CCC工厂检查项生产一致性控制计划执行报告样本.doc

第1页 共3页 ******公司**年 生产一致性控制计划执行报告 （满足 CNCA—C11—**:2014 规则及 CCAP—C11—**:2014 对 零部件生产一致性控制的要求） 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 版本号： 保存时限： 1 第2页 共3页 一、本年度工厂基本情况概述 1.1 工厂基本信息和生产能力变化情况：包括制造商、生产厂名称、地址等是否变化，如有变化应重 点说明，如无变化后不再赘述； 1.2 本年度产品认证证书变化情况（含有效证书及本年度扩项、变更的证书、暂停、注销、撤销的 证书），可列表说明； 1.3 本年度CCC标志管理及使用情况； 二、一年来生产一致性控制计划执行情况（重点针对备案资料叙述完成情况、 变更及变更控制情况） 2.1 产品一致性控制情况（型号、名称、技术参数等与备案一致性）：重点描述变更； 2.2 关键零部件/材料一致性控制计划执行情况（简述控制,重点描述变更） （1） 关键零部件/材料规格、型号、材料变更情况： （2） 关键零部件/材料供应商变更情况的说明： （3） 关键零部件/材料进货检验/一致性检验及验证情况： 2.3 关键制造过程/装配过程/检验过程的控制及变更情况:对照已提交的一致性控制计划描述关键生产过 程控制和过程检验的实施及变更情况,重点描述变更控制; 2.4 对照计划逐项说明COP计划完成情况（可引用附件），获证后监督抽样检测结果可作为COP计划的检 测结果，如未能按计划完成，应重点说明原因； 2.5 对照在CCAP备案信息，简述关键人力资源/基础设施/关键生产设备资源/检测设备资源控制及变化情 况：重点描述变更控制; 2.6 生产一致性控制计划变更、申报与执行情况 （1） 企业的生产一致性控制计划及相关文件（包括COP试验/检查计划、关键零部件或关键过程 控制计划及引用文件等）的变更情况，是否上报认证机构的情况； （2） 如发生认证要求变更，如标准换版，企业的控制计划及各项相关文件是否相应进行修订及 工厂执行情况； 三、如产品出现不一致时，恢复、追溯及处理措施 如在本年度中发生了生产不一致情况，包括关键零部件/材料检验、成品检验、COP 检验/检查 等各个环节出现不一致时，应说明：对于已发生不一致的产品的追溯、召回处理措施及记录；不一 版本号： 保存时限： 2 第3页 共3页 致发生的原因、处置措施和结果；以及工厂采取的纠正措施和预防措施的报告等。 特别说明：如发生国抽、地抽不合格及召回情况，应逐一描述,说明其原因、处理及追溯结果、 采取的纠正和预防措施。（可引用附件） 四、一年来生产厂质量体系管理重大变更情况（如有），包含：组织机构及质 量负责人变更情况，如无变化后可不赘述；如工厂已获QMS体系证书且无重大 变更，可只描述证书有效期及其保持情况。 五、（如有）其它必要的说明等。 说明: 1、本《生产一致性控制计划执行报告》（样本）仅供企业参考，各企业可根据公司内部要求写执行报告， 只要内容符合实施规则要求即可，格式不做统一要求； 2、为方便企业，如已有相应表格等记录，可直接将其作为附件引用； 3、《生产一致性控制计划执行报告》须现场检查时提交给工厂检查组，或提前发给检查组供检查组做检 查策划。 版本号： 保存时限： 3