友谊县旅游局2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县旅游局 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县旅游局 2018 年部门预算表及“三公”经 费预算表（见附件） 第三部分 友谊县旅游局 2018 年部门预算及“三公”经费 预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 1、负责国家关于旅游管理法规和省、市、县关于旅游 管理条例及指示、决定的贯彻执行；负责全县旅游行政执法 工作；负责按照国家、省和市旅游部门的总体要求制定全县 旅游的发展规划及远景目标， 拟定并组织实施旅游管理规章、 政策。 2、研究拟定旅游市场开发战略、培育、完善和开发旅 游市场，组织全县旅游业整体形象宣传和境内外促销活动； 指导旅游企业的经营。监督检查旅游市场秩序和服务质量， 维护旅游者合法权益。 3、组织全县旅游资源普查、规划、指导、协调旅游资 源的开发和保护；编制旅游产品开发计划，组织、指导旅游 景区（点）、旅游产品、旅游商品、旅游纪念品规划开发、 评审以及招商引资工作；负责旅游统计。 4、组织实施上级规定的各类景区景点及星级宾馆、旅 行社、旅游车船公司和其它旅游项目的设施标准和服务标准； 负责星级宾馆的推荐；负责县内旅行社设立的申请受理、初 审和上报，组织指导旅游设施、旅游商品和纪念品生产企业 定点工作。 5、监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投 诉，维护旅游者合法权益；协调、指导旅游安全、保险工作， 负责旅游安全事故救援和处理工作；会同有关部门协调旅游 3 交通运输。 6、规划、指导全县旅游教育培训工作；贯彻实施旅游 从业人员的职业资格和等级制度，指导行业精神文明建设。 7、归口管理全县旅游涉外事务，负责全县旅游对外交往 和合作。管理与外国友好城市、友好省州（县）以及其他结 好单位的交往活动。指导我县民间团体对外交往工作。 8、组织接待来访外宾。承办县级领导出访和邀请外国相 关人员来访的相关事宜。 9、负责对华侨华人、港澳同胞及其社团的联络、邀请和 接待工作。会同有关部门做好引进华侨华人资金、技术、人 才及社会救济和扶贫工作。 10、承办县委、县政府交办的其它事项。 二、内设机构 根据上述职责，县旅游局设 1 个内设机构。 综合股 负责文电、会务、机要、档案等相关日常运转工作；承 担信访、信息、保密、机关安全、政务公开以及联络接待等 行政事务；负责机关综合协调和督办工作；负责机关的机构 编制、人事管理和干部管理工作；负责局机关党群工作、思 想政治工作和纪检工作；会同有关部门依法规范旅游资源开 发，纠正违法行为，处理违法案件；负责与有关部门协调旅 游业的财税政策，监督管理旅游发展资金的使用；负责旅游 行政执法监督和行政复议工作；负责旅游开发费的征收管理 4 工作；负责旅行社分社设立、旅行社服务网点、旅行社变更 备案管理工作；规划指导旅游商品、纪念品、旅游娱乐项目 开发工作；负责旅游安全、紧急救援协调工作。 三、人员构成情况 友谊县旅游局及所属事业单位总人数 5 人，其中：在职 职工 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，退养人员 0 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县旅游局部门预算管理的单位共计 1 个， 包括：1、友谊县旅游局。 第二部分 友谊县旅游局 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表（见附件） 旅游局.xls 第三部分 友谊县旅游局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县旅游局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入、政府性基金 收入等；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生 育支出、住房保障支出等。 5 友谊县旅游局 2018 年收支总预算 59.63 万元，比上年 预算数增加 5.26 万元，增加 8%，主要原因是：增加补发公 务员车补 30 个月。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县旅游局 2018 年收入预算 59.63 万元，其中：一 般公共预算收入 59.63 万元，占总收入的 100%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。 三、关于部门支出总表的说明 友谊县旅游局 2018 年支出预算 59.63 万元，其中：基 本支出 55.63 万元，占总支出的 97%；项目支出 4 万元，占 总支出的 6%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县旅游局 2018 年财政拨款收支总预算 59.63 万元。 收入包括：一般公共预算 59.63 万元。支出包括：一般公共 服务支出 58.75 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.62 万元， 住房保障支出 3.25 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县旅 游局 2018 年一般公共预算当年拨款 59.63 万元，比上年预 算数增加 5.26 万元，主要原因是：增加补发公务员车补 30 个月。 6 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务 （类）支出 54.75 万元，占总支出的 92%；医疗卫生与计划 生育（类）支出 1.62 万元，占总支出的 3%；住房保障（类） 支出 3.25 万元，占总支出的 5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款） 行政运行（项）2018 年预算数 54.75 万元，比上年预算数增 加 0.38 万元，增长 1%。主要原因是：减少人员经费支出， 增加补发公务员车补 30 个月。 2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款） 一般行政管理事务（项）预算数为 4 万元，比上年预算数增 加 4 万元，增长 100%。主要原因是：挹娄文化风情园新建公 厕完工，该款项为工程竣工验收尾款。 3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）预算数为 1.62 万元，比上年预 算数减少 0.03 万元，降低 2%。主要原因是：单位有退休人 员。 4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 3.25 万元，比上年预算数增加 0.54 万元，增长 17%。主要原因是：住房公积金缴费比例上调到 12%。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 7 友谊县旅游局 2018 年一般公共预算基本支出 55.63 万 元，其中：工资福利支出 42.32 万元，主要包括：基本工资 17.56 万元、津贴补贴 10.01 万元、一次性奖金 2.26 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 5.41 万元、职业年金缴费 2.17 万元、职工基本医疗保险缴费 1.62 万元、其他社会保 障缴费 0.04 万元、住房公积金 3.25 万元。按定额管理的商 品服务支出 13.29 万元，主要包括：邮电费 0.1 万元、差旅 费 1 万元、专业材料费 0.06 万元、其他交通费用 9.87 万元、 其他商品和服务支出 2.26 万元。 对个人和家庭补助支出 0.01 万元，主要包括：奖励金 0.01 万元。项目支出 4 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县旅游局 2018 年一般公共预算总支出 59.63 万元， 其中：机关工资福利支出 42.32 万元，包括：工资奖金津补 贴 29.83 万元、社会保障缴费 9.24 万元、住房公积金 3.25 万元。机关商品和服务支出 13.29 万元，包括：办公经费 12.73 万元、专用材料购置费 0.06 万元、维修（护）费 0.5 万元。机关资本性支出（一）4 万元，包括：基础设置建设 4 万元。对个人和家庭的补助 0.01 万元，包括：社会福利和 救助 0.01 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 8 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无 数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县旅游局 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元， 其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万元、公 务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。2018 年“三 公”经费预算比上年减少 0.1 万元，主要原因是：旅游局 2018 年无“三公”经费支出。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 13.29 万元，比 2017 年增加 3.6 万元，增加 27%。主要原因是：增加补发公务员车补 30 个月。 十三、关于政府采购支出情况说明 1、友谊县旅游局 2018 年采购预算总额 2.26 万元，其 中：政府采购货物预算 2.26 万元、政府采购工程预算 0 万 元。 9 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县旅游局账面固定资产总 值 216,300 元，其中，房屋及建筑物价值 0 元，共有车辆 1 台，价值 194,800 元，其他资产 21,500 元，无价值 50 万元 以上设备。 十五、关于绩效评价情况说明 1、友谊县旅游局 2018 年没有项目实行绩效目标管理。 第四部分 名词解释 友谊县旅游局 2018 年部门预算及“三公”经费预算中相 关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 10 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 11