县政府专项债务 38100 万元。 14-99 2018 年政府一般债务分地区限额表 单位：万元 地 区 市级（含开发区、示范区） 2018 年限额 2018 年末余额 预计执行数 655555 577776 617537 533558 湖滨区 29657 318 义马市 31381 25298 灵宝市 123223 96705 渑池县 113488 101208 陕州区 95654 43433 卢氏县 72429 62701 1121387 907440 其中：市本级 合 14-100 计 2019 年市级政府性基金收支预算总表 单位:万元 预算科目 市本级政府性基金收入 收入预算数 预算科目 177,157 市本级政府性基金支出 支出预算数 90,444 上级补助收入 2,994 上年结转安排的支出 下级上解收入 补助下级支出 65,483 上年结转收入 996 上解上级支出 60 专项债务收入 9,100 专项债务还本支出 4,260 调出资金 30,000 调入资金 收入总计 190,247 支出总计 190,247 14-101 关于 2019 年市级政府性基金收入预算情况的说明 2019 年市级政府性基金收入预算总计 190247 万元，其 中，市级收入 177157 万元，上级补助收入 2994 万元，专 项债务收入 9100 万元，上年结余收入 996 万元。 一、市级收入主要项目情况 市级收入预算 177157 万元，比 2018 年执行数增加 59218 万元，增长 50%。主要是国有土地使用权出让收入预 计增加。主要项目安排情况是： 1、国有土地使用权出让收入 160870 万元，增加 46353 万元，增长 40.5 %。 2、农业土地开发资金收入 1560 万元，增加 457 万元， 增长 41.4%。 3、国有土地收益基金收入 3527 万元，增加 1208 万元， 增长 52.1%。 4、城市基础设施配套费收入 10000 万元，减少 7580 万元，降低 43%。 5、污水处理费收入 1200 万元，增加 31 万元，增长 3%。 二、上级补助收入项目情况 上级补助收入 12094 万元，其中，彩票公益金市级分 14-102 成收入 2994，含专项债券收入 9100 万元。 14-103 2019 年市本级政府性基金收入预算表 单位：万元 项 目 国有土地使用权出让收入 2018 年 执行数 2019 年预 算数 为上年执行数% 114517 160870 140% 国有土地收益基金收入 2319 3527 152% 农业土地开发资金收入 1103 1560 141% 城市基础设施配套费收入 17580 10000 57% 污水处理费收入 1169 1200 103% 177,157 129% 新型墙体材料专项基金收入 城市公用事业附加收入 彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用 其他政府性基金相关收入 合 14-104 计 236 136,924 2019 年市本级政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 一、市本级支出 2018 年预算数 2019 年预算数 37910 90444 为上年数% 239 文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排 的支出 40 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支 出 小型水库移民扶助基金安排的支 出 城乡社区支出 35045 83094 237 国有土地使用权出让收入安排的 支出 34265 68647 200 国有土地收益基金及对应专项债 务收入安排的支出 603 1500 249 农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出 177 410 232 城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出 土地储备专项债券收入安排的支出 9100 城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出 2644 污水处理费收入及对应专项债务 收入安排的支出 793 交通运输支出 车辆通行费安排的支出 民航发展基金支出 资源勘探信息等支出 散装水泥专项资金及对应专项债 务收入安排的支出 14-105 项 目 2018 年预算数 2019 年预算数 2865 2994 2419 2514 446 480 为上年数% 新型墙体材料专项基金安排的支 出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 其他支出 105 其他政府性基金安排的支出 彩票公益金安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的 支出 108 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 4316 债务付息支出 合 14-106 计 37910 90444 239 关于 2019 年市级政府性基金支出预算情况的说明 2019 年市级政府性基金支出预算总计 120444 万元。其 中：市级支出 90444 万元，调入一般预算支出 30000 万元。 市级支出安排的主要项目是： 1、城乡社区事务支出 83094 万元，主要项目是，国有 土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 68647 万元，国有土地收益基金 1500 万元，农业土地开发 资金 410 万元， 土地储备专项债券收入安排的支出 9100 万元， 城市基础设施配套费支出 2644 万元，污水处理费收入安排的 支出 793 万元。 2、其他支出 2994 万元，其中：彩票发行销售机构业 务费安排的支出 480 万元，彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出 2514 万元。 市级支出 90444 万元，其中，当年收入数 80348 万元， 新增专项债券安排 9100 万元，上年财政结转 996 万元。 14-107 2019 年市本级政府性基金支出预算明细表 项 目 一、市本级支出 合计 90,444 当年收入 安排数 80,348 文化体育与传媒支出 0 国家电影事业发展专项资 金安排的支出 0 社会保障和就业支出 40 40 大中型水库移民后期扶持 基金支出 39 39 小型水库移民扶助基金安 排的支出 1 1 城乡社区支出 83,094 72,998 国有土地使用权出让收入 安排的支出 68,647 67,651 城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出 0 国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出 1,500 1,500 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 410 410 土地储备专项债券收入安 排的支出 9,100 城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出 2,644 2,644 污水处理费收入及对应专 项债务收入安排的支出 793 793 交通运输支出 0 车辆通行费安排的支出 0 民航发展基金支出 0 资源勘探信息等支出 0 散装水泥专项资金及对应 专项债务收入安排的支出 0 新型墙体材料专项基金安 排的支出 0 商业服务业等支出 0 旅游发展基金支出 14-108 0 新增专项债券 上年财政结 安排支出 转安排数 9,100 996 9,100 996 996 9,100 项 目 合计 2,994 其他支出 其他政府性基金安排的支 出 当年收入 安排数 2,994 0 彩票公益金安排的支出 2,514 2,514 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 480 480 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 0 债务付息支出 合 计 新增专项债券 上年财政结 安排支出 转安排数 0 0 4,316 4,316 90,444 80,348 9,100 996 备注：“上年财政结转资金安排数”为初步预计数。 14-109 2019 年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表 单位：万元 项 目 补助县（市、 区）合计 上级对我市转移支付 小计 市级留用 补助县 （市、区） 14,903 12,094 3,289 合计 68,772 教育发展类 0 0 教育发展改革专项 0 0 文化体育与传媒类 0 0 新闻出版广电发展 专项 0 0 宣传文化发展专项 0 0 社会保障和就业类 0 0 残疾人事业发展补 助专项 0 0 综合救助专项 0 0 城乡社区和住房保 障类 国有土地使用权出 让金专项 9,100 65,483 62,306 0 62,306 国有土地收益基金专 项 2,027 0 2,027 农业土地开发资金专 项 1,150 0 1,150 土地储备专项债券收 入安排的支出 0 9,100 9,100 65,483 0 城镇保障性安居工 程专项 农村危房改造补助 专项 65,483 市本级安排 转移支付 9,100 0 0 0 0 0 农林水发展类 0 0 水利移民扶持专项 0 0 财政扶贫专项 0 0 14-110 项 目 补助县（市、 区）合计 上级对我市转移支付 小计 市级留用 补助县 （市、区） 交通运输发展类 0 0 交通发展专项 0 0 民航发展专项 0 其他资金类 3,289 5,803 2,994 3,289 彩票公益金支持社 会事业发展专项 3,289 5,803 2,514 3,289 彩票发行销售机构 业务费安排的支出 0 市本级安排 转移支付 0 480 14-111 2019 年对县（市、区）政府性基金转移支付情况说明 2019 年上级对三门峡市政府性基金转移支付 14903 万 元，其中市级留用 12094 万元，转移支付至县（市、区）3289 万元，市本级安排转移支付 65483 万元。 城乡社区和住房保障类支出 9100 万元，其中市级留用 专项债务收入安排国有土地使用权出让金专项支出 9100 万 元；补助县（市、区）65483 万元。 其他资金类补助 5803 万元，为彩票公益金市级分成收 入。其中，市级留用 2994 万元，转移支付至县（市、区） 3289 万元。 14-112 2017 年和 2018 年政府专项债务余额情况表 单位：万元 预算数 项 执行数 目 合计 市本级 县（市、区） 合计 市本级 县（市、区） 一、2017 年末政府专项债务余额限额 260,400 90,274 170,126 260,400 90,274 170,126 二、2017 年末政府专项债务余额实际数 246,152 85,128 161,024 246,152 85,128 161,024 三、2018 年末政府专项债务余额限额 436,680 122,832 313,848 436,680 122,832 313,848 四、2018 年政府专项债务发行额 176,280 32,558 143,722 176,280 32,558 143,722 五、2018 年政府专项债务还本额 2,824 2,067 757 2,824 2,067 757 六、2018 年末政府专项债务余额预计执 行数 419,608 115,618 303,990 419,608 115,618 303,990 七、2019 年提前下达政府专项债务新增 限额 47200 9100 38100 14-113 2018 年政府专项债务分地区限额表 单位：万元 地 区 市级（含开发区、示范区） 2018 年限额 2018 年末余额预计执行数 146492 130811 122832 115618 湖滨区 30011 30004 义马市 8800 8800 灵宝市 107905 107722 渑池县 39800 39800 陕州区 28272 28272 卢氏县（省定） 75400 74199 436680 419608 其中：市本级 合 14-114 计 2019 年市级国有资本经营收支预算总表 单位：万元 项 目 利润收入 收入预算数 2237 项 目 解决历史遗留问题及改革成本支出 石油石化企业利润收入 “三供一业”移交补助支出 钢铁企业利润收入 国有企业办职教幼教补助支出 运输企业利润收入 国有企业办公共服务机构移交补助支出 投资服务企业利润收入 国有企业退休人员社会化管理补助支出 贸易企业利润收入 国有企业改革成本支出 建筑施工企业利润收入 3000 3000 国有企业资本金注入 房地产企业利润收入 国有经济结构调整支出 对外合作企业利润收入 公益性设施投资支出 医药企业利润收入 前瞻性战略性产业发展支出 农林牧渔企业利润收入 生态环境保护支出 地质勘查企业利润收入 支持科技进步支出 教育文化广播企业利润收入 保障国家经济安全支出 科学研究企业利润收入 对外投资合作支出 机关社团所属企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 支出预算数 其他国有资本经营预算支出 2237 其他国有资本经营预算支出 1154 1154 14-115 股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 1917 产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让 收入 本年收入合计 4154 上级专项转移支付收入 本年支出合计 4154 支出总计 4154 调出资金 上年结转收入 收入总计 14-116 4154 2019 年市对县（市、区）国有资本经营预算转移支付预算表 项 目 上级对我市转移支付 市对县（市、区）转移支付 0 0 备注：2019 年上级对我市、我市对县（市、区）没有安排国有资本经营预算转移 支付 14-117 2019 年全市社会保险基金结余预算表 单位:万元 2019 年预 算数 为上年 执行数% 企业职工基本养老保险基金本年收支结余 -19,042.00 -19,368.00 102% 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 12,497.00 24,751.00 198% 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 12,939.00 18,962.00 147% 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 97,970.00 121,734.00 124% -1,017.00 408.00 -40% 10,766.00 17,242.00 160% 7,628.00 8,992.00 -124% 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 126,432.00 135,177.00 107% 城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 -3,692.00 24,937.00 -675% 城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余 83,654.00 119,523.00 143% 项目 机关事业单位基本养老保险基金本年收支 结余 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存 结余 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 2018 年 执行数 工伤保险基金本年收支结余 749.00 118.00 16% 工伤保险基金年末滚存结余 7,789.00 7,228.00 93% 失业保险基金本年收支结余 3,069.00 -4,003.00 -23% 失业保险基金年末滚存结余 38,221.00 30,322.00 79% 生育保险基金本年收支结余 -190.00 -1,135.00 -280% 生育保险基金年末滚存结余 4,884.00 2,623.00 54% 全市社会保险基金本年收支结余 444 28,911 6511% 全市社会保险基金年末滚存结余 382,213 458,600 120% 14-118 2019 年社会保险基金预算情况说明 2019 年，市级社保基金收入 539426 万元，其中财政补 贴收入 30652 万元；市级社保基金支出 556067 万元。主要 项目情况：企业职工基本养老保险基金收入 249900 万元， 支出 269268 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 148947 万元，支出 148538 万元；失业保险基金收入 9144 万元，支出 13148 万元；城镇职工基本医疗保险基金收入 111189 万元，支出 102197 万元；城乡居民基本医疗保险基 金收入 10807 万元，支出 12461 万元；工伤保险基金收入 5612 万元，支出 5493 万元；生育保险基金收入 3827 万元， 支出 4962 万元。当年赤字 16641 万元，累计结余 226991 万元。 14-119 2019 年市级社会保险基金收支预算总表 单位：万元 项 目 企业职工基本养老保险基 金收入 企业职工基本养老保险 费收入 企业职工基本养老保险 基金利息收入 企业职工基本养老保险 基金财政补贴收入 企业职工基本养老保险 基金其他收入 企业职工基本养老保险 转移收入 机关事业单位基本养老保 险基金收入 机关事业养老保险费收 入 机关事业养老保险基金 利息收入 机关事业养老保险基金 财政补贴收入 城镇职工基本医疗保险基 金收入 城镇职工基本医疗保险 费收入 城镇职工基本医疗保险 基金利息收入 城镇职工基本医疗保险 转移收入 城乡居民基本医疗保险基 金收入 城乡居民基本医疗保险 费收入 城乡居民基本医疗保险 基金利息收入 14-120 收入预算数 项 目 支出预算数 249,900.00 企业职工基本养老保险 基金支出 269,268.00 133,422.00 基本养老金待遇支出 225,193.00 丧葬抚恤补助支出 8,927.00 企业职工基本养老保 险转移支出 3,495.00 148,947.00 机关事业单位基本养老 保险基金支出 148,538.00 123,310.00 基本养老金待遇支出 148,528.00 97.00 机关事业单位基本养 老保险基金其他支出 10.00 130.00 50.00 6,901.00 25,521.00 城镇职工基本医疗保险 基金支出 城镇职工基本医疗保 110,086.00 险待遇支出 城镇职工基本医疗保 1,015.00 险基金转移支出 111,189.00 102,197.00 101,902.00 2,950,000.00 88.00 城乡居民基本医疗保险 基金支出 城乡居民基本医疗保 2,170.00 险待遇支出 10,807.00 205.00 12,461.00 12,008.00 项 目 收入预算数 项 目 支出预算数 城乡居民基本医疗保险 基金财政补贴收入 5,131.00 工伤保险基金收入 5,612.00 工伤保险基金支出 5,493.00 5,482.00 5,216.00 工伤保险费收入 工伤保险基金利息收入 失业保险基金收入 失业保险费收入 130.00 9,144.00 失业保险基金支出 13,148.00 8,275.00 11,290.00 失业保险基金利息收入 304.00 失业保险转移收入 60.00 生育保险基金收入 生育保险费收入 转移支出 60.00 4,962.00 3,792.00 生育保险待遇支出 4,962.00 本年支出合计 556,067 35.00 本年收入合计 539,426 收入总计 失业保险金待遇支出 3,827.00 生育保险基金支出 生育保险基金利息收入 上年结转收入 工伤保险待遇支出 243,632 年终结余 226,991 783,058 783,058 支出总计 14-121 2019 年市级部门预算编制的基本要求、方法 一、人员经费 1、 在职人员工资和年终考核奖励工资按政策据实安排， 津补贴按组织、人事、老干部局等部门审批数安排。 2、行政事业单位医疗金按工资总额的 12%安排。 3、在职人员住房公积金按工资总额的 12%安排。 4、 养老保险金按工资总额 1-4 月按 20%、 5-12 月按 16% 安排。 5、工伤保险金按工资总额的 2‰-9‰安排，生育保险 按工资总额的 2.5‰安排。 6、全供事业单位失业保险金在单位公用经费定额中 列支。 二、对个人和家庭补助 1、离休费按政策据实安排。 2、大中专学校学生助学金按计划内实际在校学生人数 安排，具体标准：高等学校每生每月 22 元，中专学校每生 每月 19.5 元。 3、抚恤和遗属生活补助：遗属补助按人社局困难补助 批件安排；遗属生活补助按革命伤残人员保健标准执行。 14-122 三、公用经费 1、单位公用经费包括办公费、印刷费、水电费、邮电 费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、 就业补助费、租赁费、物业管理费、维修费及其他经费等。 公用经费按单位编制人数核定，综合定额标准：地市级单 位每人每年 5800 元，副地市级单位每人每年 5100 元，公 检法机关每人每年 6800 元，委、局办每人每年 4300 元， 事业单位每人每年 3000 元。 2、独立办公单位水电暖补贴按单位编制人数（在市委、 市政府、市人大、市政协办公楼上办公单位除外）每人每 年按 1180 元标准安排。 3、中小学学校公用经费按河南省政府文件执行，具体 标准：高中每人每年 1000 元、初中每人每年 800 元、小学 每人每年 600 元。 4、部分大中专院校公用经费按事业单位公用经费标准 执行。 5、在职和离退休干部固定电话补贴标准：地级每人每 月 90 元、正处级每人每月 60 元、副处级每人每月 40 元。 6、工会经费按工资总额的 2%核定。 7、福利费按工资总额的 2.5%核定。 14-123 8、离退休人员公用经费标准：市级、处级及科级以 下人员每人每年分别为 1000 元、900 元和 800 元；离休干 部特需费每人每年 1000 元，退休人员活动经费每人每年 300 元。 9、国家级、省级标兵、省级、市级、区级精神文明单 位按照市文明委提供的单位名单，对其按编制分别安排年 人均 16800 元、14400 元、13200 元，7200 元、2400 元精 神文明奖。 四、项目支出 按照项目支出预算管理要求和“两上两下”的编报程 序，根据市委、市政府确定的工作重点，结合部门（行业） 规划和财力可能，对项目库进行审核、筛选、综合平衡， 提交市委常委会和政府常务会审定后，报市人代会批准， 确定了各部门 2019 年项目支出。 14-124