2019年会龙山部门预算公开说明.doc

2019 年部门预算公开 会龙山街道办事处 目 录 第一部分：单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 二、主要职能、职责 三、部门预算单位构成 四、部门预算收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 一、 基本情况 会龙山办事处属赫山区人民政府的派出机关，财务隶属于区 级财政；设办公室、财政所、计生、民政、林业等 6 个机构。行 政编制数 42 人，事业编制 30 人，自收自支 5 人；2018 年 12 月 31 日实际在职人员 77 人，退休人员 82 人。 二、 主要职能、职责 1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道 工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 2.指导、搞好辖区内居委会的工作。 3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保 护老人、妇女、儿童的合法权益。 4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、 殡葬改革、残疾人就业等工作。 5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生 育工作。 6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负 责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服 务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理 工作。 8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动， 绿化、美化、净化城市环境。 9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内 的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。 三、部门预算单位构成 会龙山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2019 年部门预算编制范围的只有会龙山街道办事处本级。 四、2019 年部门预算收支总体情况 2019 年部门预算收入包括一般预算拨款收入，非税收入， 没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入；部门预算支 出包括保障办事处基本运行的机关运行经费、人员经费、专 项经费、“三公”经费，政府采购经费，没有政府性基金支 出和国有资本经营支出。2019 年部门预算收入较去年预算减 少 43159 元，原因是办事处干职工的人员减少，相关拨款减少。 2019 部门预算支出较去年减少 43159 元，原因是办事处干职工 的人员支出减少。 （一）部门收入情况：14888585 元 一般预算拨款 13709509 元，非税收入 800000 元，上级补助 收入 379076 元。收入较去年减少 43159 元，主要是办事处干职 工的人员减少，相关拨款减少。 （二）部门支出情况：14888585 元 工资福利支出 7284578 元，商品和服务支出 705050 元，对个 人和家庭的补助支出 2324890 元，项目支出 4574067 元。支出较 去年减少 43159 元，主要是办事处干职工的人员支出减少。 （三）人员经费情况：9239114 元 人员基本工资 2641008 元，津贴补贴 660744 元，奖金 79380 元，住房公积金 507213 元，绩效工资 1197020 元，机关事业单 位基本养老保险缴费 861230 元，职业年金缴费 344492 元，职工 基本医疗保险 623137 元，其他对个人和家庭的补助 2303710 元， 生活补助 21180 元。 （四）机关运行经费情况：696328 元 水、电 60000 元，印刷费 40000 元，办公费 50000 元，会议费 60000 元，工会经费 49331 元，福利费 73997 元，培训费 10000 元，会务接待 106000 元，公务用车运行维护费 40000 元，其他 交通费用 183000 元，其他商品服务支出 24000 元。 （五）专项经费：5114067 元 1 民兵应急经费 10000 元。 2.人大代表经费 17000 元。 3.社区账务处理经费 20000 元。 4.社区惠民资金 630000 元。 5.社区经费 960000 元。 6.妇联工作经费 20000 元。 7.安全生产经费 50000 元。 8.人大平台建设经费 20000 元。 9.党代表活动经费 12000 元。 10.专项补助 160000 元。 11.税改转支 193641 元。 12.执收成本 800000 元。 13.两税附加 113227 元。 14.共青团经费 20000 元。 15.信访维稳经费 80000 元。 17.纪检岗位补贴 5280 元。 18.农村清洁工程村级组织服务群众经费 143520 元。 19.村级组织运转经费 1319399 元。 （六）三公经费情况：510000 元 公务接待费 470000 元（其中一般预算拨款安排 270000，纳 入预算管理的非税收入拨款安排 200000），公务用车维护费 40000 元，无公务用车购置费、无因公出国（境）费用。2019 年 三公经费与 2018 年预算持平，无增减。今年我办事处严格贯彻 落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序， 做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。 （七）、政府采购情况：800000 元 2019 年办事处政府采购预算总额 800000 元，其中其他物质 预算 80000 元，其他办公自动化设备预算 120000 元，其他消耗 用品预算 80000 元，其他维修费预算 160000 元，建筑物维修预 算 200000 元，其他电器设备预算 80000 元，其他网络设备预算 80000 元。 （八）国有资产占用使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，用于一般 公务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2019 年部门预算预计采购车辆 0 台，50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （九）预算绩效目标情况 2019 年会龙山办事处整体支出绩效目标 1488.8585 万元， 其中：基本支出 1031.4518 万元，项目支出 457.4067 万元。全 部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1370.9509 万元。 2019 年会龙山办事处项目支出绩效目标 457.4067 万元，其 中运行维护经费 311.1148 万元，业务工作经费 146.2919 万元。 全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 377.4067 万元。 五、其他重大事项的情况说明 2019 年社区惠民资金 630000 元，用于各社区惠民活动 以及基础设施的维护等。 2019 年政府采购 80000 元，其中其他物质预算 80000 元， 其他办公自动化设备预算 120000 元，其他消耗用品预算 80000 元，其他维修费预算 160000 元，建筑物维修预算 200000 元，其 他电器设备预算 80000 元，其他网络设备预算 80000 元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。