中共天津市委统一战线工作部（本级）2022年度部门决算公开说明.doc

中共天津市委统一战线工作部（本级） 2022年度部门决算 目 第一部分 录 概 况 ..............................................................................1 一、主要职责 .................................................................................1 二、机构设置 .................................................................................2 第二部分 2022年度部门决算表 ....................................................4 一、收入支出决算总表 .................................................................4 二、收入决算表（按功能分类列示） .........................................4 三、收入决算表（按单位列示） .................................................4 四、支出决算表 .............................................................................4 五、财政拨款收入支出决算总表 .................................................4 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....................................4 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............................4 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........................4 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....................4 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .............4 十一、项目支出决算表 .................................................................4 十二、关于空表的说明 .................................................................5 第三部分 2022年度部门决算情况说明 ........................................6 一、收支决算总体情况说明 .........................................................6 二、收入决算情况说明 .................................................................6 三、支出决算情况说明 .................................................................6 四、财政拨款收支决算总体情况说明 .........................................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .........................7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .................8 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .....................9 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 .................9 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .9 十、机关运行经费支出情况说明 ...............................................11 十一、政府采购支出情况说明 ...................................................11 十二、国有资产占有使用情况说明 ...........................................12 十三、预算绩效情况说明 ...........................................................12 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴 等民生支出情况说明 ...................................................................12 第四部分 名词解释 ......................................................................13 第一部分 概 况 一、主要职责 统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战 线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查 机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、 加强团结等职责，主要是： （一） 贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署， 拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作 并提出意见建议。 （二）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检 查。 （三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导 下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表 人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。 （四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党 派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党 派人士加强自身建设。 （五）开展党外知识分子统一战线工作。 （六）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事 1 务。 （七）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事 务。 （八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的 方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。 （九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。 （十）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战 线工作。 （十一）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统 筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。 （十二）协调推进统一战线领域法治建设。 （十三）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开 展统一战线宣传工作。 （十四）指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统 战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教 等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配 合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指 导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位 和团体管理工作。 （十五）完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。 二、机构设置 2 中共天津市委统一战线工作部（本级）内设14个职能处室。 3 第二部分 2022年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 4 十二、关于空表的说明 1.中共天津市委统一战线工作部（本级）2022年度政府性基金 预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2.中共天津市委统一战线工作部（本级）2022年度国有资本经 营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 5 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 中共天津市委统一战线工作部（本级）2022年度收入、支出决 算总计54,641,787.53元，与2021年度相比，收、支总计各增加 12,926,804.84元，增长30.99%，主要原因是：项目预算增加。 二、收入决算情况说明 中共天津市委统一战线工作部（本级）2022年度本年收入合计 54,641,787.53元，与2021年度相比增加12,926,804.84元，主要原因 是：项目预算增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 54,637,042.14元，占99.99%；其他收入4,745.39元，占0.01%。 三、支出决算情况说明 中共天津市委统一战线工作部（本级）2022年度本年支出合计 54,182,488.38元，与2021年度相比增加12,472,724.36元，主要原因 是：项目预算增加。其中：基本支出33,111,358.98元，占61.11%； 项目支出21,071,129.40元，占38.89%。 四、财政拨款收支决算总体情况说明 中共天津市委统一战线工作部（本级）2022年度财政拨款收入、 支出决算总计54,637,042.14元，与2021年度相比，财政拨款收、支 总计各增加12,927,278.12元，增长30.99%，主要原因是：项目预算 增加。 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 中共天津市委统一战线工作部（本级）2022年度部门决算一般 公共预算财政拨款支出合计54,182,488.38元，占本年支出合计的 100.00%，与2021年度相比，增加12,472,724.36元，增长29.90%， 主要原因是：项目预算增加。 （二）支出结构情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出54,182,488.38元，主要用 于以下方面：一般公共服务支出50,388,848.00元，占93.00%；社 会保障和就业支出2,560,059.60元，占4.72%；卫生健康支出 1,233,580.78元，占2.28%。 （三）具体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47,949,000.00 元，支出决算为54,182,488.38元，完成年初预算的113.00%。其中： 1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年 初预算为24,770,000.00元，支出决算为29,317,718.60元，完成年初 预算的118.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员动 态调整。 2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务 （项）年初预算为0.00元，支出决算为1,177,675.60元，决算数大于 年初预算数的主要原因是根据专项任务，追加相应项目经费。 7 3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出 （项）年初预算为19,950,000.00元，支出决算为19,893,453.80元， 完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实 市财政局过紧日子的要求，压缩部分项目经费开支。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,415,000.00元， 支出决算为1,736,809.50元，完成年初预算的122.74%，决算数大于 年初预算数的主要原因是本年度人员动态调整。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为708,000.00元，支 出决算为823,250.10元，完成年初预算的116.28%，决算数大于年初 预算数的主要原因是本年度人员动态调整。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）年初预算为929,000.00元，支出决算为1,024,249.10元，完成 年初预算的110.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人 员动态调整。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）年初预算为177,000.00元，支出决算为209,331.68元，完成 年初预算的118.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人 员动态调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 中共天津市委统一战线工作部（本级）2022年度部门决算一般 公共预算财政拨款基本支出合计33,111,358.98元，与2021年度相比 增加497,833.36元，主要原因是：本年度人员动态调整。其中：人 员经费27,670,064.23元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费5,441,294.75元，主要 包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 中共天津市委统一战线工作部（本级）年度无政府性基金预算 财政拨款收入、支出和结转结余。 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 中共天津市委统一战线工作部（本级）2022年度无国有资本经 营预算财政拨款收入、支出和结转结余。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）总体情况 2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算118,000.00元， 支出决算5,375.00元，与2022年预算相比减少112,625.00元，完成预 算的5.00%；较上年减少27,361.27元，下降83.58%。决算数小于预算 数的主要原因是受疫情因素影响未发生部分相关业务。决算数较上 9 年减少的主要原因是受疫情因素影响未发生部分相关业务。 （二）具体情况 1.因公出国（境）费预算68,000.00元，支出决算0.00元，与预 算相比减少68,000.00元，完成预算的0；与上年持平。决算数小于 预算数的主要原因是受疫情因素影响未发生部分相关业务。决算数 与上年持平的主要原因是受疫情因素影响未发生部分相关业务。 2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算44,000.00元，支出决算 5,375.00元，与预算相比减少38,625.00元，完成预算的12.00%；较上 年减少21,811.27元，下降80.23%。其中： 公务用车运行维护费预算44,000.00元，支出决算5,375.00元， 与预算相比减少38,625.00元，完成预算的12.00%；较上年减少 21,811.27元，下降80.23%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情 因素影响未发生部分相关业务。决算数较上年减少的主要原因是受 疫情因素影响未发生部分相关业务。截至2022年12月31日，使用一 般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。 公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持 平，完成预算的0；与上年持平。决算数持平预算数的主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数与上年持平的 主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购 置公务用车0辆。 10 3.公务接待费预算6,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比 减少6,000.00元，完成预算的0；较上年减少5,550.00元，下降 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情因素影响未发生部 分相关业务。决算数较上年减少的主要原因是受疫情因素影响未发 生部分相关业务。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中， 外事接待0批次，0人次。 十、机关运行经费支出情况说明 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支 出，中共天津市委统一战线工作部（本级）2022年度机关运行经费 决算数5,441,294.75元，比2021年减少1,374,993.28元，降低20.17%。 主要原因是：受疫情因素影响未发生部分相关业务。 十一、政府采购支出情况说明 中共天津市委统一战线工作部（本级）2022年政府采购支出总 额13,783.00元，其中：政府采购货物支出13,783.00元、政府采购工 程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额 13,783.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业 合同金额13,783.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同 金额占服务支出金额的0.00%。 11 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2022年12月31日，中共天津市委统一战线工作部（本级） 2022年度无国有资产占有使用情况。 十三、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，中共天津市委统一战线工作部（本级） 2022年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额19,893,453.80 元，自评结果已随部门决算一并公开。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补 贴等民生支出情况说明 中共天津市委统一战线工作部（本级）不属于乡、镇、街级单 位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房 保障、涉农补贴等民生支出情况。 12 第四部分 名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行 职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门 预算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13