2、洛龙区财政局2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区财政局 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 洛龙区财政局 2018 年一般公共预算财政拨款收入预算 为 2018.5 万元，其中：全部为财政一般拨款。 洛龙区财政局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 为 2018.5 万元。主要用于以下方面： （一）基本支出 1530.7 万元，其中：工资福利支出 1363.28 万元，占全部支出的 71.43%；商品和服务支出 128.24 万元，占全部支出的 6.71%；对个人和家庭的补助 39.18 万元，占全部支出的 2%。 （二）项目支出 377.8 万元，占全部支出的 19.79%。主 要项目是：1、劳务派遣工资、社保等；2、财政委托业务费； 3、预算编制及财政决算经费。 洛龙区财政局 2018 年财政拨款收支预算总计 1908.5 万 元， 2017 年财政拨款收支预算总计 1785.65 万元，与去年 相比，收支预算总计增加 122.85 万元。主要原因：人员增 加。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 洛龙区财政局2018年一般公共预算“三公”经费支出为 5.5万元，其中：公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待 费 2.5 万元。与2017年相比，减少6.7%。 三、机关运行经费预算情况说明 洛龙区财政局 2018 年部门预算机关运行经费支出总计 427.02 万元，其中：办公费 99.55 万元；印刷费 43.01 万元； 手续费 2.3 万元；邮电费 3.36 万元；差旅费 1.5 万元；维 修费 59.4 万元；租赁费 25.79 万元；培训费 11.5 万元、公 务接待费 2.5 万元；劳务费 27.92 万元；委托业务费 121.74 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元；其他商品和服务支出 26.95 万元。 四、政府采购支出预算情况说明 洛龙区财政局2018年政府采购预算支出总额0.6万元， 其中：白马寺财政所采购计算机2台。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，洛龙区财政局共组织对5个项目进行了预算绩 效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 217万元。 绩效评价结果概况说明： 1、办公设备更新。区财政局，业务性强，特别是涉及 财政资金拨付的股室，对设备的要求较高，设备运行时间长 ，加速了设备的老化和损耗，需经常性维护和更新。此项目 已通过绩效目标审核。 2、财政预算执行经费。该项目涉及，预算执行工作经 费、会计培训及继续教育经费。此项目已通过绩效目标审核。 3、财政决算经费。全区部门决算工作直接影响下年度 的预算和经费拨付，对全区所有预算单位进行决算汇总上报 。此项目已通过绩效目标审核。 4、财政信息维护运行经费。财政信息中心，包含国库、 预算、支付、国资、非税等多个业务的服务器，并与市财政 系统相联系，服务于全区，是洛龙区财政事务的核心。此项 目已通过绩效目标审核。 5、财政委托业务费。此项目涉及政府采购办、评审中 心、国资中心、绩效中心等多个业务股室，委托第三方机构 及聘请专家对政府投资项目、公开招标、绩效评价等进行评 审监督。此项目已通过绩效目标审核。