友谊县老干部局2019年预算公开及三公经费情况.docx

中国共产党友谊县委 员老干部局部门 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分 中国共产党友谊县委员会老干部局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 中国共产党友谊县委员会老干部局 2019 年部 门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2 第三部分 中国共产党友谊县委员会老干部局 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产党友谊县委员会老干部局部门概况 一、部门职责 （一）主要职责 （1）工作主要职责： 一、认真贯彻党中央、国务院关于老干部离休制度的有 关规定，结合我县的实际情况，开展调查研究，制定具体实 施办法、规定、制定和细则。 二、检查、指导全县离休干部工作，向县委、县政府反 映离休干部的工作情况并提出建议。掌握全县离休干部政治、 生活待遇落实情况，反映老干部的意见和要求，提出解决问 题的意见，督促有关部门落实离休干部的政治生活待遇。 三、负责做好全县离休老干部的政治学习、文件传阅、 听取重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。 四、认真做好离休干部的发挥作用工作，协助有关部门 做好离休干部的思想政治工作，配合有关部门组织离休干部 为经济发展承担力所能及的任务，继续发挥他们的作用，及 时派人给他们送文件和传达有关会议精神。 3 五、负责组织离休干部搞好活动场所，开展适宜的文体 活动，安排好离休干部用车。 六、对离休干部进行走访和组织慰问活动，经常了解离 休干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求， 合理解决他们的实际困难。 七、负责离休干部的医疗保健，离休干部的丧事处理及 遗属安排照顾工作。 八、承办县委、县政府和领导交办的其他老干部的工作 事宜。 二、部门机构设置 中国共产党友谊县委员会老干部局部门预算是包括：本 部内设：老干部活动室和关心下一代工作委员会综合收支计 划。行政单位 1 家，具体情况如下： 序号 1 单位名称 单位性质 中国共产党友谊县老干部局 行政单位 2 3 三、部门人员构成 中国共产党友谊县委员会老干部局部门总编制人数 8 人， 在职实有人数 8 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 5 人； 4 离退休人数 9 人，其中：离休 1 人，退休人员 8 人，总人数 共 17 人。与 2018 年对比，退休人员没有变化。 第二部分 中国共产党友谊县委员会老干部局 2019 年部 门预算公开报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 （详见附表） 第三部分 中国共产党友谊县委员会老干部局部 2019 年 部门预算情况说明 5 一、关于部门收支总体情况表的说明 中国共产党友谊县委员会老干部局 2019 年收支总预算 152.95 万元，比上年预算数增加 11.46 万元。收入包括：一 般公共预算收入 152.95 万元、政府性基金收入 0 万元、国 有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收 入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其它收入 0 万元；支 出包括：一般公共服务支出 108.52 万元、社会保障和就业 支出 33.94 万元、卫生健康支出 5.27 万元、住房保障支出 5.22 万元。按照综合预算的原则，老干部活动室和关心下一 代工作委员会的所有收入和支出均纳入老干部局部门预算 管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 中国共产党友谊县委员会老干部局 2019 年收入预算 152.92 万元，其中：一般公共预算收入 152.92 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 中国共产党友谊县委员会老干部局 2019 年支出预算 152.95 万元，其中：基本支出 113.07 万元，占 73.93%；项 6 目支出 39.88 万元，占 26.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 中国共产党友谊县委员会老干部局 2019 年财政拨款收 支总预算 152.95 万元。收入包括：一般公共预算收入 152.95 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。 支出包括：一般公共服务支出 108.52 万元，社会保障和就 业支出 33.94 万元，卫生健康支出 5.27 万元，住房保障支 出 5.22 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 中国共产党友谊县委员会老干部局 2019 年一般公共预 算支出 152.95 万元，比上年预算数增加 11.46 万元，增长 7.5%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 中国共产党友谊县委员会老干部局 2019 年一般公共预 算基本支出 152.95 万元，其中： 1、工资福利支出 75.73 万元，主要包括：基本工资 29 万元、津贴补贴 18.6 万元、年终一次性奖金 4.23 万元、基 本养老保险缴费 9.4 万元、职业年金缴费 3.76 万元、职工 基本医疗保险缴费 5.27、其他社会保障缴费 0.26 万元、住 7 房公积金 5.22 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 16.54 万元，主要包括： 办公费 0.17 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.2 万元、邮电 费 0.4 万元、取暖费 5.66 万元、差旅费 0.5 万元、专业材料 费 0.2 万元、劳务费 0.3 万元、其他交通费 7.69 万元、其 他商品和服务支出 1.38 万元。 3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 20.80 万元，主要包括：离 休费支出 11.22 万元、退休费支出 9.57 万元、奖励金 0.01 万元、抚恤金支出 0 万元。 项目支出：39.88 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 中国共产党友谊县委员会老干部局 2019 年一般公共预 算支出 152.95 万元，其中： 1、机关工资福利支出 75.73 万元，主要包括：工资奖 金津补贴 51.83 万元、社会保障缴费 18.68 万元、住房公积 金 5.22 万元； 2、机关商品服务支出 34.18 万元，主要包括：办公经 8 费 26.36 万元、培训费 0.5 万元、专用材料购置费 0.6 万元、 委托业务费 1.3 万元、维修护费 0.5 万元、其他商品和服务 支出 4.92 万元。 3、机关资本性支出 0.08 万元，主要包括：设备购置 0.08 万元。 4、对个人和家庭的补助 42.96 万元：主要包括：社会 福利和救助 0.01 万元、离退休费 20.78 万元、其他对个人 和家庭的补助 22.16 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 本部门 2019 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预 算数增加（减少）0 万元。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 本部门 2019 年政府性基金预算基本支出 0 万元，其中： 1、工资福利支出 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、 津贴补贴 0 万元、年终一次性奖金 0 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：办 公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元。 3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 9 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费 支出 0 万元、退休费支出 0 万元、抚恤金支出 0 万元。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 本部门 2019 年政府性基金预算支出 0 万元，其中： 1、机关工资福利支出 0 万元，主要包括：工资津补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元； 2、机关商品服务支出 0 万元，主要包括：办公经费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 中国共产党友谊县委员会老干部局 2019 年“三公”经 费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：没 有发生此项业务。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排16.54万元，其中： 办公费0.17万元、手续费0.05万元、印刷费0万元、差旅费 0.5万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、 专用材料及一般设备设置费0.2万元、办公用房水电费0.2万 10 元、邮电费0.4万元、劳务费0.3万元、办公用房取暖费5.66 万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万 元、其他交通费7.69万元、其他商品和服务支出1.38万元、 以及其他费用万元。比上年预算数增加1.46万元，增长8.82%。 主要原因是：人员增加。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年中国共产党友谊县委员会老干部局采购预算总 额1.38万元，其中：政府采购货物预算1.38万元、政府采购 工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，本部门共有房屋96平方米,其中：办 公用房96平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共 有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车 0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他 车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价 值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个， 涉及预算金额0万元。 第四部分 名词解释 11 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 12 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 13 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期 限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务 对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价 等预算管理工作的前提和基础。 14