庐山市东牯山林场2022年预算公开说明.doc

庐山市东牯山林场 2022 年部门预算 目 第一部分 录 庐山市东牯山林场概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 庐山市东牯山林场 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 庐山市东牯山林场 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庐山市东牯山林场 一、部门主要职责 市东牯山林场是主管东牯山林场工作的市政府组成部 门，主要职责是： （一）贯彻执行国家林业方针、政策、法律、法规。研 究全市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定、 办法。 （二）组织开展植树造林、封山育林工作，组织指导以 植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织 管理实施国家、省林业重点生态工程的建设；指导各类森林 （包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、特别用途林、竹 林）的培育和发展；指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、 检疫工作。 （三）组织、指导森林资源的保护管理工作；组织全市 森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使 用；管理森林资源的有偿流转，组织编制森林采伐限额，经 市政府批准后监督执行；监督木材的凭证采伐和运输；组织、 指导林地征用、占用的初审。负责办理调处山林权属争议的 具体工作。 （四）指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工 作；组织申报重点林业建设项目；监督管理国有林业资产、 负责市级林业资金的筹集和管理。 （五）指导森林公安工作；组织、协调和督促重大森林 案件的查处。 （六）承办市绿化委员会具体工作；指导、协调和督促 公民义务植树和绿化工作。 （七）承办市森林防火指挥部的具体工作，指导森林防 火工作。 （八）承办市政府交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 2022 年庐山市东牯山林场共有预算单位 1 个。 编制人数小计 51 人,其中：全部补助事业编制人数 51 人。实有人数小计 12 人,其中：在职人数小计 12 人,全部补 助事业在职人数 12 人。退休人数小计 5 人。在校学生 0 人, 其中：本科生人数 3 人，专科生人数 5 人。 第二部分 庐山市东牯山林场 2022 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 庐山市东牯山林场 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2022 年庐山市东牯山林场收入预算总额为 1206.58 万元, 较上年预算安排增加 1028.58 万元;财政拨款收入 1206.58 万元,较上年预算安排增加 1071.5 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排减少减少 29.86 万元;国库集中支付 网上结转 0 万元。 (二)支出预算情况 2022 年庐山市东牯山林场支出预算总额为支出预算总 额为 1206.58 万元,较上年预算安排增加 1028.58 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 202.37 万元,较上年预 算安排增加 48.07 万元;其中：工资福利支出 183.16 万元, 商品和服务支出 19.21 万元。项目支出 1004.21 万元,较上 年预算安排增加 991.17 万元;其中：工资福利支出 14 万元, 商品和服务支出 471.71 万元,对个人和家庭的补助 1 万元, 资本性支出 517.5 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 12.42 万元, 较上年预算安排增加 0.79 万元;卫生健康支出 7.67 万元,较 上年预算安排增加 1.94 万元;农林水支出 715.05 万元,较上 年预算安排增加 578.21 万元;交通运输支出 451 万元，较上 年预算增加 451 万元；住房保障支出 16.58 万元,较上年预 算安排增加 5.83 万元；灾害防治及应急管理支出 3.87 万元， 较上年预算安排增加 3.87 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 197.16 万元,较上 年预算安排增加 78.73 万元;商品和服务支出 490.92 万元, 较上年预算安排增加 474.26 万元;对个人和家庭的补助 1 万 元,较上年预算安排增加 1 万元;资本性支出 517.5 万元,较 上年预算安排增加 517.5 万元。 (三)财政拨款支出情况 2022 年庐山市东牯山林场财政拨款支出预算总额为财 政拨款支出预算总额 1206.58 万元,较上年预算安排增加 1071.49 万元; 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 12.42 万元, 较上年预算安排增加 0.79 万元;卫生健康支出 7.67 万元,较 上年预算安排增加 1.94 万元;农林水支出 715.05 万元,较上 年预算安排增加 578.21 万元;交通运输支出 451 万元，较上 年预算增加 451 万元；住房保障支出 16.58 万元,较上年预 算安排增加 5.83 万元；灾害防治及应急管理支出 3.87 万元， 较上年预算安排增加 3.87 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 202.37 万元,较上年预 算安排增加 48.07 万元;其中：工资福利支出 183.16 万元, 商品和服务支出 19.21 万元。项目支出 1004.21 万元,较上 年预算安排增加 991.17 万元;其中：工资福利支出 14 万元, 商品和服务支出 471.71 万元,对个人和家庭的补助 1 万元, 资本性支出 517.5 万元。 (四)政府性基金情况 本部门经自查，2022 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 (五)国有资本经营情况 本部门经自查，2022 年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 19.21 万元，比 2021 年预 算增加 2.55 万元，增长 15.3%,增长原因为人员增加，办公 成本增加。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: 政 府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府 采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 1 辆,其中：执 法执勤用车实有数 1 辆。 2022 年未安排部门预算购置车辆。 （九）项目情况说明（部门本级） 1.2020 自然灾害防治体系建设补助资金 （1）项目概述：支持抢险救灾装备和基层备灾能力建 设。 （2）立项依据：属于购买商品和服务支出，无需立项。 （3）实施主体：庐山市东牯山林场。 （4）实施方案：添置抢险物资，提高林场救灾备灾能 力。 （5）实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。 （6）年度预算安排：3.87 万元。 （7）绩效目标和指标： 2.2021-2022 松材线虫病除治项目 （1）项目概述：针对辖区内的疫木进行除治，保护森 林生态环境，对枯死松树进行清除，疫木进行除害。 （2）立项依据：主要为购买服务和劳务支出，无需立 项。 （3）实施主体：庐山市东牯山林场。 （4）实施方案：完成林场辖区松材线虫病除治工作。 （5）实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。 （6）年度预算安排：387.6 万元。 （7）绩效目标和指标： 3.2022 年国有农林场困难企事业单位补助 （1）项目概述：通过补助，有效缓解退休困难职工的 生活困难，使国有农林水利困难企事业单位的职工享受社会 发展带来的成果。 （2）立项依据：主要为补助支出，无需立项。 （3）实施主体：庐山市东牯山林场。 （4）实施方案：通过补助，有效缓解退休困难职工的 生活困难。 （5）实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。 （6）年度预算安排：57.27 万元。 （7）绩效目标和指标： 4.安置小区维修基金项目 （1）项目概述：对小区公共区域外立面剥落、房屋渗 水等问题维修，确保居民居住安全及解决公共区域安全隐患。 （2）立项依据：开工建设前办理相关手续。 （3）实施主体：庐山市东牯山林场。 （4）实施方案：对小区公共区域外立面剥落、房屋渗 水等问题维修， 确保居民居住安全及解决公共区域安全隐患。 （5）实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。 （6）年度预算安排：35 万元。 （7）绩效目标和指标： 5.峰植重点区域森林防火应急道路项目 （1）项目概述：为进一步推动庐山市管理体制改革， 贯彻落实庐山旅游一体化、集团化、专业化、市场化。改造 提升观音桥至古董村段、古董村至太乙村段公路，共计里程 11.5 公里。 （2）立项依据：庐发改审批字（2021）202 号。 （3）实施主体：庐山市东牯山林场。 （4）实施方案：完成审批工作，启动项目建设。 （5）实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。 （6）年度预算安排：225.5 万元。 （7）绩效目标和指标： 6.天合谷森林旅游发展项目 （1）项目概述：提高景区游步道基础设施，美化景区 环境，对天合谷景区内游步道进行提升改造，游步道长 160 米、宽 2.7 米。 （2）立项依据：庐发改审批字（2021）151 号。 （3）实施主体：庐山市东牯山林场。 （4）实施方案：提高景区游步道基础设施，美化景区 环境，对天合谷景区内游步道进行提升改造，游步道长 160 米、宽 2.7 米。 （5）实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。 （6）年度预算安排：50 万元。 （7）绩效目标和指标： 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年庐山市东牯山林场"三公"经费一般公共预算安排 2.3 万元，其中： 公务接待 1 万元,比上年增加 1 万元，主要原因是：近 年来，受强对流天气和松线虫病影响，极端天气多发，森林 防火、滑坡、泥石流等灾害预警、科学考察、督查使公务接 待费用增加。 公务用车运行 1.3 万元,比上年增加 1.3 万元，主要原 因是：因近年来极端天气多发，森林防火、滑坡、泥石流等 灾害预警、科学考察、督查增加，使应急公务用车频率增加。 第四部分 一、收入科目 名词解释 （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。 （五）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 (一) 社会保障和就业支出主要包含机关事业单位基本 养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出支出; (二) 卫生健康支出主要包含事业单位医疗支出; (三) 农林水支出主要包含事业机构、林业草原防灾减 灾、其他农林水支出支出; (四) 交通运输支出主要包含公路建设支出； (五) 住房保障支出主要包含住房公积金支出； (六) 灾害防治及应急管理支出主要包含自然灾害救灾 补助支出。 三、部门涉及的专业名词 (一) 三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费和 公务用车购置及运行维护费。 (二) “机关运行经费”：一般公共预算财政拨款安排 的基本支出中的日常公用经费支出。