市监局2021年预算编制说明.docx

庐山市市场监督管理局 2021 年 部门预算 目 第一部分 录 庐山市市场监督管理局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 庐山市市场监督管理局 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 庐山市市场监督管理局 2021 年部门预算情 况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庐山市市场监督管理局概况 一、部门主要职责 市市场监督管理局是主管市场监管工作的市政府组成 部门，主要职责是： （一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、九 江市市场监督管理的方针政策和法律法规,组织实施质量强 市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关 规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市 场环境。 （二）负责市场主体统一登记注册。负责并指导全市各 类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商 户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共 享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市 场主体信用体系建设。 （三）负责指导和监督市场监管综合执法工作。负责全 市市场监管综合执法队伍整合和建设，监督市场监管行政执 法行为，推动实行统一的市场监管。 （四）负责价格监督检查和反不正当竞争工作。组织实 施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检 查工作。指导查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。 依法依授权开展反垄断相关工作,组织、指导公平竞争审查工 作。 （五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、 网络商品交易及有关服务的行为。指导查处价格收费违法违 规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权 和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。 指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导开展 消费维权工作。 （六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的 制度措施。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制 度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度， 监督管理产品防伪工作。 （七）负责产品质量安全监督管理。负责全市产品质量 安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质 量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。 （八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备 安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和 锅炉环境保护标准的执行情况。 （九）负责食品监督管理综合协调。拟订食品安全重大 措施并组织实施。负责食品安全与职能相关的综合应急体系 建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。 落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日 常工作。 （十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流 通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织 实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生 产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组 织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、 风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。 二、机构设置及人员情况 2021 年庐山市市场监督管理局共有预算单位 2 个，包 括：局本级和 1 个所属二级预算单位。 编制人数小计 128 人,其中：行政编制人数 78 人,参照 公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 42 人,自收自支编制人数 8 人。实有人数小计 209 人,其中：在 职人数小计 119 人,行政在职人数 70 人,参照公务员管理的 事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 41 人，自收 自支在职人员 8 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 90 人, 退职人员 0 人,遗属人数 9 人。在校学生 0 人,其中：本科生 人数 0 人，专科生人数 0 人。 第二部分 庐山市市场监督管理局 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 庐山市市场监督管理局 2021 年部门预算情况说 明 一、2021 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2021 年庐山市市场监督管理局收入预算总额为 2498.23 万 元 , 较 上 年 预 算 安 排 增 加 257.63 万 元 ; 财 政 拨 款 收 入 2331.16 万元,较上年预算安排增加 92 万元;教育收费资金收 入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业单位经 营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;国库集 中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元。 增减原因：新招聘人员入职，人员增加，财政拨款收入 增加；景区分局并入导致其他收入增加。 (二)支出预算情况 2022 年庐山市市场监督管理局支出预算总额为支出预 算总额为 2498.23 万元,较上年预算安排增加 257.63 万元; 其中财政拨款支出 2331.16 万元，较上年增 92 万元，增幅 4.1%，政府性基金支出 0 万元，较上年增减 0 万元，增（减） 幅 0%，其他支出 167.07 万元，较上年增 165.63 万元，增幅 115%。 按支出项目类别划分：基本支出 2408.14 万元,较上年 预算安排增加 199.54 万元;其中：工资福利支出 1912.89 万 元 , 商 品 和 服 务 支 出 360.16 万 元 , 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 105.93 万元,资本性支出 29.16 万元。项目支出 90.09 万元, 较上年预算安排增加 58.09 万元;其中：工资福利支出 0 万 元,商品和服务支出 62.34 万元,对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元,对企业补助 27.75 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2149.13 万元, 较上年预算安排增加 439.28 万元;教育支出 0 万元,较上年 预算安排增加（减少）0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年 预算安排增加（减少）0 万元;社会保障和就业支出 170.02 万元,较上年预算安排增加 20.09 万元;卫生健康支出 71 万 元,较上年预算安排减少 71.05 万元;农林水支出 0 万元,较 上年预算安排增加（减少）0 万元;住房保障支出 108.08 万 元,较上年预算安排增加 15.67 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 1912.89 万元,较 上年预算安排增加 26.54 万元，其中 30101 基本工资 442.38， 占比 18.37%，较上年减少 7.96 万元，减幅 1.76%，30102 津 贴补贴 197.64 万元,占比 8.2%，30103 奖金 605.83 万元，占 比 25.16%，较上年增 138.62 万元，增幅 29.67%，30199 其 他工资福利支出 197.51 万元，8.2%，较上年减少 111.53 万 元，减幅 36.08%，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 122.41 万元，占比 5.08%，较上年增 1.34 万元，增幅 1.1%， 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.62 万元，占比 1.9%，较上年增加 18.76 万元，减幅 65%，2101101 行政单 位医疗 71 万元，占比 2.9%，较上年减少 71.05 万元，减幅 0%,2210201 住房公积金 108.08 万元,占比 4.4%，较上年增 15.67 万元，增幅 16.96%。;商品和服务支出 422.5 万元,较 上年预算安排增加 121.09 万元;对个人和家庭的补助 105.93 万元,较上年预算安排增加 89.09 万元其中：30201 办公费 88.34 万，占比 3.6%，较上年增加 52.96 万元，增幅 149%， 30202 印刷费 15.53 万元，占比 0.6%，较上年减少 0.11 万 元，减幅 0.7%，30205 水费 3.2 万元，占比 0.1%，较上年增 0.2 万元，增幅 6.6%，30206 电费 12.71 万元，占比 0.5%， 较上年增 0.47 万元，增幅 3.8%，30207 邮电费 13.78 万元， 占比 0.5%，较上年减少 0.07 万元，减少 0.5%，30211 差旅 费 11.18 万元，占比 0.4%，较上年增加 0.4 万元，增幅 3.7%，30213 维护费 22.79 万元，占比 0.9%，较上年减少 0.04 万元，减幅 0.17%，30217 公务接待费 11.93 万元，占 比 0.4%，较上年增加 0.48 万元，增幅 4.19%，30226 劳务费 17.75 万元，占比 0.7%，较上年增加 9.65 万元，增幅 119%， 30228 工会经费 23.06 万元，占比 0.9%，较上年增加 10.7 万元，增幅 86.57%，30229 福利费 25 万元，占比 1%，较上 年增加 10.3 万元，增幅 70.06%，30231 公务用车运行维护 费 26.36 万元，占比 1%，较上年减少 24.88 万元，减幅 48.56%，30239 其他交通费 56.51 万元，占比 2.3%，较上年 减少 5.06 万元，减幅 8.22%，30299 其他商品和服务支出 68.75 万元，占比 2.8%，较上年增加 51.97，增幅 308%;资 本性支出 29.16 万元,较上年预算安排增加 18.16 万元，其 中：31002 办公设备购置 17.16 万元，占比 0.7%，较上年增 加 6.16 万元，增幅 56%，31013 公务用车购置 12 万元，占 比 0.4%，较上年增加 12 万元，增幅 100%。;对企业补助 27.75 万元,较上年预算安排增加 12.75 万元。 增减原因：支出预算总额增加，由于单位运转及特定项 目任务增加；基本支出增加，因机构合并，人员增加，所需 支出经费增加；项目支出增加，因工作任务数增加，项目支 出经费增加。 (三)财政拨款支出情况 2021 年庐山市市场监督管理局财政拨款支出预算总额 为财政拨款支出预算总额 2331.16 万元,较上年预算安排增 加 92 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1971.17 万元, 教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 108.87 万元,卫生健 康支出 71.04 万元,住房保障支出 108.08 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 2331.16 万元,较上年 预算安排增加 92 万元;其中：工资福利支出 1912.89 万元, 商品和服务支出 360.16 万元,对个人和家庭的补助 28.95 万 元,资本性支出 29.16 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安 排增加（减少）0 万元;其中：商品和服务支出 0 万元,对个 人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。 增减原因：由于单位运转及特定项目任务增加,所需支 出经费增加，因此财政拨款支出增加。 (四)政府性基金情况 2021 年庐山市市场监督管理局政府性基金支出预算为 0 按支出项目类别划分： 市监局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 （五）国有资本经营情况 2021 年庐山市市场监督管理局国有资本经营支出预算 为0 按支出项目类别划分： 市监局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 360.16，比 2021 年预算 增加 65.75 万元，增长 22.33%。 其中：30201 办公费 88.34 万，30202 印刷费 15.53 万元，30205 水费 3.2 万元，30206 电费 12.71 万元，30207 邮电费 13.78 万元，30211 差旅费 11.18 万元，30213 维 护费 22.79 万元，30217 公务接待费 11.93 万元，30226 劳务费 17.75 万元，30228 工会经费 23.06 万元，30229 福利费 25 万元，30231 公务用车运行维护费 26.36 万元， 30239 其他交通费 56.51 万元，30299 其他商品和服务支出 68.75 万元。 增减原因：因机构合并，人员增加，工作任务增加，所 需机关运行日常支出经费增加。 (七)政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额 29.16 万元,其 中: 政府采购货物预算 29.16 万元, 政府采购工程预算 0 万 元, 政府采购服务预算 0 万元。 具体政府采购支出情况是：采购台式计算机 15 台，采 购金额 8.6 万元；采购空调机 9 台，采购金额 3.48 万元， 采购打印机 16 台，采购金额 3.48 万元，采购家具 3 件，采 购金额 1 万元，采购便携式电脑 1 台，采购金额 0.6 万元， 采购轿车 1 辆，采购金额 12 万元。 增减原因：因新考录人员入职，工作需要增加政府采购 办公设备购置支出。办公设施老旧更换空调及打印机，车辆 使用年限将至更换公车。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2020 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 11 辆,其中：一 般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 11 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备具体为：无。 （九）市场监督管理局项目情况说明 1.食品药品监督执法项目 1）项目概述 食品药品日常监管监督执法经费 2）立项依据 星财预[2014]6 号 3）实施主体 庐山市市场监督管理局 4）实施方案 食品药品日常监管监督执法 5）实施周期 2021 年 6）年度预算安排 5万 7）绩效目标和指标 2.食品药品省级补助资金专项项目 1）项目概述 对食品药品进行检查抽验，开展相关专项检查 2）立项依据 赣财行指（2020）43 号 3）实施主体 庐山市市场监督管理局 4）实施方案 食品药品日常监管监督执法 5）实施周期 2021 年 6）年度预算安排 52.34 万 7）绩效目标和指标 3.强制检定计量专项工作经费项目 1）项目概述 强制检定计量工作 2）立项依据 财税（2017）20 号 3）实施主体 庐山市市场监督管理局 4）实施方案 计量器具检定 5）实施周期 2021 年 6）年度预算安排 5万 7）绩效目标和指标 4.科技创新奖励补助资金项目 1）项目概述 科技创新奖励补助资金 2）立项依据 庐科发[2020]12 号 3）实施主体 庐山市市场监督管理局 4）实施方案 对科技创新奖进行奖励补助，提高公众科技创新意 识 5）实施周期 2021 年 6）年度预算安排 27.75 万 7）绩效目标和指标 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年庐山市市场监督管理局"三公"经费一般公共预算 安排 50.29 万元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 无因公出国费用。 公务接待 11.93 万元,比上年增 0.48 万元，主要原因是： 各项交叉检查增加，因此增加公务接待。 公务用车运行 26.35 万元,比上年减 24.88 万元，主要 原因是：响应机关事务局要求，公务用车运行费用压缩。 公务用车购置 12 万元,比上年增 12 万元，主要原因是： 公车使用年限将至需要报废，安排购置公车一台。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 1、一般公共服务支出——反映行政单位的基本支出。 2、行政运行——反映行政单位的基本支出。 3、公务接待费——反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 三、部门涉及的专业名词 专用材料费——反映单位购买日常专用材料的支出，例 如快速检验试剂盒 被装购置费——反映单位的被装购置支出，例如制服采 购 委托业务费——反映单位委托外单位的劳务费用，例如 委托第三方机构进行食品药品抽检