湘西地区重大产业项目绩效评价报告.docx

附件1： 2021年湘西地区重大产业项目资金 自评价报告 一．基本情况 为支持我县产业发展，促进产业转型和优化升级，提升区 域造血能力，2020 年我县根据湘发改西开〔2020〕14 号文件精 神，共获得湘西地区开发专项资金 100 万元。基本情况如下： 年产 3500 吨机制炭及 8000 吨竹制品项目。该项目属于新建项 目，项目业主为绥宁县莳竹环保炭厂，项目总投资 2297.52 万 元。项目总用地面积 10300 平方米，总建筑面积 10300 平方米， 其中新建生产车间 6400 平方米，料棚 1200 平方米，仓库 680 平方米，办公生活用房 420 平方米，拉丝车间 1600 平方米、场 区道路及料场 460 平方米及其他配套设施，并购置设备。项目 建成后年产 3500 吨机制炭及 8000 吨竹制品，年产值 4230 万元。 项目建成后，新增就业岗位 32 个，年均完成营销收入 4000 万 元以上，年新增利润总额 525.3 万元，新增利税 183.6 万元。 二、绩效自评工作开展情况 1、项目资金安排落实、总投入等情况。2020 年，省发改委 印发《关于下达 2021 年湘西地区重大产业项目奖补资金计划的 通知》（湘发改西开〔2020〕302 号）文件，下达我县重大产业 项目奖补资金 100 万元，用于支持绥宁县莳竹环保炭厂进行产 业转型和优化升级。 2、项目资金实际使用情况。该项目总投资 2297 万元。截 至目前已累计完成投资 2297.52 万元。其中工程费用 1058.64 万元，设备购置及安装费 1238.88。项目拨付资金全部用于项目 建设项目。 3、项目资金管理情况。我县严格按照有关要求使用和管理 政府补助资金，制定了专项资金管理办法，实际支出与项目规 定人用途一致，资金收支平衡，不存在截留、挤占、挪用、虚 列的情况。 三、综合评价结论 按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩 效综合评价为良（优、良、合格、不合格）。 四、绩效目标实现情况分析 项目专项资金实际使用与计划使用控制情况一致，资金到 位及时，对项目建设起到了极大的保障作用。一是通过项目建 设拉动我县部分 GDP 和税收的增长，带动一部分贫困农户的再 就业问题。二是通过项目建设，改善县域经济结构，促进产业 发展和扶贫相结合，带动贫困户创业增收。 五、存在的主要问题及产生的原因 1、个别项 目 储 备 资 源 不 足 ，后 期 发 展 资 金 和 人 才 严 重 不足。 2、年轻人外出务工意愿比较强烈，导致个别项目与 贫困户的利益联结机制不完善。 3、 个别项目收益产生周期过长，没有达到预期效果。 六、下一步改进措施及建议 一是严格程序，搞好项目申报。我们将继续按照省里要求， 确保项目的真实性和准确性。 二是强化督查，搞好项目建设，强化监督检查。 附件 2： 项目支出绩效评价共性指标体系框架 一 级 指 标 项 目 决 策 分值 20 二 级 分值 指 标 项 目 4 目 标 决 策 过 程 资 金 分 配 三级 指标 分值 目标 内容 4 决策 依据 4 决策 程序 4 分配 办法 3 分配 结果 5 8 8 具体指标 评价标准 设有目标（1 分） 设立了项目绩效目标； 目标明确（1 分） 目标明确；目标细化； 目标细化（1 分） 目标量化 目标量化（1 分） 符合法律法规（1 分）符 有关法律法规的明确 合经济社会发展规划（1 规定；某一经济社会发 分） 展规划；某部门年度工 部门年度工作计划（1 分） 作计划；某一实际问题 针对某一实际问题和需 和需求 求（1 分） 符合申报条件（2 分）项 项目符合申报条件；申 目申报、批复程序符合管 报、批复程序符合相关 理办法（1 分） 管理办法；项目调整履 项目调整履行了相应手 行了相应手续 续（1 分） 根据需要制定的相关 有相应的资金管理办法 资金管理办法；管理办 （1 分） 法中有明确资金分配 办法健全、规范（1 分） 办法；资金分配因素全 因素全面合理（1 分） 面、合理 资金分配符合相关管 符合分配办法（2 分） 理办法；分配结果公平 分配公平合理（3 分） 合理 得 分 4 4 4 2 5 资 金 到 位 项 目 管 理 25 资 金 管 理 组 织 实 施 项 目 产 出 项 目 绩 效 到位 率 5 实际到位/计划到位 *100% 2 资金及时到位；若未及 时到位，是否影响项目 进度 资金 使用 7 支出依据合规，无虚列 项目支出情况；无截留 挤占挪用情况；无超标 准开支情况；无超预算 情况 财务 管理 3 资金管理、费用支出等 制度健全；制度执行严 格；会计核算规范 组织 机构 1 机构健全、分工明确 项目 实施 3 项目按计划开工；按计 划进度开展；按计划完 工 根据项目资金的实际到 位率计算得分 到位及时（2 分） 不及时但未影响项目进 度 （1 分） 不及时并影响项目进度 （0.5 分） 虚列套取扣 4-7 分 依据不合规扣 2 分 截留、挤占、挪用 扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分 财务制度健全（1 分）严 格执行制度（1 分）会计 核算规范（1 分） 机构健全、分工明确 （1 分） 按计划开工（1 分） 按计划开展（1 分） 按计划完工（1 分） 管理 制度 6 项目管理制度健全；严 格执行相关管理制度 管理制度健全（2 分） 制度执行严格（4 分） 到位 时效 10 10 25 55 项 目 效 果 3 30 产出 数量 产出 质量 产出 时效 产出 成本 7 6 6 6 经济 效益 6 社会 效益 6 环境 效益 6 可持 续影 响 6 服务 对象 满意 度 6 根据该项目实际，标识 具体明确的产出数量 根据该项目实际，标识 具体明确的产出质量 根据该项目实际，标识 具体明确的产出时效 根据该项目实际，标识 具体明确的产出成本 根据项目实际，标识所 产生的直接或间接的 经济效益 对照绩效目标，按实际产 出数量率计算得分（7 分） 对照绩效目标，按实际产 出质量率计算得分（6 分） 对照绩效目标，按实际产 出时效率计算得分（6 分） 对照绩效目标，按实际产 出成本率计算得分（6 分） 对照绩效目标，按经济效 益实现程度计算得分（6 分） 对照绩效目标，按社会效 根据项目实际，标识所 益实现程度计算得分（6 产生的社会效益 分） 根据项目实际，标识对 对照绩效目标，按对环境 环境所产生的积极或 所产生的实际影响程度 消极影响 计算得分（6 分） 项目产出能持续运用（3 项目产出能持续运用； 分） 项目运行所依赖的政 所依赖的政策制度能持 策制度能持续执行 续执行（3 分） 项目预期服务对象对 项目实施的满意程度 按收集到的项目服务对 象的满意率计算得分（6 分） 3 1 7 3 1 3 6 7 6 6 6 6 5 6 6 6 总 分 100 100 100 97 单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指标 内容（要求至两个以上个性指标） ，并调整各指标分值。