团县委2017年部门决算说明.doc

中国共产主义青年团桃江县委员会 2017 年部门决算说明一、部门情况（一）基本情况。 1．主要职能。共青团桃江县委是中共桃江县委领导的先进青年的群众组织，肩负着组织青年、引导青年、服务青年、和维护青年合法权益的重要职责。（一）围绕县委工作中心，动员、组织全县各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明建设，发挥突击队、生力军作用，在改革开放和现代化建设中建功立业。（二）负责全县团组织建设，指导团员发展和团干培训工作，协同乡镇、县直单位党组织管理同级团委的正副书记。（三）抓好“推优”工作，发现和培养各类青年人才，并积极向党政组织和各类管理岗位输送。（四）负责青年思想政治工作，搞好调查研究，及时掌握青年思想动态，为各级领导机关决策提供参考依据。（五）组织“青年志愿者” 、 “青年文明号”活动，开展健康有益的青年文化活动，寓教育于活动之中，提高青年的思想、文化、道德素质。（六）开展争当青年岗位能手和农村青年致富奔小康活动，培养合格的劳动大军。（七）负责领导学校共青团工作，注重学生思想品德教育，组织社会实践活动，指导学生会和文化社团工作，受党委委托领导少先队组织并开展活动；负责希望工程工作。（八）指导青年联合会工作，加强青年统一战线工作。（九）发掘、培养、宣传青年典型，组织杰出青年的评选活动，树立青年学习榜样。（十）承办县委、县人民政府交办的其他工作。 2．机构情况机构设置：本会内设办公室、学校部。机关人员编制及实有数：编制 4 人，实有 3 人。机关驻地：桃江县桃花江镇县党政大楼附属楼二楼。二、部门决算表（见附表）三、决算情况说明（一）2017 年决算总体情况说明本年收入总额为 52.21 万元，财政拨款收入为 52.21 万元，占比重为 100%。本年支出总额为 52.21 万元，基本支出为 43.29 万元，占比重为 82.9%，项目支出为 8.92 万元，占比重为 17.1%。与 2016 年相比，收、支总计各增加 6.29 万元，增幅 13.7%。（二）2017 年收入决算情况说明全年收入合计 52.21 万元。其中：财政拨款收入 52.21 万元，占比 100%。（三）2017 年支出决算情况说明全年支出合计 52.21 万元。其中：一般公共服务支出 52.21 万元，占比 100%。（四）2017 年财政拨款收支决算总体情况说明本年收入总额为 52.21 万元，财政拨款收入为 52.21 万元，占比重为 100%。本年支出总额为 52.21 万元，基本支出为 43.29 万元，占比重为 82.9%，项目支出为 8.92 万元，占比重为 17.1%。与 2016 年相比，收、支总计各增加 6.29 万元，增幅 13.7%。（五）2017 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款支出 52.21 万元，比 2016 年决算数增加 6.29 万元，增幅 13.7%。 2、财政拨款支出明细情况说明 2017 年财政拨款支出年初预算 41.85 万元，支出决算 52.21 万元，完成年初预算的 124.76%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革提标后人员经费增加以及活动项目开展增多、组织召开团代会和贫困青少年救助经费增加等因素。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度财政拨款基本支出 52.21 万元，其中：人员经费 35.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 7.46 万元，主要包括：会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。（七）2017 年“三公经费”支出情况说明 2016 年度“三公经费”财政拨款支出 0.33 万元，较 2015 年有所减少。根据有关规定，单位成立了“三公”经费管控领导小组，狠抓落实，不存在超支现象。其中：公务接待费支出 0.33 万元，无公务用车运行费，无公出国（境）费支出。（八）名词解释 1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 3、 “三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费” ，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。