交通运管所2020年预算目录及说明.docx

2020 年绥宁县道路运输管理所 部门预算 目 录 第一部分 2020 年部门预算说明 第二部分 2020 年部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预 算经 济分类） 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预 算经 济分类） 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门 预算 经济分类） 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府 预算 1 经济分类） 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门 预算经济分类） 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府 预算经济分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算基本支出情况表 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出 （按部门预算经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出 （按政府预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出 （按部门预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出 （按政府预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的 补助（按部门预算经济分类） 20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的 补助（按政府预算经济分类） 2 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类） 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类） 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算 经济分类） 26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算 经济分类） 27、省级专项资金预算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 29、项目支出绩效目标表 30、整体支出绩效目标表 第一部分： 绥宁县道路运输管理所 2020 年部门预算 说明 3 一、部门基本概况 1、职能职责 （1）、绥宁县道路运输管理所主要职能是贯彻执行国家 和交通主管部门有关道路运输管理的法律法规方针政策，实施 道路运输行政管理工作；拟定全县道路运输行业发展规划、计 划并组织实施；负责管理全县道路旅客运输、货物运输及道路 运输辅助性业务，负责机动车辆技术管理；负责 全县道路运 输行业统计、信息工作；负责全县道路运输市场的行政执法； 负责组织全县道路运输行业的重点物资运输和节假日运输工作， 监督道路运输经营者做好运输安全工作；承办县人民政府和县 交通运输局交办的其他事项。 2、机构设置 根据编委核定，我所是行政类财政独立核算的副科级事业 单位，事业编制32人，下设：办公室、运政股、计财股、安全 股、机动车维修管理股、机动车驾驶员培训管理股、驻客运站 管理办公室、运政稽查一队、运政稽查二队等9个内设机构。 现有在职工作人员36人，现有退休人员14人。 二、部门预算单位构成 我所无二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编 制范围的为绥宁县本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算即我所本级预算。我所 2020 年没有政 4 府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入；纳入预算管理 的非税收入拨款收入16万元，纳入预算管理的非税收入拨款 安排的支出16万元，所以公开的附件 21、22、23、24、表 均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入 和国有资源有偿使用收入；支出包括保障所事业单位基本 运行的经费，也包括全所财政财务管理及信息化建设等项 目经费。 (一)收入预算：2020 年年初预算数 411.87 万元，其中， 一般公共预算拨款 340.87 万元（经费拨款 324.87万元，纳入 一般公共预算管理的非税收入拨款 16 万元）；项目经费安排 71万元。收入较去年减少83.62万元，其中经费拨款减少 6.56万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少4 万元； 项目经费减少73.06万元，减少的主要原因为上年度发放的燃 油补贴本年度不进行发放。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 411.87 万元， 其中， 一般行政运行支出333.63 万元，社会保障和就业 34.53 万元， 医疗卫生与计划生育支出17.81 万元，住房保障 25.90 万元。 支出较去年减少83.62 万元，其中基本支出减少10.56万元， 项目支出减少 73.06 万元，减少的主要原因为上年度发放的 燃油补贴本年度不进行发放。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 411.87 万元，具体安 排情况如下： 5 （一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 340.87 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日 常 公用经费。 （二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 71万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关业务工作经费和运行维护经费支出71 万元，主要用 于法规宣传、办公费用支出和绩效奖励支出。 五、其他重要事项的情况说明 1、行政运行经费 2020 年所本级行政运行经费当年一般公共预算拨款 411.87万元，比 2019 年预算减少 83.62 万元，下降 4.93%， 下降的主要原因为上年度发放的燃油补贴本年度不进行发放。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 6万元，其中，公务接待 费 1万元，公务用车购置及运行费 5万元（其中，公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5万元），因公出国 （境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 2 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算 0.4 万元， 6 拟召开客运从业人员会议，人数约500 人次， 主要包含传达全 省市客运安全工作、年审会议等内容；培训费预算0万元。 4、政府采购情况 2020 年我所政府采购预算总额 0 万元，无政府采购。 5、国有资产占用使用情况说明：截至 2019 年 6 月 30 日，共有车辆 19辆，均为执法公务用车。单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实 行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金 额为 411.87 万元，其中，基本支出 340.87 万元，项目 支出 71 万元。 六、名词解释 1、行政运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按 规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、 7 维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 8