南县文化体育旅游综合执法大队2020年度整体支出绩效评价报告及表格.doc

南县文化体育旅游综合执法大队 2020年整体支出绩效评价报告 一、基本情况 单位基本情况。 （一）组织机构设置及人员情况 我单位为副科级全额拨款事业性单位，独立核算。现有在职 人员 13 人，退休人员 9 人，共计 22 人。 二、支出情况 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：220.81 万元。同比上年度增加 17.58 万元，增加 8.65％。其中：财政拨款收入 220.73 万元,同比上年度增加 22.95 万元，增加 11.6％。 2、支出：220.16 万元，同比上年增加 36.77 万元，增加 20.05％。增加部分主要及少部分工资、津补贴提标。其中：工 资福利支出 145.63 万元，商品和服务支出 29.2 万元，对个人和 家庭的补助 24.85 万元，资本性支出 0.45 万元，项目支出 20.03 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 我大队以科学发展观为指导，以全县争先创优、创建“平安 文化市场”为总目标，以繁荣文化市场为第一要务，以规范文化 1 市场为第一保障，不断强化执法队伍素质建设，完善文化市场监 管机制，扎实开展文化市场治理整顿，严厉打击各类违法经营行 为，我县文化市场经营秩序明显规范，各项工作取得了全面推进， 被湖南省文化和旅游厅授予 2019 年度全省文化市场综合执法工 作考评先进单位称号，2020 年将争取取得更大成绩。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 237.32 万元，2020 年 12 月全 部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实 施。执法大队严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程 中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用 的支出。尤其是在市场监管专项经费支出上，我们力争做到专款 专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用市场监 管专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、 无效必问责”的新常态。整体支出自评 91 分,具体分项自评如附 表中。 三、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县 绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财 政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进 科协事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照 2 自评方案进行研究和布署，班子成员及财务人员全程参与，按照 自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评 过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基 础。 四、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析：全年共出动执法人员 624 人次，检 查各类文化市场经营单位 950 余家次。办案总数量 13 件，其中 吊销娱乐经营许可证 1 件。开展网吧、歌舞娱乐场所整治行动， 重点查处违规经营、消防隐患等现象。对南洲城区文化场所开展 了安全生产大检查行动，共出动 812 人次，检查网吧、娱乐场所 等 150 余家。开展校园周边环境整治行动，重点检查书店内的教 辅资料、书刊和音像制品等。开展文化市场扫黑除恶专项执法行 动，对各经营单位就安全生产，规范经营，涉黄、涉毒等进行检 查。开展“扫黄打非”净网行动、清源行动、护苗行动和秋风行 动、南洲镇入选全省扫黄打非进基层示范点。全县推进“扫黄打 非”基层点 166 个，覆盖率为 100 %， （二）社会性效益分析 1、开展网吧、娱乐场所整治行动，重点查处违规经营、消 防隐患等现象。 2、开展文化市场疫情防控的现场督查，对网吧、歌舞厅、 电影院等进行不定期巡查。 3、“五一”、“国庆”期间对文化场所开展安全生产大检 查行动。 3 4、开展网吧“利剑”、娱乐场所专项整治行动，加强对网 吧、娱乐场所的监管工作。 5、开展“扫黄打非”净网行动、护苗行动、秋风行动和出 版物市场检查行动。 6、开展校园周边环境整治工作，对校园周边文化市场进行 检查。 7、开展娱乐场所从业人员禁毒培训，娱乐场所和网吧经营 业主签订禁毒责任状。 8、开展文化市场扫黑除恶工作，利用电子显示屏进行扫黑 除恶专项斗争的宣传。 9、制定本部门、部门联合“双随机一公开”抽查计划，开 展互联网上网服务营业场所和娱乐场所随机抽查工作。 （三）环境性效益分析： 在加强文化市场日常监管和集中整治的基础上，我大队在创 新工作方式，提高科技含量、建立健全长效机制上下功夫，力争 从苗头上发现问题、从源头上解决问题，以更饱满的热情、更强 烈的责任心和更有力的措施，狠抓制度建设和业务建设，不断开 创文化市场执法管理工作的新局面，确保我县文化市场健康发展。 通过有序管理，将会不断提升全县人民文化的素养，建立一个健 康无毒、绿色、阳光的文化市场。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列行动的开展，将会不断提升全县人民的文化素养， 4 积极推动文化市场创新，从而为南县文化市场发展提供新的增长 点。 五、存在的问题 通过自查和自我评估，我队专项资金管理能严格遵守财经纪 律和财务制度，但是仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。 在今后的专项经费管理中， 我们将进一步细化专项资金预算申报， 做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。 六、有关建议 建议一到二年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座 和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。 七、 其他需要说明的问题：无 5 附件： 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 目标 设定 （5 分） 三级 指 自评 标 分 绩效目标 合理性 （2 分） 指标说明 部门所设立的整体绩效目标依据是 否充分，是否符合客观实际，用以 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 反映和考核部门整体绩效目标与部 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③ 门履职、年度工作任务的相符性情 是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 况。 2 2 部门依据整体绩效目标所设定的绩 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 效指标是否清晰、细化、可衡量， 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③ 用以反映和考核部门整体绩效目标 与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本 的明细化情况。 年度部门预算资金相匹配计 1 分。 在职人员 控制率 55 （5 分） 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与编制 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 数的比率，用以反映和考核部门对 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公 经费” 预算 55 变动率 配置 （15 分） （5 分） “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 部门本年度“三公经费”预算数与 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 上年度“三公经费”预算数的变动 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 比率，用以反映和考核部门对控制 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 重点行政成本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 重点支出 安排率 55 （5 分） 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 部门本年度预算安排的重点项目支 实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度 出与部门项目总支出的比率，用以 预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显 反映和考核部门对履行主要职责或 社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目 完成重点任务的保障程度。 支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出 总额。 预算 完成率 44 （4 分） 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算数的 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 比率，用以反映和考核部门预算完 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 成程度。 的本年度部门预算数。 预算 调整率 22 （2 分） 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 部门本年度预算调整数与预算数的 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 比率，用以反映和考核部门预算的 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 支付 进度率 22 （2 分） 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付进度 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 的比率，用以反映和考核部门预算 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 执行的及时性和均衡性程度。 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 绩效指标 明确性 （3 分） 投 入 （20 分） 过 程 （30 分） 2 指标解释 预算 执行 （20 分） 6 结转结余 控制率 （4 分） 0 部门本年度结转结余总额与上年结 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总 转结余总额增减比例，用以反映和 额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每 考核部门对存量资金的实际控制程 超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部 度。 门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 公用经费 控制率 00 （2 分） 部门本年度实际支出的公用经费总 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 额与预算安排的公用经费总额的比 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 率，用以反映和考核部门对机构运 分点扣 0.1 分，扣完为止。 转成本的实际控制程度。 “三公经 费”控制 22 率（2 分） 部门本年度“三公经费”实际支出 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 数与预算安排数的比率，用以反映 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 和考核部门对“三公经费”的实际 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 控制程度。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 政府采购 部门本年度实际政府采购金额与年 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 执行率 44 初政府采购预算的比率，用以反映 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 （4 分） 和考核部门政府采购预算执行情况。和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 购计划。 部门为加强预算管理、规范财务行 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 管理制度 为而制定的管理制度是否健全完整， 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 健全性 12 用以反映和考核部门预算管理制度 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 （2 分） 对完成主要职责或促进事业发展的 分。 保障情况。 资金使用 合规性 11 （1 分） ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项 部门使用预算资金是否符合相关的 资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的 预算财务管理制度的规定，用以反 审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评估 映和考核部门预算资金的规范运行 论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤ 情况。 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 预决算信 息公开性 21 （1 分） 部门是否按照政府信息公开有关规 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 定公开相关预决算信息，用以反映 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 和考核部门预决算管理的公开透明 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 情况。 基础信息 完善性 11 （1 分） 部门基础信息是否完善，用以反映 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 和考核基础信息对预算管理工作的 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 管理制度 健全性 22 （2 分） 部门为加强资产管理、规范资产管 理行为而制定的管理制度是否健全 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 完整，用以反映和考核部门资产管 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得 理制度对完成主要职责或促进社会 到有效执行计 0.5 分。 发展的保障情况。 预算 管理 （（5 分） 资产 管理 资产管理 （5 分） 安全性 （2 分） 固定资产 利用率 （1 分） 部门的资产是否保存完整、使 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 2 用合规、配置合理、处置规范、收 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、 2 1 入及时足额上缴，用以反映和考核 帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足 部门资产安全运行情况。 额上缴计 0.4 分。 部门实际在用固定资产总额与 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固 所有固定资产总额的比率，用以反 定资产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 映和考核部门固定资产使用效率程 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 度。 7 实际 完成率 （8 分） 产 出（30 分） 部门履行职责而实际完成工作 8 数与计划工作数的比率，用以反映 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或 8 和考核部门履职工作任务目标的实 上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 现程度。 完成 及时率 44 （4 分） 部门在规定时限内及时完成的 实际工作数与计划工作数的比率, 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） 用以反映和考核部门履职时效目标 ×100%。1-4 季度各得 1 分 的实现程度。 质量 达标率 88 （8 分） 达到质量标准（绩效标准值） 的实际工作数与计划工作数的比率, 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） 用以反映和考核部门履职质量目标 ×100%。实际得分=达标率*8 分 的实现程度。 职责 履行 重点工作 部门年度重点工作实际完成数 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下 办结率 110 与交办或下达数的比率，用以反映 达数）×100%。实际得分=办结率*10 分 （10 分） 部门对重点工作的办理落实程度。 效 果 （20 分） 经济效益 33 （5 分） 部门履行职责对经济发展所带 来的直接或间接影响。 社会效益 55 （5 分） 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效 部门履行职责对社会发展所带 益实现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计 来的直接或间接影响。 算得分（5 分） 履职 效益 生态效益 55 （20 分） （5 分） 社会公众 或服务对 55 象满意度 （5 分） 部门履行职责对生态环境所带 来的直接或间接影响。 社会公众或部门的服务对象对 部门履职效果的满意程度。 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 8