友谊县公安局交通警察大队2019年预算公开及三公经费情况.docx

友谊县公安局交通 警察大队 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分友谊县公安局交通警察大队概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县公安局交通警察大队 2019 年预算报 表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2 第三部分友谊县公安局交通警察大队 2019 年预算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县公安局交通警察大队概况 一、部门职责 （1）对全县的道路交通安全实行统一管理，维护全县 的道路交通秩序，预防和减少道路交通事故的发生。 （2）根据辖区的道路情况，适时的开展各类道路交通 安全整治行动。 （3）负责全县的机动车和驾驶人管理。 （4）负责辖区内的道路交通事故的处理工作。 （5）做好交通安全宣传和道路交通安全委员会办公室 的工作。 二、部门机构设置 友谊县公安局交通警察大队预算是本部门综合收支计 划。本部门中，行政单位 1 家，具体情况如下： 序号 1 单位名称 单位性质 友谊县公安局交通警察大队 三、部门人员构成 3 行政单位 友谊县公安局交通警察大队总编制人数 11 人，在职实 有人数 11 人，其中：行政编制 11 人；退休人员 12 人。与 2018 年对比，退休人员增加 1 人。 第二部分 友谊县公安局交通警察大队 2019 年预算公开 报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 （详见附表） 第三部分 友谊县公安局交通警察大队 2019 年 预算情况说明 4 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县公安局交通警察大队 2019 年收支总预算 506.74 万元，比上年预算数增加 11.71 万元。收入包括：一般公共 预算收入 506.74 万元政府性基金收入 0 万元、国有资本经 营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、 事业单位经营收入 0 万元、其它收入 0 万元；支出包括：一 般公共安全支出 449.33 万元，社会保障和就业支出 38.36 万元，卫生健康支出 9.51 万元，住房保障支出 9.55 万元。 按照综合预算的原则，友谊县公安局交通警察大队所有收入 和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县公安局交通警察大队 2019 年收入预算 506.74 万 元，其中：一般公共预算收入 506.74 万元，占 100%；政府 性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元， 占 0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县公安局交通警察大队 2019 年支出预算 506.74 万 元，其中：基本支出 227.9 万元，占 44.97%；项目支出 278.84 万元，占 55.03%。；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事 5 业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县公安局交通警察大队 2019 年财政拨款收支总预 算 506.74 万元。收入包括：一般公共预算收入 506.74 万元。 政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包 括：一般公共安全支出 449.33 万元，社会保障和就业支出 38.36 万元，卫生健康支出 9.51 万元，住房保障支出 9.55 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县公安局交通警察大队 2019 年一般公共预算支出 506.74 万元，比上年预算数增加 11.71 万元，具体为： 1、 一般公共安全支出 449.33 万元，比上年增加了 29.97 万元，主要是因为友谊镇内道路扩建，红 绿灯拆装维修。 2、 社会保障和就业支出 38.36 万元，比上一年减少 了 16.46 万元，原因是我大队 2018 年 3 月退休 人员纳入社保管理。 3、 卫生健康支出 9.51 万元，比去年增加了 0.4 万 元，原因是在职和退休涨工资，单位缴纳的金额 增加。 4、 住房保障支出 9.55 万元。比上一年减少了 2.22 6 万元，原因是我大队退休 1 人。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县公安局交通警察大队 2019 年一般公共预算基本 支出 220.91 万元，其中： 1、工资福利支出 160.56 万元，主要包括：基本工资 43.3 万元、津贴补贴 68.32 万元、年终一次性奖金 6.15 万 元、机关单位基本养老保险缴费 16.95 万元、职业年金缴费 6.78 万元、职工基本医疗保险缴费 9.51 万元、住房公积金 9.55 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 22 万元，主要包括：办 公费 3.01 万元、邮电费 1.2 万元、电费 6 万元、取暖费 8.3 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 1.5 万元。 3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 38.35 万元，主要包括：退 休费支出 38.35 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县公安局交通警察大队 2019 年一般公共预算支出 7 506.74 万元，其中： 1、机关工资福利支出 248.19 万元，主要包括：工资津 补贴 117.77 万元、社会保障缴费 33.24 万元、住房公积金 9.55 万元、其他工资福利支出 87.63 万元； 2、机关商品服务支出 239.44 万元，主要包括：办公经 费 77.94 万元、专用材料购置费 74.5 万元、委托业务费 53 万元、公务招待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 29.5 万 元、维修（护）费 3 万元； 3、对个人和家庭的补助支出 19.12 万元，主要包括退 休费 14.62 万元、其他对个人和家庭的补助 4.5 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县公安局交通警察大队没有使用政府性基金预算 安排支出，该表为空表。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县公安局交通警察大队没有使用政府性基金预算 安排支出，该表为空表。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县公安局交通警察大队没有使用政府性基金预算 安排支出，该表为空表。 8 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县公安局交通警察大队 2019 年“三公”经费预算 数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.5 万 元，比上年预算数持平。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排22万元，其中：办 公费3万元、印刷费0万元、差旅费2万元、日常维修费0万元、 专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费6万元、 办公用房取暖费8.3万元、公务用车运行维护费0万元以及其 他 费 用 2.7 万 元 。 比 上 年 预 算 数 减 少 175.33 万 元 ， 降 低 88.85%。主要原因是：加大财务管理，压缩了一般性经费的 支出，改变预算管理方式，实行按定额管理。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年友谊县公安局交通警察大队采购预算总额15万元， 其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算15万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，友谊县公安局交通警察大队共有房屋 2400平方米,其中：办公用房1706平方米，业务用房456平方 米，其他用房238平方米。共有车辆21台，其中：一般执法 执勤用车17台，特种专业技术用车2台，其他车辆2台。共有 9 单位价值50万元以上设备2台，其中：单位价值100万元以上 设备0台。四是其他资产243个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年友谊县公安局交通警察大队实行绩效 目标管理的项目1个，涉及预算金额60万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 10 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 11 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象 满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算 管理工作的前提和基础。 12