赣州市赣县区大埠乡人民政府2021年度部门决算公开.doc

赣州市赣县区大埠乡人民政府 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 赣州市赣县区大埠乡人民政府概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 — 10 — 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣县区大埠乡人民政府 概况 一、部门主要职能 赣州市赣县区大埠乡人民政府是我国最基层的地方政 府，有党政办、综合便民服务中心、综合执法大队、财政经 济和乡村振兴办公室等部门。主要职责是贯彻执行党和政府 在农村的一系列方针政策及法律法规，加强三个文明建设， 使乡各项事业蓬勃发展。 负责乡农技、农经、农机畜牧、水产动植物检验检疫， 乡企业、果业、水利、水土保持等工作；负责乡文化、教育、 — 11 — 广播电视等工作，负责林业行业管理与监督工作；负责部门 预算和执行工作，负责乡规划建设工作，负责拥军优属、城 镇低保、救灾救济、殡葬改革等工作；负责乡农村劳力转移 和社会保障等工作；负责乡科学技术知识的普及、宣传等工 作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市 赣县区大埠乡人民政府。本部门编制人数小计 52 人，2021 年 年末实有人数 48 人，其中在职人员 38 人，离休人员 0 人，由养 老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 2021 年 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 决算数 项目(按功能分类) 1 栏次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 987.38 一、一般公共服务支出 32 481.16 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 202.92 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 3.14 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 102.88 9 九、卫生健康支出 40 17.62 10 十、节能环保支出 41 0.00 — 12 — 11 十一、城乡社区支出 42 221.57 12 十二、农林水支出 43 326.05 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 37.88 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 53 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支 22 出 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 57 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支 26 出 本年收入合计 27 1190.30 本年支出合计 1190.30 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 0.00 30 总计 31 1190.30 总计 1190.30 注;1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 公开 02 表 2021 年度 金额单位：万元 项目 附属单 上级补 本年收入合计 支出功能分 事业收 经营收 财政拨款收入 助收入 科目名称 入 入 款 入 收入 类科目编码 类 其他收 位上缴 栏次 1 2 合计 1190.30 3 4 5 6 7 1190.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项 201 一般公共服务支出 481.16 481.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 476.20 476.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 476.2 476.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 4.97 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 13 — 2011199 其他纪检监察事务支出 4.97 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.88 102.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表29.49 29.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开 0.0003 表 0.00 0.00 0.00 金额单位：万元 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 20806 20802 就业管理事务 民政管理事务 2080202 一般行政管理事务 编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 2080299 其他民政管理事务支出 项 目 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 支出功能分类科目编码 2080505 5.49 24.00 41.39 科目名称 6.90 本年支出合计 0.00 41.39 基本支出 6.90 0.00 0.00 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支 0.00 支出 0.00 出 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2083001 201 20899 20103 2089999 2010301 210 20111 21011 2011199 2101101 207 2101102 20701 212 2070199 21208 208 2120803 20801 2120804 2080106 2120899 20802 21299 2080202 2129999 2080299 213 20805 21301 2080501 2130199 2080505 21305 20830 2130599 2083001 21307 20899 2130705 2089999 2130706 210 2130799 21011 221 2101101 22102 住房改革支出 行政单位医疗 37.88 16.24 37.88 16.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 2210201 住房公积金 事业单位医疗 37.88 1.38 37.88 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 221.57 0.00 221.57 0.00 0.00 0.00 21208 202.92 0.00 202.92 0.00 0.00 0.00 107.18 0.00 107.18 0.00 0.00 0.00 2120803 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 — 14 — 14.44 14.44 11.27 11.27 17.62 17.62 16.24 1.38 221.57 202.92 107.18 70.74 25.00 18.65 18.65 326.05 1.96 1.96 26.13 26.13 297.96 210.96 40.00 47.00 37.88 1 1,190.30 481.16 476.20 476.20 4.97 4.97 3.14 3.14 3.14 102.88 6.29 6.29 29.49 5.49 24.00 41.39 6.90 34.49 14.44 14.44 11.27 11.27 17.62 17.62 0.00 0.00 上缴上级 34.49 0.00 2 14.44 0.00 620.64 14.44 0.00 481.16 11.27 0.00 476.20 11.27 0.00 476.20 17.62 0.00 4.97 17.62 0.00 4.97 16.24 0.00 3.14 1.38 0.00 3.14 221.57 0.00 3.14 202.92 0.00 78.88 107.18 0.00 6.29 70.74 0.00 6.29 25.00 0.00 5.49 18.65 0.00 5.49 18.65 0.00 0.00 326.05 0.00 41.39 1.96 0.00 6.90 1.96 0.00 34.49 26.13 0.00 14.44 26.13 0.00 14.44 297.96 0.00 11.27 210.96 0.00 11.27 40.00 0.00 17.62 47.00 0.00 17.62 37.88 0.00 0.00 569.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属 0.00 单位补 0.00 助支出 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 栏次 财政代缴社会保险费支出 款 项 合计 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 一般公共服务支出 其他社会保障和就业支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他社会保障和就业支出 行政运行 卫生健康支出 纪检监察事务 行政事业单位医疗 其他纪检监察事务支出 行政单位医疗 文化旅游体育与传媒支出 事业单位医疗 文化和旅游 城乡社区支出 其他文化和旅游支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 社会保障和就业支出 城市建设支出 人力资源和社会保障管理事务 农村基础设施建设支出 就业管理事务 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 民政管理事务 其他城乡社区支出 一般行政管理事务 其他城乡社区支出 其他民政管理事务支出 农林水支出 行政事业单位养老支出 农业农村 行政单位离退休 其他农业农村支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 扶贫 财政代缴社会保险费支出 其他扶贫支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 农村综合改革 其他社会保障和就业支出 对村民委员会和村党支部的补助 其他社会保障和就业支出 对村集体经济组织的补助 卫生健康支出 其他农村综合改革支出 行政事业单位医疗 住房保障支出 20830类 34.49 5.49 2021 年度 24.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 70.74 0.00 70.74 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 18.65 0.00 18.65 0.00 0.00 0.00 18.65 0.00 18.65 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 326.05 1.96 324.09 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 1.96 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1.96 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 26.13 0.00 26.13 0.00 0.00 0.00 26.13 0.00 26.13 0.00 0.00 0.00 297.96 0.00 297.96 0.00 0.00 0.00 210.96 0.00 210.96 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 47.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 37.88 37.88 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 37.88 37.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 37.88 37.88 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 项 公开 04 表 20221 年度 目 决算数 决算数 项目（按功能分类） 政府性基金 国有资本 国有资本 预算财政拨 经营预算 经营预算 款 财政拨款 财政拨款 4 5 一般公共预算 小计 财政拨款 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 栏 次 987.38 一、一般公共服务支出 202.92 0.00 2 3 481.16 481.16 0.00 0.00 481.16 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨 款 三、国有资本经营预算财政 拨款 — 15 — 七、文化旅游体育与传媒支出 3.14 3.14 0.00 0.00 3.14 八、社会保障和就业支出 102.88 102.88 0.00 0.00 102.88 九、卫生健康支出 17.62 17.62 0.00 0.00 17.62 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 221.57 18.65 202.92 0.00 221.57 十二、农林水支出 326.05 326.05 0.00 0.00 326.05 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 37.88 37.88 0.00 0.00 37.88 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,190.30 987.38 202.92 0.00 1,190.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,190.30 987.38 202.92 0.00 1,190.30 十四、资源勘探工业信息等支 出 十八、自然资源海洋气象等支 出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 1,190.30 年初财政拨款结转和结余 0.00 一、一般公共预算财政拨款 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 二、政府性基金预算财政拨 0.00 款 三、国有资本经营预算财政 0.00 拨款 总计 1,190.30 总计 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 16 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 项 2021 年度 金额单位：万元 目 支出功能分类科 本年支出合计 基本支出 1 2 项目支出 科目名称 目编码 栏次 类 款 项 合计 987.38 620.64 366.74 201 一般公共服务支出 481.16 481.16 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 476.20 476.20 0.00 2010301 行政运行 476.20 476.20 0.00 20111 纪检监察事务 4.97 4.97 0.00 其他纪检监察事务支出 4.97 4.97 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 3.14 3.14 0.00 20701 文化和旅游 3.14 3.14 0.00 3.14 3.14 0.00 102.88 78.88 24.00 6.29 6.29 0.00 6.29 6.29 0.00 29.49 5.49 24.00 2011199 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080106 20802 就业管理事务 民政管理事务 2080202 一般行政管理事务 5.49 5.49 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 24.00 0.00 24.00 20805 行政事业单位养老支出 41.39 41.39 0.00 2080501 行政单位离退休 6.90 6.90 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.49 34.49 0.00 14.44 14.44 0.00 14.44 14.44 0.00 11.27 11.27 0.00 11.27 11.27 0.00 20830 2083001 20899 2089999 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 17.62 17.62 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.62 17.62 0.00 2101101 行政单位医疗 16.24 16.24 0.00 2101102 事业单位医疗 1.38 1.38 0.00 212 城乡社区支出 18.65 0.00 18.65 21299 其他城乡社区支出 18.65 0.00 18.65 18.65 0.00 18.65 2129999 其他城乡社区支出 — 17 — 213 农林水支出 326.05 1.96 324.09 21301 农业农村 1.96 1.96 0.00 1.96 1.96 0.00 26.13 0.00 26.13 26.13 0.00 26.13 297.96 0.00 297.96 2130199 其他农业农村支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 210.96 0.00 210.96 2130706 对村集体经济组织的补助 40.00 0.00 40.00 2130799 其他农村综合改革支出 47.00 0.00 47.00 221 住房保障支出 37.88 37.88 0.00 22102 住房改革支出 37.88 37.88 0.00 2210201 住房公积金 37.88 37.88 0.00 注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支岀明细情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 2021 年度 人员经费 金额单位：万元 公用经费 经济 分类 经济分类 科目名称 经济分类科目 金额 科目 科目名称 金额 科目名称 科目编码 金额 编码 编码 商品和服务支 301 工资福利支出 441.27 302 148.03 307 债务利息及费用支出 0.00 出 30101 基本工资 181.93 30201 办公费 21.21 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 82.59 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 83.77 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 — 18 — 资本性支出 0.00 机关事业单 30108 位基本养老保 35.57 30206 电费 10.94 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 30207 邮电费 7.16 31002 办公设备购置 0.00 17.62 30208 取暖费 0.94 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30211 差旅费 0.17 31006 大型修缮 0.00 37.88 30212 0.00 31007 险缴费 职业年金缴 30109 费 职工基本医 30110 疗保险缴费 公务员医疗 30111 补助缴款 其他社会保 30112 障缴费 因公出国 30113 住房公积金 信息网络及软件购置 （境）费用 0.00 更新 维修（护） 30114 医疗费 0.00 30213 3.59 31008 物资储备 0.00 费 其他工资福 30199 1.91 30214 租赁费 12.54 31009 土地补偿 0.00 31.34 30215 会议费 5.14 31010 安置补助 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 310111 利支出 对个人和家庭 303 的补助 地上附着物和青苗补 30301 离休费 0.00 偿 30302 退休费 6.89 30217 公务接待费 8.25 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 退职（役） 30303 费 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 10.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 18.07 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 0.00 30231 8.20 31203 个人农业生 30310 0.00 政府投资基金股权投 行维护费 代缴社会保险 0.00 资本金注入 公务用车运 产补贴 30311 对企业补助 0.00 资 其他交通费 14.45 30239 费 10.30 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 用 其他对个人 税金及附加 30399 和家庭的补助 0.00 30240 费用 支出 — 19 — 其他商品和 30299 41.52 31299 其他对企业补助 0.00 服务支出 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和 39908 0.00 群众性自治组织补贴 39999 人员经费合计 472.61 其他支出 0.00 公用支出合计 148.03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 项目 2021 年度 栏次 行次 金额单位：万元 年初预算数 决算数 1 2 一、“三公”经费支出 1 16.45 16.45 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 8.20 8.20 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 8.20 8.20 6 8.25 8.25 3.公务接待费 （1）国内接待费 7 - 8.25 其中：外事接待费 8 - 0.00 （2）国（境）外接待费 9 - 0.00 10 - 1.因公出国（境）团组数（个） 11 - 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 - 0 3.公务用车购置数（辆） 13 - 0 4.公务用车保有量（辆） 14 - 2 5.国内公务接待批次（个） 15 - 260 16 - 0 17 - 963 其中：外事接待人次（人） 18 - 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 - 0 二、相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） — 20 — - 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 - 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 项 2021 年度 金额单位：万元 目 本年支出 年初结 转和结 支出功能分类科目编码 类 款 212 科目名称 本年收入 余 年末结转和结余 基本支 小计 项目支出 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 202.92 202.92 0.00 202.92 0.00 0.00 202.92 202.92 0.00 202.92 0.00 0.00 202.92 202.92 0.00 202.92 0.00 项 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安 21208 排的支出 2120803 城市建设支出 0.00 107.18 107.18 0.00 107.18 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 70.74 70.74 0.00 70.74 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 0.00 其他国有土地使用权出让收 2120899 入安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：赣州市赣县区 大埠乡人民政府 2021 年度 项 目 支出功能分类科目编码 类 款 金额单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 项 栏次 — 21 — 公开 09 表 编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 项 目 2021 年度 科目名称 合计 金额单位：万元 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 单位：台、量、套 编制单位：赣州市赣县区大埠乡人民政府 2021 年度 项 目 栏次 一、车辆数合计(台、辆) 公开 10 表 决算数 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 说明：当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 1190.3 万元，其中年初结转和结 余 0 万元；本年收入合计 1190.3 万元，较 2020 年减少 2060.45 — 22 — 2 2 万元，下降 63.38%，主要原因是：扶贫项目投入资金减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1190.3 万元，占比 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 1190.3 万元，其中本年支出合计 1190.3 万元，较 2020 年减少 2060.45 万元，下降 63.38%，主要 原因是：扶贫项目投入资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年不变。 本年支出的具体构成为：基本支出 620.64 万元，占 52.14%；项目支出 569.66 万元，占 47.86%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 763.04 万元，决算数为 1190.3 万元，完成年初预算的 155.99%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 416.22 万元，决算 数为 481.16 万元，完成年初预算的 115.6%，主要原因是：公共 服务投入增加。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 45.43 万元，决 算数为 102.88 万元，完成年初预算的 226.4%，主要原因是：增 加养老保险计入决算等。 （三）卫生健康支出年初预算数为 16.89 万元，决算数为 17.62 万元，完成年初预算的 104.2%，主要原因是：卫生健康 经费计入决算等。 — 23 — （四）城乡社区支出年初预算数为 15.08 万元，决算数 为 221.57 万元，完成年初预算的 1469.3%，主要原因是：按 上级要求将 2021 年度扶贫项目投入资金列入了决算管理。 （五）农林水支出年初预算数为 233.44 万元，决算数 为 326.05 万元，完成年初预算的 139.67%，主要原因是：按 上级要求将 2021 年度扶贫项目投入资金列入了决算管理。 （六）住房保障支出年初预算数 35.98 万元，决算数为 37.88 万元，完成年初预算的 105.2%，主要原因是：房屋维修费 用等增加。 （七）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 3.14 万元，主要原因是文化旅游支出经费计入决算等。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 620.64 万 元，其中： （一）工资福利支出 441.27 万元，较 2020 年减少 390.95 万元，减少 46.97%，主要原因是：人员调动、工资调标等。 （二）商品和服务支出 148.03 万元，较 2020 年减少 25.47 万元，下降 14.68%，主要原因是：商品和服务支出减少。 （三）对个人和家庭补助支出 31.34 万元，较 2020 年减少 19.92 万元，下降 38.86%，主要原因是：个人农业生产补贴等 不计入决算。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 — 24 — 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 41 万元，决算数为 16.45 万元，完成预算的 40.12%，决算数较 2020 年减少 2.91 万元，下降 15.03%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 28 万元，决算数为 8.25 万元，完成预算的 29.46%，决算数较 2020 年减少 1.94 万 元，下降 19.03%，主要原因是厉行勤俭节约，缩减食堂开支等。 全年国内公务接待 260 批，累计接待 963 人。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 8.20 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 9.16 万元，主要原因是无购置车辆 计划，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预 算数为 13 万元，决算数为 8.20 万元，完成预算的 63.08%，决 算数较 2020 年减少 0.96 万元，下降 10.48%，主要原因是厉行 勤俭节约，缩减车辆维护费等。年末公务用车保有 2 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 148.03 万元，较年初预 算数减少 28.28 万元，降低 16.03%，主要原因是：节能减排， 厉行节约，压减办公费等商品和服务支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 41.52 万元，其中： — 25 — 政府采购货物支出 41.52 万元。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。截止本部门共有车辆 2 辆，其中，区级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金626.5万 元，占项目支出总额的100 %。 组织对“大埠乡大坑村赖屋村点新农村建设村庄整治”、 “大埠乡三江村马头、野猪坑、三江口农田水利项目”等13个项 目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出423.58万元，政府性 基金预算支出202.92万元，国有资本预算支出0万元。从评价情 况来看，我部门积 极 履 职 ， 强 化 管 理 ， 较 好 地 完 成 了 工 作 目 标 。 我 部 门 预 算 绩 效 评 价 得 分 为 98分 。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 763.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通 过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管 — 26 — 理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我部门2021年度绩效 自评得分为96分。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 项目基本情况：2021年我单位项目预算共13个，分别是大埠 乡大坑村赖屋村点新农村建设村庄整治；大埠乡三江村马头、野 猪坑、三江口农田水利项目；大埠乡三江村和尚坪村点新农村建 设村庄整治；大埠乡下马石村大龙下村点新农村建设村庄整治； 大埠乡下马石村卢屋村点新农村建设村庄整治；大埠乡下马石村 下坑村点新农村建设村庄整治；大埠乡杨雅村龙下新农村建设村 庄整治；下马石村民宿产业基地项目；赖村民宿产业基地项目； 赖村民宿改造提升产业基地；下坑乡村旅游产业基地建设；下坑 组至指挥中心公路改造；杨雅村村集体露营基地改造提升。 绩效评价工作开展情况1.专门成立了项目支出绩效评价小 组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定， 组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并 对评价报告中反映的问题进行了及时整改。2.明确绩效评价目的、 对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使 用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无 效必问责”。3.严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正 和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并 从服务对象中抽选人员进行打分， 由项目负责人进行梳理并整改。 综合评价情况：1.大埠乡大坑村赖屋村点新农村建设村庄整 — 27 — 治30万元，预算执行30万元，评价得分97分；大埠乡三江村马头、 野猪坑、三江口农田水利项目24万元，预算执行24万元，评价得 分98分；大埠乡三江村和尚坪村点新农村建设村庄整治30万，预 算执行30万元，评价得分96分；大埠乡下马石村大龙下村点新农 村建设村庄整治20万元，预算执行20万元，评价得分96分；大埠 乡下马石村卢屋村点新农村建设村庄整治20万元，预算执行20万 元，评价得分98分；大埠乡下马石村下坑村点新农村建设村庄整 治12.5万，预算执行12.5万元，评价得分98分；大埠乡杨雅村龙 下新农村建设村庄整治20万，预算执行20万元，评价得分98分； 下马石村民宿产业基地项目40万元，预算执行40万元，评价得分 97分；赖村民宿产业基地项目100万元，预算执行100万元，评价 得分97分；赖村民宿改造提升产业基地100万元，预算执行100万 元，评价得分96分；下坑乡村旅游产业基地建设100万元，预算 执行100万元，评价得分97分；下坑组至指挥中心公路改造100万 元，预算执行100万元，评价得分96分；杨雅村村集体露营基地 改造提升30万元，预算执行30万元，评价得分98分。 存在的问题及改进措施，存在的问题：一是预算绩效管理工 作的主动性、参与绩效评价进一步提高。二是项目效益方面有些 项目建设支出未达到预期效果。改进措施：一是科学设置绩效目 标及指标。二是强化事前准备工作，完善指标体系建设。三是加 强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务 管理制度体系，规范单位财务行为，切实做到真金白银用到实处、 — 28 — 看到效果。 绩效目标自评表 （2021 年度） 大埠乡三江村马头、 项目名称 野猪坑、三江口农 田水利项目 主管部门 项目负责人及 电话 邓富明 18779735069 实施单位 大埠乡人民政府 区财政局 年度资金总额： 全年执行 数 24 100% 资金情况（万元） 其中：衔接资金 整合资金 总 体 目 标 一 级 指 标 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 24 年度目标 年度总体目标完成情 况 挖土方 250 立方米 利用土方 14 立方米 砌浆片石 500 立方米 挖土方 250 立方米 利用土方 14 立方米 砌浆片石 500 立方米 指标值 全年实际 值 数量指标 挖土方 250 立方米 利用土方 14 立方米 砌浆片石 500 立方米 挖土方 250 立 方米 利用土方 14 立方米 砌浆片石 500 立方米 挖土方 250 立方米 利用土方 14 立方米 砌浆片石 500 立方米 质量指标 项目验收合格率 ≥100% ≥100% 时效指标 建设工期 ≤60 工作日 ≤60 工作 日 成本指标 成本造价 与当地经济 发展水平相 符 与当地经 济发展水 平相符 经济效益 增加受益群众收入 ≥900 元/年 ≥900 元/ 年 二级指标 三级指标 未完成 原因及 采取的 改进措 施 — 29 — 指 标 社会效益 指标 受益群众人口数量 ≥19 户 ≥19 户 满 直接收益贫困户满意度 ≥95% ≥95% 意 服务对象 度 满意度指 指 标 间接收益农户满意度 ≥95% ≥95% 标 注：1、一级指标分值统一设置为产出指标 50 分效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行 率 10 分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重 要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超 2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部 分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%),60-0%合理确定得分。3.定量指标若为正向指标(即指标值标为≥ *） 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤ *),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值,定量指标得分最高不得超过过该指 标分值上限。 绩效目标自评表 杨雅村村集体露营基 项目名称 地改造提升 主管部门 区交通运输局 （2021 年度） 项目负责 人及电话 蒙任生 15970137801 实施单位 年度资金总额： 大埠乡人民政府 全年执行 数 30 100% 资金情况（万元） 其中：衔接资金 整合资金 总 体 目 标 绩 效 指 标 一 级 指 标 产 出 指 标 — 30 — 30 年度目标 年度总体目标完成情况 路床（槽）修整 3750 平方米 便道 3750 平方米 路床（槽）修整 3750 平方米 二级指标 数量指标 三级指标 便道 3750 平方米 指标值 全年实际 值 路床（槽） 路床（槽） 修整 3750 修整 3750 路床（槽）修整 3750 平方米 平方米 平方米 便道 3750 平方米 便道 3750 便道 3750 平方米 平方米 未完成原因 及采取的改 进措施 效 益 指 标 质量指标 项目验收合格率 ≥100% ≥100% 时效指标 建设工期 ≤60 工作 ≤60 工作 日 日 成本指标 成本造价 与当地经 济发展水 平相符 经济效益 增加受益群众收入 ≥1000 元 ≥1000 元/ /年 年 社会效益 指标 受益群众人口数量 ≥399 户 与当地经 济发展水 平相符 ≥399 户 满 直接收益贫困户满意度 ≥95% ≥95% 意 服务对象 度 满意度指 指 标 间接收益农户满意度 ≥95% ≥95% 标 注：1、一级指标分值统一设置为产出指标 50 分效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行 率 10 分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重 要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超 2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、 部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区 间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%),60-0%合理确定得分。3.定量指标若为正向指标(即指标值标 为≥*）则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标 值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值,定量指标得分最高不得超过 过该指标分值上限。 （三）部门评价项目绩效评价情况。 2021年部门总体目标为决算支出1190.3万元，其中财政拨款 987.38万元，按资金结构划分：基本支出620.64万元，其中一般 公共服务支出481.16万元，文化体育与传媒支出3.14万元，社会 保障和就业支出78.88万元，卫生健康支出17.62万元，住房保障 支出37.88万元。项目支出366.74万元，其中城乡社区支出18.65 万元，农林水支出324.09万元。工作任务为保障本部门2021年各 项工作业务的正常开展。 部门整体支出绩效实现情况：1、履职完成情况：数量上， — 31 — 收支预算年度指标值1190.30万元，全年完成值1190.30万元，完 成100%；质量上，资金使用符合相关规定；时效上，资金拨付都 按时限要求及时拨付。2、履职效果情况：经济效益上，有效带 动了本地经济社会的发展，镇容镇貌焕然一新；社会效益上，社 会满意度大于95%，社会认可度高。3、群众满意度及可持续性影 响：群众满意度大于95%，群众获得感、幸福感更强；可持续影 响上，资金的投入能够可持续的带动本地经济的发展。 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：1、主要问题： 经费还存在缺口，有些项目建设支出未达到预期效果。2、原因： 为本部门经费来源上级拨款，无其他经费来源，项目建设受限。 3、改进措施：将相关工作纳入财政预算管理，加强财政资金管 理，合理定位预算绩效目标。强化事前准备工作，完善指标体系 建设。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说 明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 — 32 — 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门 实际收入情况举例说明） 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等 以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 — 33 — 部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情 况举例说明） 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部 门实际支出情况举例说明） 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实 际支出情况举例说明） 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公 共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 — 34 —