储潭2020预算项目绩效目标指标表（样表）(1).xlsx.docx

赣州市赣县区储潭镇人民政府 2020 年部门预算 第一部分 赣州市赣县区储潭镇人民政府概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 赣州市赣县区储潭镇人民政府 2020 年部门预 算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 赣州市赣县区储潭镇人民政府 2020 年部门预 算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目绩效目标表 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣县区储潭镇人民政府概 况 一、部门主要职责 赣县区储潭镇政府主要职责是：认真贯彻党的十九大精 神，以科学发展观为统领，突出抓好精准扶贫、征地拆迁、 招商兴工、安置区建设、失地农民创业就业、社区建设、党 的建设等工作。严格依法行政，加强政策引导，制定发展规 划，营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展， 发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会 稳定，构建和谐社会 二、部门基本情况 本部门共有预算单位 1 个。编制数 57 人，其中：行政 编制 28 人、全部补助事业编制 28 人；实有在职人数 52 人，其中行政编制 24 人、全部补助事业编制 28 人、临时 聘用人员 人；退休人员 15 人；遗属补助 7 人。 第二部分 赣州市赣县区储潭镇人民政府 2020 年部门预算 情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2020 年赣州市民政部门收入预算总额为 870.86 万 元，较上年预算增加 4 %。其中：财政拨款收入 870.86 万 元，事业收入 0 万元，上年结转（结余） 0 万元。 （二）支出预算情况 2020 年赣县区储潭镇支出预算总额为 870.86 万元，其 中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出 513.82 万元， 占支出预算总额的 58%，比上年减少 42.04 万元，减少 8%。 社会保障和就业 70.06 万元，占支出预算总额的 8%，比上年 减少 5.06 万元，减少 7%。医疗卫生与计划生育支出 24.40 万元，占支出预算总额的 3%，比上年减少 0.07 万元，减少 1%。城乡社区事务支出 9.56 万元，占支出预算总额的 1%， 比上年持平。农林水支出 214 万元，占支出预算总额的 25%， 比上年增长 70.32 万元，增长 32%。住房保障支出 39.02 万 元，占支出预算总额的 5%，比上年增长 18.49 万元，增长 47%。 按支出经济类别划分：基本支出 529.09 万元，占总支 出的 57%，比上年增长 48.66 万元，增长 9%。其中：工资福 利支出 450.11 万元，比上年增加 23.26 万元，增长 5%。商 品和服务支出 62.41 万元，比上年减少 4.76 万元，减少 7%。 对个人和家庭的补助支出 16.57 万元，比上年减少 17.78 万 元，减少 51%。项目支出 341.77 万元占总支出的 43%，比上 年减少 6.38 万元，减少 2%。 （三）财政拨款支出情况 2020 年 赣 县 区 储 潭 镇 人 民 政 府 财 政 拨 款 支 出 预 算 870.86 万元，较上年预算安排增长 42.28 万元，增长 4 %。 其中一般公共服务支出 513.82 万元，社会保障和就业 70.06 万元，医疗卫生与计划生育支出 24.40 万元，城乡社区事务 支出 9.56 万元，农林水支出 214 万元，住房保障支出 39.02 万元。 （四）政府性基金情况 2020 年赣县区储潭镇人民政府无政府基金收支。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019 年赣县区储潭镇公用经费共计 62.41 万元，比上年 增长 15.41 万元，增长 24%。 （六）政府采购情况 2020 年我部门所属各单位政府采购预算共安排 22 万元， 较上年增加 2 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日部门共有车辆 2 辆，其中，专 业技术用车 0 辆，业务用车 2 辆。 （八）绩效目标设置情况 2020 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 24 个 ， 涉 及 资 金 210.59 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 24 个，涉及 资金 210.59 万元。 二、2020 年“三公”经费预算情况说明 2020 年赣县区储潭镇 “三公”经费年初预算安排 44 万 元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务接 待费 28 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 16 万元， 与上年持平。 第三部分 赣州市赣县区储潭镇人民政府局 2019 年部门预算表 九张表（详见附表） 第四部分 名词解释 (一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 (五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 (七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (八)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。