庙湾林场2020年部门整体支出绩效评价基础数据表+(1)(1)(1).doc

附件 3 部门整体支出绩效评价基础数据表 (庙湾国有林场) 编制数 2020 年实际在职人数 控制率 64 42 100% 2019 年决算数 2020 年预算数 2020 年决算数 4 1 0 4 1 0 51.29 42.67 47.9 1.02 13.78 1.1 水费、电费、差旅费 2.66 25.09 2.74 会议费、培训费 0 0 0 47.61 3.8 44.06 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 1、公务用车购置和维护经费 其中：公车购置 公车运行维护 2、出国经费 3、公务接待 项目支出： 1、业务工作专项 2、运行维护专项 3、上级专项资金 4、其他 公用经费 其中：办公经费 其他 政府采购金额 部门整体支出预算调整 楼堂管所控制情况（2020 年完 工项目） 厉行节约保障措施 批复 实际规 规模控 规模 模（㎡） 制率 （㎡） — — — 预算投资 （万元） — 实际投资 （万元） 投资概算 控制率 — — 严格执行中央省市文件，约束公用经费 说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%；“项目支出”需要填报除基本支出 以外的所有项目情况。