市委办2023年预算.doc

2023 年度三门峡市委办公室 部门预算公开 目 录 第一部分 市委办公室概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门所属预算单位构成情况 第二部分 市委办公室 2023 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：市委办公室 2023 年度部门预算表 一、2023 年部门收支预算表 二、2023 年部门收入预算表 三、2023 年部门支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 市委办公室概况 一、主要职能 相关文件涉密，按规定不予公开。 二、机构设置 相关文件涉密，按规定不予公开。 三、市委办公室预算单位构成 市委办公室部门预算包括机关本级预算和下属单位预 算,具体是： 1.市委办公室机关本级； 2.市委车队; 3.市党务内网技术服务中心; 4.三门峡市对外友好协会。 第二部分 市委办公室 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 市委办公室 2023 年收入总计 2653.56 万元，支出总计 2653.56 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 183.7 万 元，减少 6.9%。主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的 思想，严格落实过紧日子要求，项目压减。 二、收入预算总体情况说明 市委办公室 2023 年收入合计 2653.56 万元，其中：一 般公共预算资金 2653.56 万元。 三、支出预算总体情况说明 市委办公室 2023 年支出合计 2653.56 万元，其中：基 本支出 2120.96 万元，占 79.93%；项目支出 532.6 万元， 占 20.07%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 市委办公室 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 2653.56 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减 少 183.7 万元，减少了 6.47%，主要原因是厉行节约。 五、一般公共预算支出预算情况说明 市 委 办 公 室 2023 年 一 般 公 共 预 算 支 出 年 初 预 算 为 2653.56 万元。其中基本支出 2120.96 万元，占 79.93%；项 目支出 532.6 万元，占 20.07%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 市委办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2120.96 万元，其中：人员经费 2004.99 万元，占 94.53%； 公用经费支出 115.97，占 5.47%。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要 求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分 别反映不同资金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 市委办公室2023年“三公”经费预算为52万元。2022年 “ 三 公 ” 经 费 支 出 预 算 数 比 2022 年 减 少 10 万 元 ， 下 降 16.13%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 元。 （二）公务接待费15万元。主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。比2022年减少5万元，下降 25%。主要原因是进一步严格执行“八项规定”，压缩公务 接待支出。 （三）公务用车运行费37万元，全部为公务用车运行维 护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2022年减少 5万元，下降11.9%。主要原因是我单位严控公务用车运行维 护支出，厉行节约。 九、 政府性基金预算支出情况说明 市委办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。注：我单位本年无政府性基金预算支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 市委办公室 2023 年机关运行经费支出预算 207.09 万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要， 比 2022 年增加 4.2%。 主要原因：部门履职尽责任务增加。 （二）政府采购支出情况 市委办公室 2023 年无政府采购预算。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从 项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综 合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况 （四）国有资产占用情况 2022 年末，我单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以 上专用设备 0 套。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包 括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营 预算拨款。 二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入，不包括教育收费。 四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 附件：市委办公室 2023 年部门预算表