益阳市资阳区统计局2021年部门预算绩效自评报告.doc

益阳市资阳区统计局 2021 年预算绩效自评报告 为贯彻落实《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的 实施意见》（益政发〔2013〕10 号）、《湖南省预算绩效管理 工作规程（试行）》（湘财绩〔2013〕28 号）等文件精神，《益 阳市资阳区财政局关于开展 2021 年度区直部门（单位）预算绩 效自评工作的有关事项通知要求》，提高区统计局财政资金使用 效益，规范财政资金的管理，牢固树立预算绩效理念，现就区统 计局预算绩效自评报告如下： 一、部门基本情况 （一）部门人员组织机构 局机关行政编制 6 名，设局长 1 名，副局长 2 名，总统计 师 1 名；内设机构负责人 3 名。所属事业单位三个，益阳市 资阳区农村经济调查队核定全额拨款事业编制 4 名，设队长 1 名；益阳市资阳区统计事务所，核定全额编制 5 名，设所 长 1 名；益阳市资阳区统计执法队，核定全额事业编制 2 名， 设队长 1 名。 区编办核定编制人数为 17 人，2021 年底单位实有在职人 数为 12 人。 （二）部门主要职责 1. 贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规， 完成国家统计调查任务，检查监督统计法规的实施情况，对 全区统计单位进行执法检查，查处各类统计违法行为。 1 2. 制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划、统 计调查计划及调查方案。 3. 指导和协调全区统计业务工作，组织开展区情区力专 项调查，审核本区各部门的统计调查计划及调查方案。 4. 根据区人民政府的统一部署，会同有关部门拟定大型 普查计划与方案，组织实施全区人口、农业、经济等重大国 情国力情况普查，汇总、整理和提供其普查的有关统计数据。 5. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售 业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服 务业和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他 运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和 推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和 提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、 交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区 性基本统计数据。 6. 组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、 人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调 查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整 理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统 计数据。 7. 依法审批或者备案区直各部门统计调查项目、地方 统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础 2 建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数 据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、 监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。 8. 建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库 系统，指导乡镇街道园区统计站统计信息化系统建设；加强 统计基础建设。 9. 为区委、区政府制定政策、编制国民经济和社会发 展规划提供统计资料，对全区国民经济、科技进步和社会发 展等情况进行统计分析、统计调研、统计检查和监督，向区 委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 10. 统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技和基 本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公 报及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息。 11. 建立健全统计信息自动化系统和统计数据库体系， 指导各基层单位加强统计基础建设，加强统计教育和统计干 部培训，不断提高统计人员的素质。 12. 承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门整体支出概况 （一）部门整体收入支出预算 2021 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括本局归口管 3 理专项经费。 1. 收入预算：2021 年年初预算数 187.29 万元，其中， 一般公共预算拨款 182.55 万元，其他收入 4.74 万元。收入 较去年减少 35.64 万元，主要是人员退休或调离本单位。 注：本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预 算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算 安排的支出”。 2.支出预算：2021 年年初预算数 187.29 万元，其中， 一般公共服务 159.07 万元，社会保障和就业支出 9.8 万元， 卫生健康支出 11.07 万元，住房保障支出 7.35 万元。支出 较去年减少 35.64 万元，主要是人员异动较多。 （二）部门整体收入支出决算 1.收入决算：2021 年收入合计 260.36 万元，其中：财 政拨款收入 239.86 万元；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 2.支出决算：2021 年度财政拨款支出 239.86 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 191.03 万元， 占 79.64%，其中基本支出 168.90 万元，项目支出 70.96 万 元；社会保障和就业支出 30.40 万元；卫生健康支出 11.07 万元；住房保障支出 7.35 万元。 （三）整体支出绩效目标 4 1. 预决算公开：2021 年部门预算、决算均已按照政府 信息公开的要求在益阳市资阳区人民政府门户网上统一公 开。 2. 三公经费：本年公务接待费用 1.27 万元，主要为统 计督查年，迎检公务活动较多。公务用车购置及保有量 0、 因公出国（境）团组数及人数 0 和公务接待批次 100、接待 人数累计 100。 3. 项目资金：本部门项目经费重点保障政府购买服务、 统计工作工作经费等一系列工作。在专项项目上均按预算计 划，有序开展。 4. 内部管理制度建设情况：2021 年度，我局制定并完 善了一系列内部制度。我单位成立了内部控制领导小组，由 局长王永强担任组长，组织开展内部控制相关工作。 三、 绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市、 区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进审计工作的稳步发展。 （二）绩效评价的主要过程：根据绩效评价的要求，本 次绩效评价按照 2021 年度整体支出，成立绩效评价领导小 组，收集资料，问卷调查，自查打分，撰写报告，反馈信息， 5 完善报告，提交绩效评价报告。在自评过程发现问题，查找 原因，及时纠正偏差，为下步工作夯实基础。 四、 主要绩效及评价结论 2021 年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政 资金的使用，取得了如下绩效：一是深入开展调研，撰写 《资阳区 1-6 月工业技改投资简析》《助推资阳经济发展的 人口数据支撑——资阳区“七人普”数据分析》《构建强大 引力场 争当幸福资阳人——从“七人普”数据引发的深思》 等多篇涉及产业发展、人口数据支撑方面的专题统计分析， 呈报区委政府主要领导提供决策依据，为全区真抓实干进位 争先贡献统计力量。二是第七次全国人口普查后续工作圆满 收官，科学整理、分类、归集资阳区第七次全国人口普查档 案，及时发布资阳区第七次全国人口普查主要数据公报第一 号至第五号，内容涵盖全区人口情况、全区常住人口地区分 布情况、人口性别构成情况、人口年龄构成情况、人口受教 育情况等五个方面。同时，我局捷报频传，被授予“湖南省 第七次全国人口普查先进集体”，党组书记、局长王永强被 授予“第七次全国人口普查先进个人”。三是基层统计机构 “六化”“三中心”建设持续推进，先后制定了《关于进一 步加强乡级统计机构规范化建设工作的通知》，完善了乡镇 统计机构 9 项规章制度，将乡镇（街道）统计机构“六 化”、“三中心”建设纳入年度统计工作绩效考核内容。四 6 是扎实开展“千人进企业 服务提质效”专项行动，4 月份开 始，由区统计局分管领导带领相关科室组成三个工作组，会 同部门、乡镇（街道）及经开区对全区 274 家“一套表”调 查单位进行全面逐一核查，并开展指导服务，全面提高统计 数据质量。对核查中发现的 17 家停产企业、“僵尸”项目 当即作出数据停报处理，并在年度申报中按照流程进行退库 处理，全面推进“一套表”调查单位及相关指标的真实性、 准确性和匹配性，进一步夯实统计基层基础。五是从严落实 省委统计专项巡视整改。 五、 存在的主要问题 1. 本单位的基本支出预算与部门实际支出有差距。 2. 项目资金不足，统计工作经费存在较大缺口。 3. 上年结余和本年追加项目预算没有进行预算的编制， 不便于对经费实行深入、细化的预算管理。 六、 建议 1. 强化预算编制。根据单位的年度工作重点和专项工 作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编 制；编制范围尽可能的全面，不漏项，对于年度无法预计临 时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照 预算专项资金使用程序申报及使用；进一步提高预算编制的 科学性、合理性、严谨性和可控性。 7 2. 强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进 度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和 严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行 偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算 完成率及资金使用效益。 8