2022年沅江市人民医院部门预算公开说明.doc

沅江市人民医院 第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 我院为沅江市区域内集医疗、预防、保健、科研、教学、康复、 急诊救治于一体的县级综合性医院，主要为县域居民提供基本医疗服 务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急 重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊;推广应用适宜医疗技术，为农 村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导;承担部分公共卫生服 务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。 （二）机构设置。 我院设 23 个临床科室和 10 个医技科室，共开设病床 1000 张，医 疗设备先进，拥有核磁共振（MR）、飞利浦 64 排、128 层全身螺旋 CT、彩色 B 超、四维彩超、数字减影血管造影机（DSA）、数字化拍片 机（DR）、多功能胃肠机、数码电视腹腔镜、钬激光碎石机、全自动 生化分析仪等大型高端医疗仪器设备。 医院注重专科建设，共设有 23 个临床科室，其中骨科 2020 年被 评为省级重点专科，儿科、普外科、心血管内科、呼吸内科、妇科是 市级重点专科。微创外科、神经内科、重症医学科（ICU)、康复科技 1 术在全市独树一帜。外科涵盖外一科、外二科、骨一科、骨二科、妇 科、产科、泌尿外科、神经外科、五官科等多个学科领域，可以开展 三类以上手术及部分四类手术。内科进一步细分为呼吸内科、神经内 科、心血管内科、内分泌内科、儿科、等学科。 医院设立沅江市微创中心、产科急救中心、心脑血管病防治中心、 高压氧治疗中心、血液净化中心、白内障复明中心、健康管理中心等， 是全市的医疗技术指导中心。 二、部门预算单位构成 沅江市人民医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2022 年部门预算编制范围的只有沅江市人民医院本级。 三、部门收支总体情况 我院部门预算收入包括一般公共预算财政拨款收入和事业单位经 营收入，预算支出包括财政拨款支出和事业支出。支出表按照预算管 理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出 都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科 目和经济分类科目反映。 （一）收入预算：2022 年本部门预算收入 27505.94 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 505.94 万元，事业单位经营收入 27000 万元。 （二）支出预算：2022 年本部门预算支出 27505.94 万元， 按 部门预算经济分类为： 2 1.基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 4726.66 万元，分别 为：工资福利支出 4198.39 万元，商品服务支出 460 万元，对个人和 家庭的补助 68.27 万元，主要是保障医院正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2.项目支出：2022 年本部门项目支出预算 22779.28 万元， 其中：① 按项目管理的工资福利支出 8000 万元， 用于职工的工资福利发放等， ② 按项目管理的商品和服务支出 12779.28 万元，用于包括：卫生材料费 4000 万元、药品费 7000 万元、办公费 22 万元、工会经费 400 万元、 会议费 10 万、其他商品和服务支出 1347.28 万元，主要是在医疗业 务活动中发生的其他相关的医疗活动支出， ③投资类专项支出 2000 万 元，其中资本性支出（基本建设）2000 万，为我院内科大楼建设预算 支出。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 505.94 万元，其中， 卫生健康支出 505.94 万元，占 100%。全部用于基本工资人员经费。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：本部门属事业单位，无机关运行经费 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门“三公”经费预算支 出为 40 万元，其中：因公出国境预算数 0 元，公务用车运行维护费 预算数 19 万元，公务接待费预算数 21 万元，“三公”经费与上年数 3 相比略有下降，原因分析：严格执行“八项”规定，控制“三公经费” 支出。 （三）一般性支出情况： 2022 年本部门会议费预算 10 万元， 拟召开专业学术会议，主要包含医学学术会议、护理工作、疫情防控 工作安排会议等；培训费预算 30 万元，拟开展各类专业技术培训，主 要包含：各类岗位培训、医护人员的进修培训、传染病预防控制培训、 现代信息及精细化管理培训等。 （四）政府采购情况：2022 年本部门安排政府采购预算 13000 万元，主要用于药品采购预算 7000 万元、卫生材料采购预算 4000 万 元、内科大楼基本建设预算 2000 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门有在建工程 26447.23 万元，其中 26439.56 万 元已经投入使用，但未完成工程决算；有固定资产原值 21675.3 万元， 其中专用设备 14876.89 万元，通用设备 2680.8 万元、房屋及建筑物 3287.29 万元、家用家具 830.32 万元，本年拟购入病人监护仪、无创 呼吸机等一批专用医疗设备。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 27505.94 万元，其 4 中，基本支出 4726.66 万元，项目支出 22779.28 万元，具体绩效目 标详见报表。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 5