南县组织部2020年部门整体支出绩效报告及表格.docx

中共南县县委组织部 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 根据南县财政局《关于做好 2020 年度预算绩效自评工 作的通知》（南财绩函〔2021〕3 号）的要求，我部认真组织 进行了 2020 年度部门整体支出预算绩效自评工作，现将评 价情况报告如下： 一、基本情况 中共南县县委组织部是在南县县委领导下负责全县党 建工作、干部工作和党管人才工作的职能部门。部机关内设 组室 13 个，县委组织部所属事业单位 2 个，部机关现有在 职人员 35 人，离退休人员 7 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年，本部门决算收支完成情况如下： 1.2019 年结余结转 29.32 万元。 2.收入：594.95 万元。其中财政拨款收入 593.31 万元， 其他收入 1.64 万元。 3.支出：596.25 万元。其中，基本支出 453 万元，项目 支出 143.25 万元。 4.年终结转结余 28.02 万元。 （二）整体支出绩效目标 1.预决算公开：2020 年，由县财政局统一在政府网站上 进行了预决算公开。 2.资产管理：我部进一步加强资产的管理，制定了《固 定资产管理制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定 资产管理，严格报批、销审等手续，做好资产登记统计工作， 单位无资产流失现象。 3.三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控 制“三公经费”支出。县委组织部 2020 年度“三公”经费 决算为 7.04 万元，比同口径预算安排的 7.2 万元，减少 0.16 万元，为预算数的 97.77%。 4.内部管理制度建设情况：我部出台了《经费支出管理 制度》、《公务接待管理制度》、《考勤制度》、《公车管理制 度》、《办公用品管理制度》等一系列内控制度，对部机关重 大专项经费开支、差旅费开支、大宗办公用品开支、公务接 待开支、公务用车开支等都做了进一步规定。 （三）部门整体支出情况分析 从整体情况来看，我部严格按照年初预算进行部门整体 支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目 都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。 尤其是在各类专项经费支出上，我们能严格执行有关规定， 专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截 留、无挪用等现象。实现了先有预算、后有执行、“用钱必 问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市 绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强 化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效 益，促进组织事业的高质量发展。 （二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我部成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和部署，部务会成员及各科室负责人 全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐 条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏 差，为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 2020 年，在县委、县政府的正确领导下，我们认真贯彻 中央、省委和市委的决策部署，把握大局大势，在落实全面 从严治党要求中提升政治站位，在聚焦主责主业中强化担当 作为，党的建设和组织工作取得了重要进展和明显成效。 根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合 评价，南县组织部 2020 年度整体支出绩效评为“优秀” 。 （一）预算控制较好。支出总额未超预算范围，不存在 截留或滞留专项资金情况，“三公”经费支出未超预算。 （二）严格制度办事。严格执行了国库集中支付、公务 卡结算制度、政府采购办法等有关规定，直接支付率为 80%， 达到了财政局要求的标准。 （三）抓住工作重点。狠抓党建、干部管理、人才引进、 档案管理、驻村帮扶等工作，较好地完成了各项目标任务， 取得了一定的社会效益。 四、存在的主要问题及建议 （一）固定资产管理有待进一步规范。因组室增加、人 员增加等因素，固定资产管理方面还存在不规范的现象，下 一步将加强固定资产清查与管理。 （二）机关工会账务和经费管理有待进一步从严从紧， 严格审核。 中共南县县委组织部 2021 年 4 月 6 日 附件 1 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一 级 二 级 指 标 指 标 三 指 评 标 分 绩效 目标合理 性 （2 目标 分） 设定 （5 绩效 分） 指标明确 投 入 （ 20 分） 过 程（30 分） 自 级 指标解释 指标说明 部门所设立的整体绩效目标依 据是否充分，是否符合客观实际， ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规 1 用以反映和考核部门整体绩效目标 划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 2 与部门履职、年度工作任务的相符 分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 性情况。 部门依据整体绩效目标所设定 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作 3的绩效指标是否清晰、细化、可衡 任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 性 3 量，用以反映和考核部门整体绩效 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 （3 目标的明细化情况。 分；④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。 分） 在职 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小 人员控制 部门本年度实际在职人员数与 于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部 5 率 编制数的比率，用以反映和考核部 门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为 5 （5 门对人员成本的控制程度。 准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制 分） 数。 “三 公 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额 部门本年度“三公经费”预算 经费” 预算 5数与上年度“三公经费”预算数的 -上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] ×100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 变动 配置 5 变动比率，用以反映和考核部门对 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 率 （15 控制重点行政成本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 （5 分） 分） 预算 执行 （20 分） 重点 支出安排 率 （5 分） 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 部门本年度预算安排的重点项 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部 4目支出与部门项目总支出的比率， 门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具 4 用以反映和考核部门对履行主要职 有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注 责或完成重点任务的保障程度。 的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项 目支出总额。 预算 完成 率 （4 分） 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成 部门本年度预算完成数与预算 年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完 数的比率，用以反映和考核部门预 成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部 3 算完成程度。 门批复的本年度部门预算数。 预算 调整 率 （2 分） 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调 部门本年度预算调整数与预算 整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算 2 数的比率，用以反映和考核部门预 调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构 2 算的调整程度。 调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 4 支付 进度 率 （2 分） 结转 结余控制 率 （4 分） 公用 经费控制 率 （2 分） 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）× 100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的 2 部门实际支付进度与既定支付 计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执 进度的比率，用以反映和考核部门 行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部 2 预算执行的及时性和均衡性程度。 门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前 三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的， 在某一时点应达到的支付进度（比率）。 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转 部门本年度结转结余总额与上 结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 3年结转结余总额增减比例，用以反 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总 3 映和考核部门对存量资金的实际控 额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数 制程度。 为准）。 部门本年度实际支出的公用经 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安 2费总额与预算安排的公用经费总额 排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 2 的比率，用以反映和考核部门对机 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 构运转成本的实际控制程度。 部门本年度“三公经费”实际 “三 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/ 1支出数与预算安排数的比率，用以 公经费”控 “三公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分， 1 反映和考核部门对“三公经费”的 制率（2 分） 每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 实际控制程度。 政府 采购执行 率 （4 分） 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 部门本年度实际政府采购金额 算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 4与年初政府采购预算的比率，用以 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业 4 反映和考核部门政府采购预算执行 发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年 情况。 度政府采购计划。 管理 制度健全 性 （2 分） 部门为加强预算管理、规范财 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制 务行为而制定的管理制度是否健全 1 度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合 完整，用以反映和考核部门预算管 2 法、合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行 理制度对完成主要职责或促进事业 计 0.5 分。 发展的保障情况。 资金 使用合规 预 性 算 （1 管 分） ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有 部门使用预算资金是否符合相 关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有 1关的预算财务管理制度的规定，用 完整的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经 1 以反映和考核部门预算资金的规范 过评估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 运行情况。 0.2 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 计 0.2 分。 理 预决 （ 5 分） 算信息公 开性 （1 分） 基础 信息完善 性 （1 分） 资 管理 产 制度健全 管 性 （2 理 （ 分） 部门是否按照政府信息公开有 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定 时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门 1 反映和考核部门预决算管理的公开 预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 透明情况。 1关规定公开相关预决算信息，用以 部门基础信息是否完善，用以 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；② 1 反映和考核基础信息对预算管理工 基础数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数 1 作的支撑情况。 据信息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资 产管理行为而制定的管理制度是否 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管 1 健全完整，用以反映和考核部门资 理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度 1 产管理制度对完成主要职责或促进 得到有效执行计 0.5 分。 社会发展的保障情况。 5 分） 资产 管理安全 性 （2 分） 固定 资产利用 率 （1 分） 实际 完成 率 （8 分） 产 出（30 分） 效 果（20 分） 职责 履行 完成 及时 率 （4 分） 质量 达标 率 （8 分） 重点 工作办结 率 （10 分） 经济 效益 （5 分） 社会 效益 （5 履职 分） 效益 生态 （20 效益 分） （5 分） 部门的资产是否保存完整、使 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 1用合规、配置合理、处置规范、收 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、 2 入及时足额上缴，用以反映和考核 帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足 部门资产安全运行情况。 额上缴计 0.4 分。 部门实际在用固定资产总额与 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固 定资产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 映和考核部门固定资产使用效率程 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 度。 1所有固定资产总额的比率，用以反 1 7 部门履行职责而实际完成工作 数与计划工作数的比率，用以反映 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或 和考核部门履职工作任务目标的实 上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 现程度。 部门在规定时限内及时完成的 3实际工作数与计划工作数的比率, 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） 4 用以反映和考核部门履职时效目标 ×100%。1-4 季度各得 1 分 的实现程度。 达到质量标准（绩效标准值） 7的实际工作数与计划工作数的比率, 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） 7 用以反映和考核部门履职质量目标 ×100%。实际得分=达标率*8 分 的实现程度。 部门年度重点工作实际完成数 9 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下 与交办或下达数的比率，用以反映 9 达数）×100%。实际得分=办结率*10 分 部门对重点工作的办理落实程度。 5 4 部门履行职责对经济发展所带 来的直接或间接影响。 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效 部门履行职责对社会发展所带 益实现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计 4 来的直接或间接影响。 算得分（5 分） 5 5 4 部门履行职责对生态环境所带 来的直接或间接影响。 社会 5 社会公众或部门的服务对象对 公众或服 务对象满 5 部门履职效果的满意程度。 意度（5 分） 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分）