南县第六中学2022年度预算绩效自评报告（部门整体）.docx

南县第六中学 2022 年度预算绩效自评 工 作 报 告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财 政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2023〕 11 号）等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预 算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了以周建荣校 长为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标 体系，认真组织对 2022 年度县财政预算批复资金进行自查考评，现 将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县第六中学 2022 年共有 10 个教学班，在校学生 435 人，寄宿 生 435 人。在职在编教职工 54 人，长期临时工 7 人，退休教师 24 人, 遗属 5 人，独生子女 7 人。 （一）部门整体支出概况 2022 年部门决算收支完成情况。 1.收入：1385.62 万元。同比上年度 1337.86 万元增加 47.76 万 元，上升 3.57％。其中：财政拨款收入 1385.62 万元,同比上年度 1337.86 万元增加 47.76 万元，上升 3.57％。其他收入 0 万元，同比 上年度 231.88 万元减少 231.88 万元，减少 100％。主要是课后服务 费和伙食费计入往来。 2.支出：1385.62 万元，同比上年 1363.20 万元增加 22.42 万元， 上升 1.64％。增加部分主要是商品和服务支出。其中：工资福利支 1 出 740.94 万元，商品和服务支出 561.85 万元，对个人和家庭的补助 支出 82.83 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 2022 年，在县委教育工委和教育局的正确领导下，我们团结进 取、开拓创新，真抓实干，高考取得重大突破，荣获“普通高中教学 质量进步奖”；被县委教育工委、教育局授予“2022 年度全面工作 先进单位”！ （三）部门整体支出情况分析 2022 年度财政预算资金合计 1385.62 万元，2022 年 12 月全部拨 付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。南县 第六中学严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格 遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其 是在专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进 度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后 有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效 管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩 效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进科协事业又好 又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评 方案进行研究和布署，党支部成员及财务人员全程参与，按照自评方 2 案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问 题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 学校按照国家预算法编制预算、决算，预算收入 1385.62 万元 （其中专项 21 万元），支出 1385.62 元，量入为出、收支平衡，并 接受国家有关部门的监督。专项资金严格按照预算执行。单位结余结 转资金按财政要求处理。 （二）社会性效益分析 学校高度重视维修资金和课改经费、军事化管理经费、周南中学 联合办学专项经费的管理；多媒体功能室的改造及教室班班通的维修 改造，教学楼内外的改造等极大地改善了学校的办学条件，提高了教 师和学生的积极性；学校的军事化管理有效培养了学生的团队意识、 良好的行为习惯、吃苦耐劳严谨求实的优良习惯得到学生和家长的广 泛赞誉；学校组织课改活动，大力推进新课程改革，促进了学校的发 展，与周南中学联合办学，学习周南中学先进的办学理念及精细化管 理机制，共享周南中学优秀的教学资源，促进了学校教师的成长和学 生进步成才，社会效益非常明显。 （三）环境性效益分析： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传，倡导全民养成低碳、节能减 排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金山银山，更要青 山绿水。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列教育教学活动的开展，将会不断提升全县人民的文化 3 素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智力支持。 四、存在的问题 一是优质资源总量不足，教学质量不够高。二是教师队伍管理亟 待加强。学校存在教师结构性缺编现象，亟待引进补充，少数教师法 纪观念、师德表现、工作态度和敬业精神与基本要求有差距。三是教 育教学改革难度较大。如教师非教学任务过多、学生课业负担重；新 高考下硬件、师资、课程改革难；资源配置不均，教师工作量不均衡 等问题。四是学校安全隐患仍然较多，特别是安全管控压力较大。 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况，适当增加预算。 六、其他需要说明的问题：无 南县第六中学 2023 年 3 月 15 日 4